09年度总结及10年度规划

09年度总结及10年度规划

09年度总结及10年度管理规划

“一分耕耘，一分收获”201*年、当很多企业还在经济危机中挣扎，身边的朋友也因此原因而没了工作的时候，志高且已经在市场上大步迈进，作为一名志高人，我深感欣喜和骄傲。

透过产销旺季，回顾仓库全年的工作历程，是既有辛酸的汗水、也有进步的喜悦。

透过总结、反复次的内省，记录下所有的过失和教训，从而更深刻的去认识自己，喜悦带给的是进步和成绩，分享是快乐的。

一、团队的温暖与协作

进入物流部已有近二年，在这个大家庭里，在这个充满希望的舞台上，我盼演了众多角色，并演艺自己的风采，成功的背后我自知离不开这个充满活力的团队和一些可爱的人，支持、鼓励、认可都将成为我工作中最坚强的后盾。

在公司领导的正确指挥，各部门的积极协助配合下，仓库的各项工作得于顺利开展、并始终围绕着产成品的收、发、存等管理工作，伴随着各岗位责任制的贯彻落实，整体工作也得到了全面提升。

从单一的库存管理，到人员管理、有效的沟通架起了我与同事们之间的桥梁，并拉近了彼此间的距离，对员工做到深知了解，他们的能力、优劣点也得于在日常工作中有效的发挥和改正，交流体会、细心沟通已不再成为我们之间的隔阂。从此不再被动工作、推委、计较、缺乏活力和积极主动。团结、仓库的精神热情、工作态度都产生了质的飞跃，日常业务工作也是重在参与，并创造出良好的成绩。

二、以踏实、积极的工作态度，对本职工作尽心尽责

从一名仓管员到仓库负责人，我深知自己的责任所在，榜样工作的代入，让我时刻紧蹦心弦，顶着压力和工作强度，我将仓库的管理工作顺利开展。工作的进步、素质的提高、能力的发挥、成绩的获得都取决于态度的转变。

从日常的收、发、存到仓库现场，都将严格按要求进行，以确保仓库整体运作无异常，并高标准的完成各项工作任务，保质保量完成货物的出入库等作业任务，业务满意基本做到无相关不良投诉，仓库前期阶段主要以转仓为主（结合科室年度库存新的调整安排），转仓总合计数达到36766台（其中包含能效、非能效、不合格品等积压库存）机器陈旧，类型复杂、仓库在顶着人员紧张、工作量大的情况之下，全力配合科室、计划组、转仓仓库的转仓工作，仓库内部也在早期对库存机器进行了分类调整（主要分为出口、商用、半散和配件等）便于了后期转仓入库的机器存放顺利、并合理存放（整个转仓环节顺利、无异常），存放在仓内的货物也标识明确，账目清晰，为后期出库及相关业务的开展奠定了良好基础。

仓库整体指标完成顺利，结此8月中旬库存结构，仓库库存为21421台（其中出口3591台、内销17830台），以积压（超库龄）库存为主，其中冻结库存（不合格品）已达到1479台（现已全面启动返工流程）。实际存货面积已达到总面积的75%左右，总库存数比上月增加10359台。现人均管理面积达到3000平米左右（仓库总体4人）。

仓库工作的进步是显著的，如人员配合积极、对事认真负责、任劳任怨、热

情主动等都充分显示了仓库团队的协作精神和凝聚力。然而，也存在着相关问题和过失，员工工作积极性不持久、个人在仓储管理专业技能上扔还缺乏经验，产生被动局面。如在任职成品七库副班长期间，惠而浦产品在大量发货时，因员工发货的疏忽、而作为当职负责人未监督到位，最终导致多发16台机器出去，造成此事故发生的主要原因归为，仓管员发货时未点好数，发货前后未核实排位数量，最终引发失误。

结合出现的问题及仓储管理要求，首先应当加强认识，日常业务操作流程不可简化，更要做好反复检查、形成习惯和责任意识，并继续加强专业知识、职业技能的培训学习，理伦与实践相结合，避免工作失误及问题的出现，从而提高工作质量。

10年度工作目标及规划

总结的目的是为了更好计划，回顾过去的一年、经验、教训无不在影响着我，保守着那些可持续的方式、方法，丢掉失误和缺陷，从而让自己学会创新和改进，步伐也再加快一些，尽可能的去锻炼和提升自己的综合能力。针对上述思想之要求，将新年度规划如下；

