“小金库”治理重点检查工作情况汇报
根据中央、省、市关于在党政机关和事业单位开展“小金库”治理工作意见和有关要求，在枣庄市纪委、财政局指导下，在***市市委、市政府高度重视下，我市“小金库”治理活动，通过加强组织领导，健全工作机构，细化实施方案，积极开展工作，专项治理工作进展非常顺利。自今年8月24日“小金库”治理工作开展以来，检查工作在各级领导的支持下顺利开展，目前检查工作正在进行中，现简要汇报一下我们前段时间的治理工作：
一、充分做好小金库”治理重点检查准备工作
（一）建立“小金库”治理工作领导体制和工作机制。全省“小金库”专项治理工作电视电话会议召开后，市委、市政府立即召开会议，全面安排部署此项工作。成立我市“小金库”治理工作领导小组，市委常委、常委副市长***任组长，市纪委副书记监察局局长***、市财政局局长***、市审计局局长***等领导任副组长，市直有关部门负责人为成员，领导小组认真负责地悉心指导和协调全市 “小金库”治理工作。领导小组办公室设在财政局，由市财政局副局长、财政监督局刘学军局长兼任办公室主任，办公室具体负责落实“小金库”治理的日常组织协调工作。各镇街、市直各部门也分别成立了相应的组织领导机构，细化治理工作措施，全市形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。
（二）科学制定检查实施办法和方案。根据去年市纪委监察局、财政局、审计局联合印发的《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》（***纪发[2009]6号），市财政局制定的《***市 “小金库”专项治理工作重点检查阶段实施方案》，加强检查工作的针对性，确保了检查工作有序开展。
（三）及时明确治理目标任务，全面安排部署工作。市委、市政府在治理工作会议上传达学习了中央、省、市“小金库”专项治理工作有关文件精神，全面部署了我市专项治理各个阶段的工作任务。杨市长莅会作了重要讲话，从深刻认识治理“小金库”工作的重大意义、准确把握政策和工作重点以及认真抓好工作落实等方面进行了全面动员，要求各镇街、市直各部门必须将“小金库”专项治理工作作为深入贯彻落实科学发展观的具体措施，作为深化收入分配制度和财税制度等改革的重要内容，作为健全我市惩防体系及推进反腐倡廉建设的重大举措来抓，通过自查自纠发现问题，通过重点检查尽早尽快解决问题，认真贯彻落实好各项政策措施。这次会后，我们于8月24日在财政局召开了检查人员动员培训会议，为“小金库”治理重点检查工作取得实效打下了组织基础。
（四）组建了坚强有力的重点检查工作组。按照市委、市政府要求，市“小金库”治理领导小组办公室明确由成员单位副科级领导带队，坚持择优推选原则，从成员单位抽调检查业务骨干26人，组成6个检查组，集中时间、地点，实施“收支两条线”、国有企业财务、住房公积金、契税耕地占用税、地方税收政策执行情况综合检查。
二、重点检查成效及措施
（一）初步成效。从8月24日进入重点检查以来，截至目前，共清库调账单位133个，已定案处理单位124个。共收缴入库违纪资金2078万元。其中：补缴财政专户款20万元，查缴契税、耕地占用税等2009.71万元，查缴营业税等12万元，收缴各项违纪罚款48.29万元。
