设备信息表处理相关注意事项

设备信息表处理相关注意事项：

设备信息表：

1．责任人及领取人P13完全匹配表：仅确认该表内设备责任人与领取人为一致，

并未确认设备目前实际责任人为表内登记人员。任需要分公司进行确认，如表内目前设备实际责任人或使用人变更。任需要对表内信息进行更新。

2．在用设备无法匹配（）：该表仅表示表内领取人与责任人非一致。如确认目

前设备领用的实际情况与登记情况一致，表内该条信息无需修改。

3．在库设备表：该表仅是老系统状态为“在库”的设备。如目前表内有设备已

经发放或者其他动作。需要在表内对该设备进行信息更新。

4. 表中数据如实际错误的，均可在原表中进行增加、删除、修改操作。但是模板格式不允许调整，如增加\删除字段、变更字段顺序等。

4．P07中未报废的资产数据必须全部导入到新系统，因此表内如存在P07有

但设备信息表中缺失的，需要增加补上数据

5．如有数据在表中，但未在P07中。根据实际情况，如历史财务实际已报废、

非固定资产等，可根据分公司实际情况，自行决定是否导入（建议实际未被领用的数据不做导入）

6．设备序列号、固定资产编号不能重复,序列号、固定资产编号，请注意检查编

号前后或者中间是否含有空格，如有请去除空格。设备序列号以实物为准。如在P07中的设备序列号与IT资产管理系统不一致，应以IT资产管理系统内的序列号为准，提请修改07内的设备序列号；资产编号已财务07系统内的资产编号为准，如IT资产系统内的资产编号与07不同，请修改IT资产系统内的资产编号。

7．设备型号编码：如设备型号编码无法确认，可先找本表中是否有相近的设备，

用该设备的型号编码替代

8．责任人姓名：责任人必须为之前提交的HER表中人员

9．责任人员工工号：工号必须与之前提交的HER员工表总的工号相一致；如果

设备责任人实际已离职，设备使用人未在HER人员表中的人员的情况（如借调、外包等外部人员）设备责任人可指定为部门内勤或其他在职人员

10. 领取人、领取人P13：领取人与领取人P13需为之前提交HER员工表中的人员与P13.

11. 库房名称：在库设备填实际库房地址；领用设备则填设备在用的职场地址

12. 固定资产编号：固定资产编号需与P07中的设备固定资产编号相一致

13. 使用机构名称、使用机构编码、归属机构名称、归属机构编码：该字段需都填写，机构名称与机构编号，需与之前提交的HER机构表中的信息一致

人员权限表：

1. 人员权限表内人员账号、工号、所属机构编号、所属机构名称、所属部门编码、所属部门名称与之前提交的HER机构部门人员表应信息一致

2. 配置角色可参考旧系统流程角色的配置。另外，因首先配置流程节点上的相关角色，如：台账、库管、部门总、内勤等流程发起及审批。其他未在权限表中配置的人员，系统上线后默认为普通员工

3. 一人可兼任多个部门的审批角色。多个部门兼任相同的角色，可在同一行的兼任机构名称、兼任部门名称填写；如多个部门兼任不同角色，需另起一行填写。

库房信息表：

1. 库房信息表需填写主库信息。

2. 库房名称：自拟，如XX分公司库房

3. 库房位置：该库房实际地理位置，如XX市XX区XX路X号。该库房位置与《设备信息表》中的库房位置并不相同。设备表中的库房位置仅是设备信息，）《库房信息表》表中的库房位置，是在流程配置中的库房信息。

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