县财政局2018年上半年工作总结及下半年工作计划

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今年以来，在县委、县政府的正确领导下，面对经济下行压力持续加大、国家结构性减税和调控政策力度加大的复杂局面，认真贯彻落实县委、县政府决策部署和省市财政会议要求，牢牢把握“稳增长、控支出、强管理”的工作主基调，创新发展理念，从破解收入难题、实施精准扶贫、推进财政改革等方面综合施策，以扎实开展“转变工作作风改善发展环境建设年”活动为抓手，全力推动各项财政工作提质增效，为全县经济社会发展提供了有力支撑。

一、上半年主要工作进展情况 

（一）财政收支情况 

大口径财政收入累计完成28750万元，占预算的50%。公共财政预算收入累计完成15400万元，占预算的50%。

公共财政预算支出累计完成143179万元，占预算的74.94%。

（二）重点工作 

1. 切实加强税源管控，加大收入组织力度。加强与税务部门沟通对接，加大工作沟通频次，加强工作调度，对收入进行每周预测，及时发现并共同解决收入运行中存在的问题。强化收入征管措施，全力推进综合治税，着力加强重点行业、重点企业、重点项目和重点税种监控。按照实现“双过半”要求，全面挖掘可实现收入，制定了税收分税种、分征收部门、非税收入分项目的收入计划。充分利用综合治税系统数据，加大税收征管，积极督促国地税部门加大对已推送涉税预警信息的综合利用和查证落实力度，实现“以查促收”。强化非税收入征管，努力克服取消、减免行政性收费政策的影响，规范征管行为，加大非税收入源头控管力度，“以票管收”，催收促缴，确保做到应收尽收，至目前完成非税收入13427万元，占计划的63.45 % 。

2. 严格落实支出责任，加快资金支出进度。积极调整优化支出结构，狠抓财政支出进度管理。严格落实资金预拨制度，不断强化各部门预算执行主体责任，对上级下达的各类资金，财政部门在三日内完成指标分配，通过电话和函件等方式告知主管部门，明确资金分配支付时限，促其及早做好项目实施和资金使用计划。同时强化支出执行分析，每周统计分析支出情况，及时掌握预算支出执行动态，对支付进度缓慢的单位，下发催办函，深入业务主管部门开展财政资金支付情况督查，并通过会议督办、协商拨付等方式，督促项目单位加快资金支出进度，有效预防和减少滞留、趴窝专项资金现象。

3. 持续加大民生投入，提升民生保障水平。认真贯彻落实国家扶贫政策，积极向上争取扶贫项目资金，统筹财力，加大脱贫攻坚财政投入力度。2018年落实财政专项扶贫资金5413.4万元，其中：中央资金2660万元，省级资金683万元，市级资金139万元、县级配套资金1905万元，重点用于贫困村产业发展和基础设施建设。加强和规范财政扶贫专项资金管理使用，结合本县实际制定了《民乐县统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施方案》，计划统筹整合财政涉农资金749.17万元，支持发展特色扶贫产业，提高资金使用效益。落实扶贫贷款优惠政策，积极兑现精准扶贫专项贷款贴息资金621.15万元，保障精准扶贫精准脱贫成果的巩固和提升。坚持教育优先发展战略，持续加大教育投入力度，落实资金30284万元，重点支持义务教育薄弱学校改造、学前教育发展、中职实训基地建设等项目，足额落实“两免一补”、农村义务教育学生营养改善计划、国家助学金、乡村教师生活补助等资助政策。全面落实社会保障政策，为3.15万名城乡居民拨付养老金1804 万元，为2.88万城乡低保、五保、困难残疾人等困难群体发放困难救助资金3469万元，有效保障了困难群体生产生活。