（二）检查措施。1、创新检查形式。坚持统一领导、集体定案的原则，把“小金库”治理检查与会计信息质量检查、落实“收支两条线”制度检查、契税耕地占用税清查、国有企业财务检查、住房公积金收缴检查、地方税收政策执行情况检查有机结合融为一体，有效避免了重复检查、多头检查，提高了检查效率和检查工作的公信力，同时也减轻了被查单位负担。2、严格检查程序。按照《山东省财政监督条例》，严格执行操作程序，首先由各检查小组持办公室综合组开具的检查通知书，到被查单位突击进行现金清库盘点，核对资产、银行账户、票据收入、账簿收入等，形成检查底稿，并经被查单位确认。然后由综合组依据小组基础工作汇报进行综合研究定案，并随机复查，形成检查报告，履行法律程序（告知被查单位所享受的权利义务），向被查单位下达处理决定书。被查单位办理交款手续后，由检查组放回账簿，并对整改问题进行跟踪问效。对需要移交的问题，及时移交有关单位处理，确保检查程序更加严格规范。3、改进检查方法。采取进点检查和调账检查相结合的方式，首先进驻被查单位对现金、实物资产突击盘点，然后依据财务资料，运用收入核实、支出追查、账户核对、清查票据、分析比较、外围突破、预算审核、调查询证等方法进行检查。同时，注重发挥新闻媒体和社会舆论的宣传作用，充分利用报纸、广播、电视、网络和宣传标语等渠道，全方位多形式、多层次、多角度宣传治理工作的意义、工作内容和政策规定，设立举报电话和举报信箱，公布举报电子邮箱，对举报有功的人员，公开承诺依据查处并收缴入库的金额（税款），给予3%-5%的奖励，最高奖励金额为10万元。4、突击清库盘点。组织5个清库盘点组，突击对重点检查单位清库盘点，最多时一天清理过60个单位的现金库存。5、开展外围调查。一是了解被查单位的部门设置和职能职责，行政性收费的范围和标准，进一步查找确认“小金库”的可能存放地点，查寻“小金库”的突破口;二是到各银行了解被查单位的银行开户情况，掌握资金的来龙去脉;三是由财政部门相关业务科室、单位提供被查单位是否有专项资金及收费发票的领购情况，为检查备足参考依据;四是到被查单位的下属单位或企业了解情况，看是否向主管部门上缴管理费或各项会费，以检查主管部门是否存在账外账;五是到部分煤矿等大型企业调查了解缴费及赞助等情况，以便核对收费单位收取的有关费用是否登记入账，是否形成“小金库”；六是到被查单位了解是否有资源性资产发包、房屋出租或资产出售情况。
三、工作开展以来的初步体会
（一）领导高度重视是做好“小金库”治理工作的基础。***市委、市政府领导非常重视 “小金库”治理工作，及时召开有关会议，安排部署全市检查工作，市纪委监察局韩书记、市财政局柴局长经常询问检查情况，或到场看望，为检查工作出注意、想办法、提要求，引导做好了重点检查组织、协调的各项工作。各有关部门分管同志，财政系统抽调的副科级干部认真负责，带头做好“小金库”治理检查工作，有效发挥了骨干和中坚作用。在此对各级领导支持关怀表示衷心感谢！
（二）部门之间密切配合有效推动工作开展。“小金库”治理成员单位密切配合、充分发挥各自职能，精诚团结，心齐气顺，遇事协商，形成了治理“小金库”坚强堡垒。
（三）坚持原则，秉公执法是做好检查工作的准绳。检查工作组组长带领全体同志秉持公心，坚持原则，对重点单位统一清库检查，处理标准统一执行，违纪金额统一缴库，较好地体现了此次检查的公平、公正原则。
（四）全市上下支持配合创造了良好的外部氛围。各部门、各单位、各镇街治理“小金库”意识进一步增强，全市上下密切配合，形成了共同打击“小金库”违法违纪行为的良好氛围。
（五）参检人员认真检查发挥了忠诚卫士的积极作用。全体参检人员认真负责，规范操作，遵守纪律、依法检查，广泛深入地进行调查、走访、分析，用“筛子”筛、用“显微镜”找、用“放大镜”挑，确保有“库”必挖，有“库”必清，“清”必有果，为“小金库”治理敢当好了财经卫士。
（六）制度建设是保障。为确保“小金库”治理有效开展，检查领导小组办公室综合组制订了“六条铁律”等检查制度，敢抓敢管，规范检查行为，并和财政局人教调研科的督察同志随时查访参检人员出勤、作风、纪律执行情况，有力保障了检查工作的顺利开展。
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