201*年内审工作总结
201*年工作总结
一、概况
我从10月底进入公司从事内部审计工作，在这之前未从事过专业的内审工作，公司审计部也是初成立，因此从工作思路、方法到呈现的结果都存在不足的地方二、具体工作成果1、
立项开展以下五项审计工作，并均已出具审计报告
（1）工厂经营审计报告201*001（2）**区域销售单据审计报告201*002（3）**费用核算审计报告201*003（4）**区域销售单据审计报告201*004（5）**月份销售收入审计报告201*005（6）201*年应付帐款审计报告201*0062、3、
非立项审计一项（******），报告结果已做口头汇报报告外咨询工作的开展
三、存在的问题及解决方案1、
审计工作制度流程缺失，作业的不规范。由于部门初建及工作经验不足，工作流程暂未固化
解决方案：逐步明确内审目标，完善审计流程，2月份之前
出台《内审章程》，4月份之前出台《审计部营运手册》
2、
工作效率不高主要原因：（1）对公司营运情况了解不深入
（2）公司管理制度的缺失、零散，未形成系统，
造成收集不全、执行多标准
（3）职能的不独立，配合部门对工作的不理解解决方案：（1）希望公司能推动各部门建立部门营运手册，并
根据实际情况不断的完善修改内容
（2）随着审计业务深入，加深圳对公司营运情况
的了解
（3）加强沟通技巧四、201*年工作展望
随着审计工作的逐步开展，以后的工作可能将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解内审工作、审计思路需进一步明确、审计方法需进一步改进，后续审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将不断提高业务能力，在工作中总结经验、查找不足，联系公司的实际情况，紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作，努力使工作再上新台阶！
***201*-12-
扩展阅读：201*年度内审室工作总结及201*年工作计划
201*年内审室工作总结及201*年工作计划
今年内审工作在公司领导班子高度重视和支持下开展顺利，完成了年初制定的内审工作计划。现将201*年的工作、学习汇报如下：
一、注重规范化建设，确保内审工作顺利开展
内部审计围绕两方面的工作重点开展：一是对企业的经营活动进行监督，促使企业的经营活动合法合规；二是要通过内部审计提出建议或评价，促进经营管理状况的改善，并注重企业经济效益的提高。在对全资及控股子公司的进行年度内审时，我们从全面了解和检查企业年度的财务运行状况、会计核算规范情况入手，对照相关准则和要求严格把关，同时也根据企业自身经营状况的特点，突出分析某些方面存在的财务风险和经营风险，揭示企业经营管理存在的薄弱环节。其目的是促进企业改进经营管理，提高防范经营风险意识，从而促使企业在遵守国家法规合法经营的前提下，最大限度地提高企业的经济效益。
今年对5家直属和控股企业进行了内部审计，存在不足的方面主要有：对外投资项目后继实质性产生经济效益的进度滞缓，与投资预期不符，影响投资效果，影响企业整体经济效益；支付补偿款没取得对方收款证明，费用报销所取得的发票没有注明本单位名称，缺乏会计手续和支付依据；财政补贴收入未计入当年损益，影响报表信息披露的正确性；个别承租户有违约拖欠租金的情况，且未按合同条款追索和主张违约金；经营预算与实际使用有明细项目相互串户或被挤占使用的情况等。
针对审计中发现的问题，内审报告提出相应整改建议：对外投资在合规的前提下，必须要注重投资的效益性，投资前必须要做好项目可行性分析，避免盲目性而造成的损失；在费用报销和款项支付方面，必须符合会计基础工作规范要求，严格执行相关会计制度和款项支付依据审核制度，加强和重新认识财务管理其应有的监督职能；经营效益好的企业，不能放松对费用的控制和费用内容的合规性，严格遵守经营预算实事求是的原则和节约的原则。
今年我们注重内审工作规范化建设，在审计工作过程中重视审计发现的问题所依据的审计证据的完整、规范取得，便于审计工作底稿编制的准确和全面。对于每个问题必须负责、认真而谨慎地通过与相关人员的交谈，了解情况的过程，从企业的相关电子档案、财务报表、会计凭证、附后的发票凭证、与业务联系的合同协议，和开具的发票等资料获取相关的审计证明，尽量做到手续齐全、符合规范、证据充分完整。并针对存在的问题在做出审计结论前仔细查找相关法规、制度，努力做到审计结论客观公正、运用法规准确、行文规范。内审报告出具前，先以征求意见稿的形式交给被审单位，使被审单位有信息反馈和不同意见发表的权利。审计的后续工作，我们要求企业对内审报告所提出问题进行意见反馈，对确实存在的问题拟定整改措施方案，并实行后续监督检查。
此外，根据公司要求，拓展内审工作对企业内部管理的作用。年底对公司直属及控股企业年度主要经济指标完成情况进行内部审核。我们克服了时间紧、任务集中的困难，积极做好预先的工作布置和部分情况的了解，努力把这项工作做好，并逐步积累经验，更趋完善。
二、定期学习总结，提高业务素养
学习和总结是提高工作质量和自身素质的途径，我们结合内审工作的需要，每季度定期一次学习，学习主要围绕内审工作人员需遵守的工作纪律和内审工作相关的业务知识。在工作纪律方面，强调不能利用工作职权谋取私利，审计工作不能受外部影响，必须遵循客观公正的原则，不弄虚作假、徇私舞弊，保持廉洁奉公、严于律己，这样才能确保审计工作“免疫系统”功能得以充分的发挥。业务学习的主要内容是与审计相关的法规选编、审计论坛、审计实务等资料，并详细做好每次学习记录。通过学习为自己工作积累了理论知识，增加了对内审工作重要意义的理解：审计监督是手段，通过问题的发现，帮助企业遵循法规、防范风险、提高效益是审计的宗旨。因此内审工作不能只局限于“发现问题”，还应学会怎样“预防问题”，怎样建议“治理问题”。这样的监督才称得上有效率、有价值、有意义。
我们每季度按时报送审计信息和内审工作季度统计表，主要反馈近期学习业务的情况、对内审工作的体会和理解，以及工作进度。通过这样的方式和平台进行业务学习和交流，有利于内审工作的推进。
三、对照工作要求，还须不断努力
对照内部审计规范和区审计局年度考核的要求，我们还是发现，如内审工作底稿的编制准确、全面，审计证据完整、规范，审计意见运用法规准确等方面，还有待进一步提高质量和工作规范。为此我们还须不断地去努力学习，不断地改进工作质量，使内部审计工作更好地为企业经济发展服务。
四、201*年内审工作计划
1、对201*年内审企业的整改落实情况的检查；
2、完成区审计局对内审工作考核的各项工作目标，包括内部审计工作规范、业务学习、专项培训、工作心得交流、内审通讯、内审工作报表等；
3、完成对直属及控股企业（包括委托管理企业）4-5家的常规内部审计；
4、推进和完善年终主要经济指标完成情况的审核工作；5、完成公司领导交办的其他工作。
内审室
201*年12月19日
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