4. 稳步推进财政改革，提升财政管理水平。认真贯彻落实中央、省、市深化“放管服” 改革，扎实开展收费清理，严格执行各项减税降费政策，落实收费目录清单管理制度，全面推行收费目录清单常态化动态管理，及时在政府门户网站更新公布收费项目清单，自觉接受社会监督。加大财政存量资金清理回收力度，健全完善结余结转资金定期清理机制，盘活财政存量资金19498万元，其中原用途使用18246万元，重新安排使用1252万元，提高了财政资金使用效益。加强地方政府性债务管理，认真落实限额管理、预算管理和风险控制等一系列制度规定，积极争取地方政府置换债券置换存量债务工作，有效化解地方政府债务风险。强化各国有投融资公司的债务管理，建立健全“借、用、还”相统一的债务管理机制，及时化解投资项目债务，确保政府债务风险总体可控。加大国有资产监管力度，全面开展了全县公共资源和公共资产清查工作，加强国有资产处置管理，上缴国有资产处置收入6255万元。

二、存在的问题 

上半年财政总体运行良好，但受经济与政策性减收的叠加影响，财政运行中存在一些突出的矛盾和问题。一是财政持续增收压力加大。特别是受以前年度一次性、偶然性收入占比较大的影响，收入基数过大，完成本年收入任务压力巨大。二是民生支出刚性增长，财政收支矛盾十分突出。保工资、保运转、保基本民生的刚性支出占可用财力的86%，用于社会事业发展的财力较少，尤其是重点产业发展、民生事业上缺乏财力安排。三是由于停止和免征部分行政事业性收费，非税收入大幅减少。

三、下半年工作计划 

（一）强化收入征管，确保年度各项任务全面完成。 密切关注经济形势和“营改增”等政策实施对财税收入的影响，对影响财税收入的经济、政策和征管等方面的因素按月进行分析预测，动态研究应对预案。与税务部门协调联动，实时掌握时序进度。充分利用综合治税数据，多渠道收集情况，查找征管薄弱环节，全力开展综合治税工作，做到依法征税，应收尽收。加强和规范政府非税收入管理，切实做好国有资产处置、有偿使用等非税收入征缴，集中力量挖潜增收。

（二）加大财源建设力度，确保财政收入稳定增长。 认真贯彻落实市、县政府关于财政支持企业发展的各项政策,高度重视财源建设工作，综合运用财政贴息、补贴、奖励等多种措施，统筹安排，加大对纳税大户的扶持力度，促使企业做大做强。积极培植财源，用足用活新常态下的产业扶持政策，充分发挥财政资金导向作用，支持好全县重点项目建设，大力培育新的税收增长点，切实增强财政发展后劲。

（三）全力争取资金，确保经济社会健康发展。 紧紧把握国家政策导向,主动配合、统筹协调相关部门积极向上争取符合产业政策的项目资金，全力争取一般性转移支付、地方政府债券、生态功能区转移支付等补助资金，扩大财力规模。继续落实财政扶持政策，积极争取中央、省上预算内各类专项资金和新增债券，加大对重点项目的支持保障力度。优化支出结构，优先保障工资、运转、民生方面的资金需要，严格控制“三公”经费等一般性开支，并按规定时限和要求向社会公开。加快资金支出进度，切实发挥财政资金效益。强化各国有投融资公司的债务管理，建立健全“借、用、还”相统一的债务管理机制，防控化解财政风险。

（四）加大民生投入，着力保障和改善民生。 紧盯今年全县的脱贫目标，多渠道筹集资金支持脱贫攻坚，集中捆绑使用投向相近、目标相似的各类涉农资金和社会帮扶资金，持续加大扶贫资金投入力度。同时，严格资金监管，加强和规范财政扶贫专项资金管理使用，确保扶贫资金安全高效使用。高度重视省市县为民所办实事，统筹做好资金筹措工作，推动为民所办实事落地落实。足额配套社会保障补助资金，确保困难群众基本生活需求。

（五）深化机关党建，提高财政干部队伍素质。 积极发挥财政局党组主体责任，认真履行党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，按照“抓班子、带队伍、增效能”的要求，全面落实党建责任制，牢固树立“四个意识”，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。严格执行“三会一课”、民主生活会、谈心谈话等组织生活制度，不断凝聚财政工作合力。坚持两手抓、两不误、两促进，结合“转变作风改善发展环境建设年”活动的开展，进一步增强党员干部的宗旨意识和服务意识，要围绕财政中心工作和阶段性目标任务，对标算好时间账、任务账、进度账，将财政目标任务完成纳入干部考核内容，夯实压紧责任链条，不断提高财政干部服务意识和依法理财、科学理财、创新理财、为民理财的能力。

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