XXX局（公司）XXX年审计工作总结及XXX年审计工作安排

XXX局（公司）XXX年审计工作总结及XXX年审计工作安排

XXX年，XXX（公司）审计科紧紧围绕省、XXX（公司）的中心工作，扎实开展各项基础审计项目，深入推进行业重点审计工作，坚持内部审计监督与服务职能并重，业务程序规范，内部审计工作转型初见成效，在促进企业内部控制、加强经营管理及提高效益和反腐倡廉等方面发挥了积极作用，现将XXX年审计工作开展情况汇报如下：

一、XXX年主要工作回顾

近年来，内部审计效能在企业生产经营和行业改革发展中的作用逐步显现，取得了行业上下、各级领导及各部门对审计工作的认可，为内部审计的长足发展建立了良好的空间。（创造了良好的环境）XXX年，XXX（公司）审计科全体同志在时间紧、人手少、重点任务多的情况下，认真组织和开展了全面审计自查整改、工程建设项目审计、经济责任审计、货币资金内控审计等x个审计项目，审计资金x万元，审减工程项目资金x万元，节约物资采购资金x万元，较好的完成了年度审计工作计划及省、XXX（公司）安排的阶段性及重点性工作。

一是深入推进全面审计工作。全面审计工作是国家局党组确定的一项重点工作，其工作特点是涉及的单位（部门）多、投入的人力多、历时长、业务范围广。自x年下半年开始，XXX（公司）审计科先后成功的组织开展了全区行业全面审计的自查、复查工作，根据省局工作部署，于今年2月份又组织全区开展了“回头看”及问题全面整改工作，企业经营管理中的突出问题进一步有效解决，今年5月份，我单位较顺利地通过了国家局组织的重点审计检查。

二是大力开展工程建设审计工作。对已完工并投入使用的新建物流配送中心项目的竣工审计，是审计科今年的重点工作之一。自今年年初开始，审计科组织及配合了省局（公司）委托的审计事务所进行的工程完工结算审计。目前该审计项目正在收尾当中，至XXX年底，已审计该工程项目送审资金x万元，已完成审计资金x万元，审减工程资金x万元，审减率为x%；在组织配合省公司对物流中心项目完工审计的同时，审计科完成了各单位日常零星装修改造及安装项目审计x个，完成送审金额x万元，审减金额x万元。

三是认真开展经济责任审计，实现了领导干部任期经济责任审计两年轮审一遍的工作要求。XXX年，共开展任期经济责任审计项目4个，审计金额x万元，提出审计意见及建议14条，被采纳12条，XXX（公司）召开了经济责任审计联席会议，听取了对4个单位的审计情况汇报，并对审计报告予以审定。通过任期经济责任审计，对被审计人员任职期间内遵守国家财经法规、重大决策的合规、合法性和科学性，国有资产的管理、使用及保值增值情况，财务收支状况，目标任务的完成情况以及领导干部勤政廉政等情况进行了客观公正、实事求是的审计评价，为XXX评价、使用干部提供了重要依据。

四是开展了货币资金内控管理专项审计。随着内部审计领域不断拓展，内部控制及管理审计已逐步成为内部审计工作的主要领域。根据XXX领导安排，XXX派驻办于7月下旬对市公司货币资金的内部控制和管理情况进行了专项审计，根据货币资金管理的风险点，重点对我单位货币资金内部控制机制的建立与执行情况、货币资金存在的真实及完整情况、销售货款回收控制及管理情况、电算化会计系统下的内部控制情况等方面进行了审计，就审计中发现的问题提出了中肯的建议，得到了XXX（公司）领导及财务部门的认可并得到落实，进一步加强了货币资金的内部控制管理，提升了资金管理水平和风险防范能力，提高了审计结果的利用效率，取得了较好的审计效果。

五是服务企业发展大局，做好日常监管工作。积极履行日常审计监督职能，认真完成物资采购办公室比价采购、项目预审、经济合同审核、招投标过程监督等工作。今年以来，共审核各类经济合同28项，并提出数条针对性较强的修改意见，截止XXX年11月底，组织实施信息化设备、办公家具、劳保用品、办公耗材、办公空调、摄像器材、打印复印设备等物资采购项目16项，采购金额317万元，节约采购资金47.6万元；审核各类经济合同28 份，提出的针对性较强的修改建议均被采纳；配合XXX法规科，完成审计制度的梳理规范工作；及时上报省局审计特派办每月审计工作安排及完成情况，截止11月底，为省局网站《审计动态》撰写审计工作信息15余篇；x同志7月份参加了国家局（公司）组织的全面审计重点检查工作，对x公司进行了重点审计检查；进一步提高审计人员业务素质，6人次参加了各类审计业务后续教育及科级干部培训等学习；审计科连年被市内部审计协会评为先进集体，XXX年被XXX市审计局推荐提名为x年-XXX年度河南省内部审计先进集体。

二、存在的不足以及努力的方向

回顾XXX年，工作是平凡、琐碎而忙碌的，但也是很充实的一年，审计科在各级领导的领导支持及各职能部门的积极配合支持下较好的完成了应做的工作，在肯定所取得成绩的同时，我们也清醒的认识到了不足之处：

（一）审计队伍建设需进一步加强。近年来，随着行业各项规范整顿工作力度不断加大，审计任务也随之增多，审计触角开始渗入企业内部管理的各个环节，审计人员要成为“一专多能”的复合型人才。我单位现有的审计队伍面临年龄结构偏大、专业人员少、知识老化、创新能力弱等问题。如因审计人员少工作量大，忙于琐碎日常事务或开展计划内的审计项目，很多工作没有时间做深做细，更不能真正的潜心研究探索一些新的东西，有些领域审计触角还没有延伸到位；电算化会计审计是我们的弱项；而企业风险控制与评估等更高层面和深层次的审计领域因专业能力上的不足而未涉足。因此，补充高素质、年轻的专业人才充实审计队伍，引进新鲜的审计理念及更先进的审计手段，做好新老人员更替及对新人的培养等，是我单位审计队伍建设工作的重要内容之一。

（二）内部管理审计仍有待于继续向纵深发展。关注企业内部控制制度建设及落实执行问题，是内部管理审计的重要组成内容，如在企业建立了内部控制框架体系的基础上，对内控制度本身设计的科学性、合理性、可操作性及有效性等予以审计评价，同时，应将审计意见的有效利用及对问题的追踪整改，作为强化执行力（包括各项管理制度的落实执行）的重要手段。

（三）受各种因素影响，新建物流中心完工结算审计项目进度较慢，拉的战线较长。

三、x年工作要点

x年审计科将继续深入开展管理审计，以资金流、物流为主线，全面展开内控制度的评审及执行情况的制度审计；建立和完善项目审计制度，进一步规范和扎实审计基础工作，主要开展以下几个方面的工作：

（一）出台1项审计制度。根据XXXXXX行业实际，制定《基建项目工程审计办法》。

（二）开展 1项经济责任审计。按照《x省XXX企业领导人员任期经济责任审计实施办法（试行）》的要求，对x司负责人进行任期经济责任审计。

（三）3个专项管理审计。开展对卷烟仓库的管理审计、预算管理审计、专卖罚没资金及物资收入支出管理审计。

（四）开展 2项基础审计。继续开展对所属单位的财务收支审计和工程投资、改造、装饰、装修等基建项目审计，重点是全面配合或独立开展对新建物流中心工程建设项目的完工审计。

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