一、结合公司要求，仓储管理作业流程在确保熟悉的情况下尽量做

到标准化，日常工作也做到“三不”

1、对操作流程不简化（细化操作，认真复查到位）

2、不违规操作（日常工作运行将严格按照相关制度进行，不可太随意性和触犯操作管理要求）

3、不隐瞒事实操作（对异常操作要求责任到人、不包庇，并做到及时反馈、及时处理）

二、持续完善库容库貌、现场管理符合“7S”标准

环境会是直接影响工作效率及安全的致命伤，一个良好的工作环境也将是所有工作人员梦寐以求的，在现有仓库条件及管理体制下、应做到；1、仓库库存货物整齐排放，分类合理、标识清晰（易放、易点）2、保持仓库的整洁，地面的清洁（卫生死角的清理），通道的顺畅。

3、确保库内存货安全，做到隐患发现一处、上报一处、处理一处，将事故发生率降低置零。

4、加强落实区位管理责任制度，持续渐进，更不断的去完善做到层层一把手，事事责任人。

三、加强管理培训、争做行业能手

工作中，持有“活到老、学到老”的实事精神，学习老者的工作经验，补足自身缺点，提高自我认识，并在学习管理中、发挥作用，提高整体水平、培养员工的学习热情。做到；

1、多参与（公司、部门及科室下达的培训任务，做到人人都参与、不无故缺席）

2、多尝试（不单一自己的角色，多尝试其它工作岗位和工作任务，加强综合学习的能力、锻炼自己、提高自身的适应能力）

3、多沟通（日常工作，做到多问、多说、多思考，不要加距隔阂程度，而是努力拉近、并加大沟通范围，培养交际和处事能力）

四、库存安全及数据的准确性

认识仓储管理提高自我意识，总之、要做好仓储的管理，主要是要做到账、物、卡保持一致。具体如下；

1、定期盘点、按规定要求进行日盘、周盘、月盘并记录存档，便于查阅。2、收、发、货时，要认真核对好相关内容及数据，反复检查、减少失误。

3、日常巡查要持续、落实、形成习惯并按要求检查到位，做好相关记录、不弄虚作假。

4、加强“三防”管理工作，注重防蚁、防漏，确保库存货物安全，查实一切隐患、并及时反馈，避免造成存货损失。

5、加强信息员的业务操作能力，日常报表要认真审查、并积极参与仓库库存管理工作，不机械工作、不要让电脑成为沟通上的隔阂，并避免信息员对仓库情况不清楚、不了解而不能独立及协助操作的情形。

6、做好日常的监督管理，掌握全面信息、将日常工作因不良操作而出现的相关异常得以有效控制。

新年度、新气象、新规划，通过总结、把优点、宝贵的经验及方式、方法，持续用于未来的工作，并有计划性的去改善总结出来的不足和缺陷、制定和实施相应的改进和创新计划，跟进监督管理工作，保质、保量争取做到最好。

通过总结、学习新的思路和工作方法，在对比中去比较，用事实说话，直接的、易接受的总会是最好。

通过总结、让自我内省意识加强，查问题、查原因，不断改进、完善自我、超越自我、带动团体分享成果、最终实现共赢。

201*年—————加油！

袁三虎

二零零九年八月一十九日

扩展阅读：人力资源部09年度工作总结及10年度计划

X地产公司人力资源部09年度工作总结及10年度计划

——人力资源部XXX

第一部分201*年度工作总结

人员变动

招聘总体情况

本年度公司有两次大规模招聘。

其一为4月至6月。此次主要是XX部门XX岗位应届毕业生的招聘活动，以及主要行政管理人员的招募工作。

其二为7月至8月。此次主要为XX部门XX岗位的招聘工作。

另外，本年度公司参与了三次招聘会，主要对象是201*届毕业生。今年应届毕业生总数较往年有大幅度增长，因而也为我们选拔人才提供了大量的空间。招聘形式

本年度公司采取的招聘形式较为灵活，采取多种形式吸纳人才。主要形式有：人才代理：中华英才网（收费）

此种形式一般用于较重要职位的招聘活动。人才报：《前程》周报

此种形式一般适用于XX部岗位人员的招聘，以及XX部岗位人员的招聘活动。这种方式不会浪费太多的财力、物力，但相对来说成功的机率较小。主要原因如下：首先，此报纸刊登属于义务宣传，较为大众化，这是此刊物本身的优势之一。但是正因为这一优势，无法给其投资商带来丰厚的利润，因而所带来的负面效应便是光顾刊物人才库的人员素质及文化档次并不突出，搜罗到优秀人才比率不大。公司内部推荐：

