“小金库”专项治理“回头看”工作情况报告

“小金库”专项治理“回头看”工作情况报告

为认真贯彻落实山东省“小金库”治理工作领导小组办公室的通知和枣财监[二○一四]6号文件精神，市教育局高度重视。局机关各直属学校及科室认真开展治理“小金库”的“回头看”的专项治理工作。现将有关工作总结如下：

一、自查自纠的做法

1、为使“小金库”专项治理工作顺利开展，我们转发了枣财监[二○一四]6号文件，提出了对小金库治理工作的要求，并强调各直属单位要认真学习文件精神，积极进行小金库专项治理。

领导小组把专项治理工作摆上重要议事日程，召开相关会议进行动员部署，要求“小金库”专项治理工作责任落实到人，领导层层签字。

2、为使工作透明度高，自觉接受群众监督，我们利用***教育网宣传文件精神，深入做好思想发动、政策宣传，通过宣传让大家理解“小金库”的定义及表现形式，认清问题，自我约束。

3、我局“小金库”治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话和举报信箱，注意发挥网络举报作用，群众监督、举报，并要求认真做好举报的受理工作。

4、对列入此次专项治理范围和内容的单位及项目，要认真自查，做到不走过场、全面覆盖。“小金库”专项治理工作小组共收到19个单位上报的情况（上报材料有相关负责人签字并加盖公章），并对报表认真进行了整理、分析和汇总。

6、为积极配合“小金库”专项治理工作，我单位内部审计委员会不定期对局属各单位进行内部审计，详细的审查各单位的账务情况，力争自查工作做得更细更好。

二、自查自纠的结果

1、按照有关文件的要求，通过各单位深入自查自纠后上报的材料分析，市教育局及下属各单位从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性，各项的收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

2、各单位监管使用的票据由财务统一管理，各类票据均由财务统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄，设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

3、按照财政集中支付要求，严格现金管理。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐收坐支行为。严格按照财政、物价部门下发的收费文件及标准收取费用，没有违规收费，不存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的现象。

通过单位自查自纠，我局及直属各单位认真执行财务管理制度，按照规定认真填报相关表格，没有私设“小金库”的行为。

虽然我局及下属单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”及“回头看”的跟踪检查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我们在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，加强会计基础知识的学习培训，使得财务工作更规范，更严谨。

市教育局

二○一四年六月二十日

滕州市“小金库”治理及“回头看”工作总结

按照中央、省、市《关于进一步开展党政机关和事业单位 “小金库”治理工作的通知》精神，我市高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织，全面开展自查自纠和“回头看”工作，现将开展 “小金库”治理及回头看工作总结如下：

一、领导重视，全面落实全省“小金库”治理工作电视电话会议精神

为做好今年“小金库”专项治理工作，市委常委、常务副市长杨位明就全省电视电话会议要求各级、各部门要认真学习落实省“小金库”治理工作电视电话会议的精神，进一步增强大局意识、政治意识、责任意识，提高“小金库”专项治理自觉性、主动性，以认真负责的态度、求真务实的作风和改革创新的精神，及时行动起来，扎实做好“小金库”治理的自查自纠工作。

二、加强领导，建立专项治理工作机制

全省“小金库”专项治理工作电视电话会议召开后，我市在去年“小金库” 治理领导小组基础上，扩充了滕州市 “小金库” 治理工作领导小组，把国资、民政部门负责人纳入领导小组成员，领导小组主要负责指导和协调全市范围内“小金库”治理工作。领导小组办公室设在财政局，具体负责“小金库”治理的日常组织协调工作。各镇街、市直各部门成立了相应的组织领导机构，细化治理工作措施，全市形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。

三、广泛宣传，充分发动

为使“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势，我市利益广播电台、电视台、报纸等新闻媒体多形式、多角度地宣传中央、省和市关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定。召开单位全体干部座谈会，深入学习“小金库”专项治理的各种文件和政策要求，鼓励广大干部群众积极参与“小金库”专项治理工作，有效促进我市自查自纠和“回头看”工作的开展。

四、认真开展自查自纠和“回头看”

6月份是我市“小金库”自查自纠和“回头看”阶段，对照“小金库”主要表现形式，着重对资产处置、房屋出租、票据（收据、收费票据、报销发票等）管理、经济合同签订及履行情况、往来款项清理、上下级单位资金使用、工程预决算、工程招投标、会议费、培训费、招待费、交通及车辆费、现金和银行账户管理等内容进行全面细致清理，确保自查自纠和“回头看”工作，不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角，自查面达100%。

五、适时开展重点检查

在自查自纠和“回头看”工作基础上，根据上级有关文件精神，制订我市“小金库”治理实施方案，适时开展重点检查，查处与人民群众密切相关的单位，有举报以及自查自纠措施不力、工作走过场的部门和单位等，确保治理工作落到实处。

二〇一四年六月二十日

关于做好“小金库”治理工作“回头看”工作的报告

市治理“小金库”工作领导小组办公室：

***广播影视总台在省、市治理小金库电视电话会议后，根据（枣财监[二○一四]6号）文件要求，积极响应，行动迅速，措施得力，精心组织单位内部“小金库”治理 “回头看”工作。下面，将我单位开展“回头看”工作简要汇报下：

一、领导重视。省、市电视电话会议后，单位主要负责当即召开相关单位、相关人员会议，按照省市“小金库”治理工作要求，认真学习文件精神，就“回头看”工作提出了要求，要求通过自查自纠和“回头看”工作的开展，各相关单位、相关人员，进一步提高加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化对财经法规政策的认识；进一步深入的开展自查自纠及自查自纠覆盖和落实情况；进一步建立健全督查和督导工作制度，督促“小金库”治理“回头看”工作顺利进展。
二、加强组织领导。我单位为进一步做好“小金库”回头看工作，以单位主要负责人为组长，抽调政治素质高、业务能力强的工作人员成立“小金库”治理领导小组，明确了责任、健全了机制，形成相关单位各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的局面，形成了并使之成为长效机制。
三、广泛宣传。充分发动为使“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势，我单位开展了多形式、多角度地宣传省、市关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定。多次召开单位全体干部座谈会，深入学习“小金库”专项治理的各种文件和政策要求，鼓励广大干部群众积极参与“小金库”专项治理工作，有效促进了本单位自查自纠和“回头看”工作的开展。

四、加强监督。借总台成立审计部门例行审计的契机，总台对前广电局，前广播电台，前广播电视台进行自查，并设立“小金库”有奖举报制度，至审计报告发出未发现任何形式的“小金库”。同时，督促其他台站进行自查自纠，防患于未然。

6月18日，我单位就“回头看”工作召开总结会，认真总结了前一阶段的工作，并对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，通过“回头看”，我单位未发现任何形式的“小金库”。

广播影视总台

二○一四

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