201*年度内审工作总结书面材料

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201*年度内审工作总结书面材料

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顺序号1234文号题名页号备注慈溪市横河镇内审工作考核表1424第一单元：基础建设201*年政府工作报告横河镇201*年工作总结和201*年工作思路567891011121314横河镇内部审计实施办法内审人员情况统计表及相关证明材料384347505254576372横政【201*】关于印发《横河镇审计所201*年度内部审计工33号作计划》的通知201*年度内部审计项目情况表横河镇201*年上半年内审工作小结横河镇201*年内审工作总结审计人员参加继续教育培训证明材料第二单元：业务工作横河镇城乡污水治理情况专项审计调查报告横河镇乡镇债务专项审计调查报告

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顺序号1516文号题名页号备注横镇审【201*】03号横镇审【201*】12号横镇审【201*】18号横镇审【201*】17号横镇审【201*】21号横镇审【201*】10号横镇审【201*】11号横河镇镇级工程管理情况专项审计调查报告201*年1月至201*年3月横河农村三资代理服务中心财务收支审计报告201*年1月至201*年12月横河镇中心小学财务收支审计报告201*年1月至201*年12月横河镇城建管理监察中队财务收支审计报告201*年1月至201*年12月横河市场经营服务中心财务收支审计报告《横河镇工程建设项目管理办法》横河镇教育办公室原主任孙建昌同志离任经济责任审计报告横河镇彭桥小学原校长史国权同志离任经济责任审计报告横河镇梅湖小学原校长胡军同志离任经济责任审计报告799217971810219107201*121124221292324252627

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顺序号12345678910111213141516文号横镇绩效【201*】1号题名页号123456720324552616263备注第三单元：宣传报道横河镇从市级平台抽取特殊项目评审专家效果明显横河镇：定计划、明方向，稳步有序开展横河201*内审工作慈溪市横河镇财政审计所重视廉政建设提升内审形象慈溪市横河镇审计所以审帮促推进学校教育资金管理横河镇内审组织开展民企内审设置大讨论第四单元：其他综合附加横河镇农村集体三资代理服务中心内部财务管理制度横河镇工程建设项目管理办法201*年201*年横河镇秦堰桥以西低洼易涝地改造工程横河镇镇级工程管理情况专项审计调查报告横河镇乡镇债务专项审计调查报告横河镇城乡污水治理情况专项审计调查报告横河内审资金管理检查回头看横河审计所积极开展绩效评价审计横河内审抓实务，重实效取得成效17

扩展阅读：201*年度内审室工作总结及201*年工作计划

201*年内审室工作总结及201*年工作计划

今年内审工作在公司领导班子高度重视和支持下开展顺利，完成了年初制定的内审工作计划。现将201*年的工作、学习汇报如下：

一、注重规范化建设，确保内审工作顺利开展

内部审计围绕两方面的工作重点开展：一是对企业的经营活动进行监督，促使企业的经营活动合法合规；二是要通过内部审计提出建议或评价，促进经营管理状况的改善，并注重企业经济效益的提高。在对全资及控股子公司的进行年度内审时，我们从全面了解和检查企业年度的财务运行状况、会计核算规范情况入手，对照相关准则和要求严格把关，同时也根据企业自身经营状况的特点，突出分析某些方面存在的财务风险和经营风险，揭示企业经营管理存在的薄弱环节。其目的是促进企业改进经营管理，提高防范经营风险意识，从而促使企业在遵守国家法规合法经营的前提下，最大限度地提高企业的经济效益。

今年对5家直属和控股企业进行了内部审计，存在不足的方面主要有：对外投资项目后继实质性产生经济效益的进度滞缓，与投资预期不符，影响投资效果，影响企业整体经济效益；支付补偿款没取得对方收款证明，费用报销所取得的发票没有注明本单位名称，缺乏会计手续和支付依据；财政补贴收入未计入当年损益，影响报表信息披露的正确性；个别承租户有违约拖欠租金的情况，且未按合同条款追索和主张违约金；经营预算与实际使用有明细项目相互串户或被挤占使用的情况等。