此种形式比较灵活，可以减少对于人才基本素质方面初步认定的过程，一般只对人才的待遇、可否胜任本职工作以及是否适应公司发展方向等方面的问题加以认定即可。值得提出的是：为公司引荐人才的人员一方面对公司做出了贡献，另一方面还须对所推荐人员的基本素质和职业道德素养承担相应的责任。这同时也是确保公司利益的一个方面。

解聘与离职总体情况

公司现有员工XX人，全年离职总人数为XX人，新进总人数为XX人，其他具体情况见下表。

XX公司201*年度人员情况统计

日期：201*年XX月

部门总办人事、行政、财务XXXXXXXXX合计原有人数新进人数离职人数现有人数（注：现有人数＝原有人数＋新进人数－离职人数）辞退

全年辞退的员工总数为XX人，其中包括XX部XX人，XX部2人，XX部2人。辞退的原因主要是：

无法胜任本职工作；

在工作过程中出现重大失误，经有关部门说服教育不见改进；

在无正当理由的前提下，不服从上级领导的工作安排，不完成份内工作任务。辞职

全年辞职人数为XX人，其中包括XX部门XX人，XX部门XX人，XX部门XX人。员工辞职的原因包括：

自我感觉无法融入公司现有环境，不适应现有工作状况；认为公司所提供的工作环境及人文环境不适合自己的发展规划；为充实自己出国深造或接受其他培训内容；

认为公司现有各项体系和管理方式不足以促进公司的进一步发展和长远利益。由此可见，员工主动辞职的比例较高，因而公司能否深入研究有关发展规划及管理理念等相关问题，希望能由此改善现状，留住人才，更留住人心。

从另一个角度出发，我们不难发现一个新的问题，即如何利用正常的人员流动刺激在职员工的劳动积极性，说到这里，我们不妨再来观察下表。

09年度员工流动情况比例统计辞退人数总人数XX人XX所占比例

XX辞职人数XXXX如此看来，公司不主张轻易辞退员工。但是，考虑到员工无故辞职或非正常流动会对公司带来不利影响，甚至造成个别员工对公司的误解，因此，人力资源部建议公司在新一年中转变用人的理念，对于不适合自身工作岗位的员工予以相应的措施，必要时果断处理，通过正常的途径予以辞退，避免负面影响的蔓延。

公司管理制度

原有工作制度优势

格式统一，目录清晰；

将各类制度分类编号，方便查阅；

在每项制度前添加了“目的”、“适用范围”等内容。劣势

针对各部门的制度不够细化；

“目的”一项内容当中描述较为泛泛，不够具体、明确。

新增管理制度改善方面

计划在原有制度格式的基础上，简化包装成分，力求更简洁大方。具体为：将公

司LOGO、制度名称、编号、部门、页码等项，分别置于页眉正中、页眉左上角、页眉右上角、页脚右下角和页脚正中等位置；细化各部门管理制度：到目前为止，公司管理制度已通过的项目为《考勤管理办

法》、《奖励与惩罚》，并已于XX年X月X日起执行，其余部门的各项制度将于春节后出台；召开专题会议，听取员工意见，并在会上确定相关条款；

将《公司管理制度》装订成册，一式两份，分别置于前台和XXXX处，并由行政

部统一管理；将完整的《公司管理制度》电子版置于服务器相应位置，并考虑以相应的链接的方式制作成特定系统，方便公司员工参照、查阅。

修订过程中出现的问题

《公司管理制度》的修订作为行政范畴被分派到行政、人事两个部门共同组织、监督，但在此过程中，公司个别部门的配合程度不够，导致制度的制订和细化出现缓慢甚至停滞的现象；

公司利益与员工的相互冲突。我公司原有的管理制度不够完善，因而需要逐步扩充内容，但在制度重新修订的过程中则出现各种冲突和矛盾。首先，新增制度对旧制度的冲击导致新老员工心理上的不平衡。某些新制度的制定对大部分员工而言，是体制更加完善、更有法可依、有章可循的转变，但这也在一定程度上冲击了一部分老员工曾经享有的权益，从而持有抵触和不满情绪。

