在三甲办的领导下按照院方统一安排,财务后勤组于6月29日至7月4日对涉及分值的26个科室由院内专家进行了创三甲自查,对存在问题认真听取专家意见,积极进行整改。
一、需院方协助解决的问题具体如下:
1、 动力科:
(1) 污水处理工程进度需加快
(2) 三甲要求要确保10个重点部门的用电(手术室、产房、新生儿室、重症监护病房、检验科、输血科、放射科、急诊科、血透室、实验室等),我院目前只能保障3个部门(手术室、重症监护病房、急诊科)的用电,需增加发电机。
2、 房产科:防雷击定期检查、维修、记录和报告制度,需社会有关部门定期检测出具报告。
3、 保卫科:全院除新综合门诊楼、原住院楼、高干楼外,其他楼均无安全疏散路线及示意图 。部分楼无安全出口标志,消防自动控制室无专人看管。
4、 财务科:财务档案室面积小,地点也不合安全要求,有待院方解决。
5、 高压氧:科室面积太小,小儿舱与成人舱及其他物品混放在一起,不符合安全要求。
二、除以上需院方协助解决的问题外,部分科室还存在以下问题有待科室自行完成:
1、审计科:需加强财务收支、预决算、重大经济活动专项审计工作
2、经济管理科:需补充经济管理委员会活动记录
3、合疗办:需补充合疗管理委员会活动记录、科室会议记录
4、动力科:临时工中的电工无证
5、总务科:
(1)缺物资采购成效分析、总结
(2) 需增加食品储备及调配途径、分配原则
6、设备科:
(1)大、中型医疗设备运行成本分析有待改进
(2)缺设备报废记录
(3)缺电气设备漏电保护情况正常及实行定期检查、维修、记录和报告制度
(4) C臂、CT、1.5T磁共振配置许可证未办回
7、房产科、基建科缺保护病人安全的制度、措施和教育计划
8、电梯科:电梯注册证未办回
9、药剂科:需进一步加强对帐工作
财务后勤组
二0一0年七月六日
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