针对审计中发现的问题，内审报告提出相应整改建议：对外投资在合规的前提下，必须要注重投资的效益性，投资前必须要做好项目可行性分析，避免盲目性而造成的损失；在费用报销和款项支付方面，必须符合会计基础工作规范要求，严格执行相关会计制度和款项支付依据审核制度，加强和重新认识财务管理其应有的监督职能；经营效益好的企业，不能放松对费用的控制和费用内容的合规性，严格遵守经营预算实事求是的原则和节约的原则。

今年我们注重内审工作规范化建设，在审计工作过程中重视审计发现的问题所依据的审计证据的完整、规范取得，便于审计工作底稿编制的准确和全面。对于每个问题必须负责、认真而谨慎地通过与相关人员的交谈，了解情况的过程，从企业的相关电子档案、财务报表、会计凭证、附后的发票凭证、与业务联系的合同协议，和开具的发票等资料获取相关的审计证明，尽量做到手续齐全、符合规范、证据充分完整。并针对存在的问题在做出审计结论前仔细查找相关法规、制度，努力做到审计结论客观公正、运用法规准确、行文规范。内审报告出具前，先以征求意见稿的形式交给被审单位，使被审单位有信息反馈和不同意见发表的权利。审计的后续工作，我们要求企业对内审报告所提出问题进行意见反馈，对确实存在的问题拟定整改措施方案，并实行后续监督检查。

此外，根据公司要求，拓展内审工作对企业内部管理的作用。年底对公司直属及控股企业年度主要经济指标完成情况进行内部审核。我们克服了时间紧、任务集中的困难，积极做好预先的工作布置和部分情况的了解，努力把这项工作做好，并逐步积累经验，更趋完善。

二、定期学习总结，提高业务素养

学习和总结是提高工作质量和自身素质的途径，我们结合内审工作的需要，每季度定期一次学习，学习主要围绕内审工作人员需遵守的工作纪律和内审工作相关的业务知识。在工作纪律方面，强调不能利用工作职权谋取私利，审计工作不能受外部影响，必须遵循客观公正的原则，不弄虚作假、徇私舞弊，保持廉洁奉公、严于律己，这样才能确保审计工作“免疫系统”功能得以充分的发挥。业务学习的主要内容是与审计相关的法规选编、审计论坛、审计实务等资料，并详细做好每次学习记录。通过学习为自己工作积累了理论知识，增加了对内审工作重要意义的理解：审计监督是手段，通过问题的发现，帮助企业遵循法规、防范风险、提高效益是审计的宗旨。因此内审工作不能只局限于“发现问题”，还应学会怎样“预防问题”，怎样建议“治理问题”。这样的监督才称得上有效率、有价值、有意义。

我们每季度按时报送审计信息和内审工作季度统计表，主要反馈近期学习业务的情况、对内审工作的体会和理解，以及工作进度。通过这样的方式和平台进行业务学习和交流，有利于内审工作的推进。

三、对照工作要求，还须不断努力

对照内部审计规范和区审计局年度考核的要求，我们还是发现，如内审工作底稿的编制准确、全面，审计证据完整、规范，审计意见运用法规准确等方面，还有待进一步提高质量和工作规范。为此我们还须不断地去努力学习，不断地改进工作质量，使内部审计工作更好地为企业经济发展服务。

四、201*年内审工作计划

1、对201*年内审企业的整改落实情况的检查；

2、完成区审计局对内审工作考核的各项工作目标，包括内部审计工作规范、业务学习、专项培训、工作心得交流、内审通讯、内审工作报表等；

3、完成对直属及控股企业（包括委托管理企业）4-5家的常规内部审计；

4、推进和完善年终主要经济指标完成情况的审核工作；5、完成公司领导交办的其他工作。

内审室

201*年12月19日

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