发展方向关于公司各项制度的制订及宣导，公司的原则是：

成立能够使公司领导层与基层员工进行顺畅沟通的渠道和纽带，将各类信息、意见

或建议及时上传下达；对现象或问题及时做出反应，尽快解决，减少拖沓的环节；

具体原则坚持不变，对已经确定通过的制度不作大幅度高速，具体细节或针对部门

和具体事件的处理方式，可根据实际情况进行微调或小范围变更。

员工培训

管理干部培训内容及形式

本年度领导干部培训从7月中旬开始进行。最初阶段为一周一次，内容主要包括：认识自我、了解他人、寻找共性、团队融合、突破思维定式、换位思考、如何倾听等方面的问题。后期由于时间紧张将培训周期改为两周一次。培训内容大致相同，只是更偏重于团队建设方面，培训对象也逐步扩大。常规培训可将范围扩大为全体员工。培训效果

我公司的多数员工没有经历过相关的培训内容，最初阶段只出于好奇，接下来大家便纷纷针对自己在工作中出现的问题进行探讨，这是一种非常好的现象。作为培训活动的组织者，我感到员工、尤其是中层领导正在试着接受这种培训方式，并且希望以此同有关人员进行沟通，更希望通过培训过程理清思路、解决实际问题。

总之，公司员工对此种培训形式是认可的，人力资源部作为培训操作和组织部门，我们希望将培训办得更合理、更有实用性。XX部培训内容与形式

09年度XX部组织了几次部门内部培训，内容涉及XXXXXX、XXXX以及XXXX等。该部门成员对现有的培训组织形式基本认可。10年度人力资源部将大力支持此类培训，并积极协助配合组织。

全员培训09年度全员培训仅有1-2次。实践证明，全员培训是具有积极作用的培训形式，多数员工希望参与，更希望通过此种形式增进相互沟通和认识，化解不必要的矛盾，为处理员工内部关系及工作协作奠定基础。

人力资源部将在10年规划中对明年的培训工作计划进行具体阐述。

考评体系

09年度考评系统简介09年度公司对员工的考评基本没有操作起来，原因有很多种。其一，绩效考评是一套完整的体系，在其他配套的制度、章程和表格没有完善之前，绩效考评无法实现它应有的效果。其二，公司人员变动较大，尤其是重点部门中重要职位的变更，使得涉及到的考评项目无法顺利进行。其三，关于考核的宣导工作不到位，部门经理以上人员对此项工作不够重视。其四，重点部门如XX部的发展阶段尚处于初期，有些岗位的员工甚至还不具备独立完成规定项目任务的能力，因而正规的考评手段如《项目计划书》的签署无法顺利进行。

相关的考评，人力资源部将在下年度尽力推动其进程，并力求达到应有的效果。

员工档案管理

员工正式档案留存情况外地员工：

我公司外地员工所占比例较大，因而正式档案的调转不能统一。截止到09年度，外地员工档案尚未有调转过来的情况。北京市户口的员工：

依照国家有关规定，北京本市员工必须将档案调至所在公司指定的存档地点，才允许上保险，因此本地员工凡在公司参加社会保险者，档案全部调至我公司人事委托代理机构——北京市人才统一管理。

由公司统一管理档案的员工有：共计XX人。

员工二级档案整理情况：

为完善员工在职档案，人力资源部统一对在职员工进行了二级档案的整理工作，到目前为止，除特殊情况外，绝大多数员工的二级档案已被整理归档，下一步将对持有行业相关证件的员工进行统计，并与其协商，将其证件原件交由公司统一保管，以保证公司正常工作的进行。

社会保险

参险员工及各项指标统计

序号12345678910111213141516总计姓名保险基数养、失、工医疗起险时间金额统计个人企业总额劳动合同

公司于09年下半年开始与员工签订正式的劳动合同，截止至年底签订劳动合同的员工总数为XX人。合同签订时间分别为04年的7月、8月、10月和11月之间。合同签署年限分为：1年、2年、3年。

XX部XX岗位合同签署年限一般为3年，有特殊情况者签署年限为2年，XX岗位基本为1年；行政类人员合同签署年限一般为1年；截止至04年底，XX部只有XXX1人与公司签署了2年的劳动合同，其余均未签署。

09年度签署劳动合同的员工总数为：XX人。

第二部分201*年度展望

总体发展规划

部门整合：

为提高工作效率，将人员进行合理安排，行政部与人力资源部建议合二为一，称为“人力资源部”。经理由XXX担任，向公司提出部门合并的建议，得到采纳和鼓励，到目前为止公司已基本认可这一举措。

由于部门合二为一，原本由两个部门负责的各项事务将重新调整，部门内部人员的工作职责和工作任务也会有所变更。具体情况将在下文中明确阐述。

人力资源规划

各部门10年人力资源规划汇总人事行政部拟招职位名称人数岗位职责要求专业学历工作年限人XX部拟招职位名称人数岗位职责要求专业学历工作年限其它其它招聘人数总计XX部人岗位职责要求招聘人数总计拟招职位名称人数专业学历工作年限人其它招聘人数总计拟招职位名称人数XX部岗位职责要求专业学历工作年限人其它招聘人数总计发展态势：到目前为止，以上部门下年度计划招聘人数总计为XX人，其中人力资源部、XX部人员总体与09年保持平衡，即有入有出；XX部可能会较04年底增长1人；XX部10年可能会增加1-2人。结合上表所列数据：

预计明年公司总人数增长XX人，公司现有人数为XX人，09年平均人数约为XX人。在以上的09年回顾总结中，我们曾经提到关于人员流动比率的问题。两次重申：为使公司在人员流动控制及激励员工工作主动性、积极性等方面处于主动状态，10年度力求达到以下指标：人员流动比率：

09年员工总数38人09年员工总数40人

流动总量控制及比例23（61%）30（75%）辞退人数及比例7（18%）≥25（62%）辞职人数及比例16（42%）≤5（17%）员工培训计划

总则

配合即将出台的培训管理办法，09年人力资源部将培训体系重新整理，内容将主要涉及培训组织管理、常规培训项目规划、培训支持等几项内容。培训组织管理：

此项内容包括培训前期调查、各部门培训计划的汇总、培训过程组织、培训过程监控以及培训效果评估等内容。常规培训项目规划：公司常规培训项目包括：入职培训专业技能培训公司例行培训特殊培训项目外派培训项目

以上培训项目的具体内容阐述见新出台的《培训管理办法》培训支持

公司鼓励员工在相应专业领域不断进步，人力资源部可以为员工提供各类资格认证、上岗考试等相关信息，比如，XX员、XX员、XX师、XX师等，并会依据不同情况对参训人员给予相应的时间或申请经济上的支持。入职培训

新员工进入公司的前三天要进行入职培训，培训内容包括企业文化、公司管理制度、所在部门管理制度、基本职业道德素养等方面的培训。专业技能培训

各个部门分阶段进行与本部门业务相关的专业技能培训，此项培训具体时间由各部门自行安排，人力资源部配合组织，并对培训效果进行评估。公司例行培训

由人力资源部对公司员工进行多角度、多方位的培训，培训内容可涉及：团队融合、职业道德素养、职业生涯规划、时间管理等等多个方面。培训时间设在隔周周四下午半天。参加人员范围不限。特殊培训项目

此类多为外联培训的项目，即采取外聘讲师授课的形式。培训地点可以在公司，也可以在其他培训地点。例如，相关室内课培训、拓展训练等。外派培训

此类为特殊岗位或职位人员的相应培训项目。多为到公司以外的其他地点参加培训，例如外省市、国外等。此类培训师一般花费较高，因此需要参训人员与公司签订培训协议，依照协议约定的内容执行。

公司各部门10年度培训计划汇总09年度各部门针对部门内部专业培训均提出了培训计划，其中XX部、XX部提出的计划较为具体，内容大致如下：XX部培训计划：

参观：每月组织一次，XX部所有人员均可参加，培训地点为XX、XX、XX等。业务学习系列1：每月组织一次，XX部岗位参加，培训地点为公司会议室。讲师：XX部经理XXX。

业务学习系列2：不定期组织，XX部岗位参加，培训地点为公司会议室。讲师：公司XX部经理XXX。

客户服务部培训计划：

XX思路培训：此类培训需要同XX部联合举办，参加者为XX部全体成员。地点依实际情况而定，所需经费XX元左右。

重点项目考察：每月一次。人员为XX部全体成员。培训时间灵活掌控。所需经费XX元左右。

市场开拓、市场推广及客户服务培训：每季度一次。参加人员为XX部全体成员。培训地点依具体情况而定。所需经费XX元左右。

其余部门培训内容多为涉及公司管理制度等常规项目的培训。

部门内部组织工作安排

人力资源部合并之后，部门内部工作内容将有所变化，相应岗位的工作任务将会增加，针对具体工作项目的初步安排如下：

人事类：项目保险、合同负责人工作流程保险：每月10日前将变更情况报至北京市人才；变更之月，于23日向财务报保险基数。合同：员工转正之后签订正式的劳动合同。1、月初发放《人员需求申请表》，3天内收取，并报公司领导签字审批。2、一周内寻找相关信息，送部门初选，1天后人力资源部进行初试。招聘3、人力资源部将初度结果报送用人部门，由部门进行复试。4、面试通过后，由人力资源部通知其正式上班时间，并明确工作岗位及薪资待遇等问题。1、入职手续的办理、熟悉公司环境入职2、入职培训解聘1、辞退：部门经理提交《员工辞退建议书》，由人力资源部报送公司领导审批。签字后按规定办理离职手备注续。2、辞职：员工本人提前一个月提交《辞职申请书》，由人力资源部报送公司领导审批。签字后按规定办理离职手续。3、离职手续：由本人填写系列表格，办理各项手续。1、每月23日向财务提交员工薪资变更情况，包括实习、试用、转正、薪资调整等信息。2、完善薪酬体系。1、月末宣布下月考评内容、考评对象、考核标准，发放考评表格，将以上内容宣导至被考评人。考评2、1日开始考评，并通知评审人及被考核人。3、27日收取考核结果（表），汇总上报，月底进行绩效，参考项目为20%浮动工资。1、已列入公司培训计划的各项培训内容。培训2、各类外派培训的组织。3、适合公司相关岗位的各种培训、职称、专项考试的信息搜集。管理制度1、公司管理制度：协调公司其他部门，帮助组织，并对此过程进行组织协调。2、本部门管理制度的制定：由本部门内部人员全权负责1、行政监督：对涉及人力资源管理规范的相关事宜进行监督治理，帮助各部门进行对所属员工的奖励与惩罚的各项事宜。2、组织各项活动：公司集体活动、各类庆祝活动等。行政类：项目车辆管理3、车辆保养、年检等办公用品1、办公用品的统计、代购、发放、回收2、对各部门提交的办公用品申购单的初为简化工作环节，申请每月针对办公用品购买启用备用金政策2、节日用车负责人工作流程1、日常用车管理备注薪酬员工关系管理审和监督。人力资源部对于业务情况不甚了解，相关负责人也曾经建议此项由业务部门统一管理。公司可否考试将该类固定资产一项划到相关业务部门。固定资产1、公司办公区内固定资产的管理2、XX部，公司固定资产的管理保洁、夜值1、办公区、卫生间的卫生保洁，及夜间治安消防情况2、办公楼内的植物养护1、打卡管理专项专人负责食堂、宿舍管理2、伙食调节及管理1、打卡监督建议取消宿舍和食堂（此项建议的书面申请已呈交）考勤管理2、请假单、病假条、倒休票等的统计和管理3、月末对考勤卡进行统计4、交由部门经理审批，之后报至财务1、办公设备管理：传真机、复印机、打印机、扫描仪等贵重办公用品的管理2、书籍、报刊、杂志等的管理日杂

年度薪酬估算

本年度全体员工工资金额每月总计近XX万元，至09年底员工总数为XX人，年投入额仅职工工资一项约为：XX万元。

据统计，近几年北京市职工月平均工资增长比例大约在10%-15%，根据公司发展现状及趋势预计明年员工平均总人数在XX人左右，据此可以推算：201*年公司在员工工资一项当中的资金年投入额度将在XX-XX万之间。

部门财政需求预算

培训基金预算全员培训：本部门计划于09年度举办一次拓展训练，所需经费约为XX元。部门内部培训：全年所需经费约XX元。

社会保险预算

据统计，09年度员工社会保险缴纳基数平均为XX元，参保员工为XX人。预计05年度参保员工总数将增至XX人左右，由此推算：10年度用于缴纳社会保险的资金总额约为XX元，其中企业需缴纳的金额约为XX元，个人需缴纳的金额约为XX元。

办公用品备用金估算

09年度用于办公用品（除墨盒、针管笔外）购买费用每月平均在XX元，预计10年度不会有太大变化，由此，下年度办公用品备用金预算为XX元。

以上为人力资源部09年度工作总结及人力资源部10年度工作计划，希望公司领导予以审批。

人力资源部

XXX

XX年XX月XX日

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