南江县审计局201*年工作总结

南江县审计局201*年工作总结

南江县审计局201*年工作总结

201*年，南江县审计局在南江县委县政府的坚强领导和上级审计机关的正确指导下，以扩大内需灾后恢复重建跟踪审计统揽全局，努力践行科学发展观，积极投身于“拼抢机遇、爬坡上行、加快建设灾后美好新南江”，紧紧围绕促进南江经济平稳较快发展主线，切实改进工作作风，加强行政效能建设，不断提高审计“免疫系统”功能和建设性作用发挥，进一步推动我县经济社会加快发展、科学发展、又好又快发展。

一、以灾后重建跟踪审计统揽审计工作全局，确保灾后重建资金安全自201*年2月我县开展跟踪审计工作以来，跟踪审计11个批次，累计派出审计人员1694人次，出动车辆600余次，跟踪项目523个。建立项目建设信息台账523个，跟踪项目总投资194529万元，实施已审计调查项目总投资52081万元，发现不规范或违规问题76个，提交审计情况通报5份，审计报告4份，提出审计书面建议76条，口头建议360条，建立健全规章制度56项，节约资金6458万元。201*年8月，分别在审计署和审计厅组织的灾后恢复重建跟踪审计座谈会上，作为主体发言单位进行了经验交流发言。（一）强化领导力量，精心组织实施

县政府出台《南江县扩大内需、地震灾后恢复重建审计工作方案》，明确审计重点，将审计工作经费纳入财政预算。县审计局打破业务股室界限，统筹安排，综合调配，成立四个审计工作小组。按领导包组、小组包部门、乡镇和项目的原则，将全县47个重建项目主管部门、48个乡镇和1412个项目分解到领导、到股室、到审计人员，实现部门、乡镇、项目审计全覆盖。县审计局制定了《关于报送扩大内需和灾后恢复重建项目进度的通知》，全面推行项目实施进度月报制度，按月收集各业主单位项目实施和资金使用情况，坚持项目跟踪信息动态管理，建立详实有效的项目跟踪审计信息台帐。

（二）把握关键环节，全面跟踪落实

坚持围绕项目资金使用、隐蔽工程量签证、重大设计变更、主要材料价格变动等关键环节，开展事中监督、跟踪监督、全程监管。一是突出重点项目监管。把关系国计民生的337个学校、63个医院、40个交通等恢复重建项目作为工作重点，全面核清上级拨款，全程跟踪主管单位对资金的分配、拨付以及业主单位、建设单位的具体支出，确保每一分钱都用到项目建设上。二是强化隐蔽工程监管。实行现场取证、集中存档的办法，突出隐蔽工程验收监管，坚持所有基础工程验槽审计现场勘验项目全覆盖。目前已提取523个开工项目，严格按照“一个项目一份卷宗”的要求，将签证、影像资料作为决算审计依据存档备查。对232个基础和隐蔽工程进行了现场勘验，现场拍摄影像图片865张，填制现场勘验单等取证资料265份，挤压工程水份数千万元，从源头上有效阻止因虚增工程量等造成的国家建设资金的损失和流失。三是严格设计变更监管。严格控制设计变更，严防因设计变更造成资金损失，节约国家资金500余万元。对一般设计变更，在完成设计变更后，要求业主单位必须将变更后的资料送县审计局备案；对重大设计变更，审计人员必须亲自到场参加变更方案审查。今年来，审计人员参加对231个项目设计变更现场审查，接受专家咨询、进行造价分析评审等方法，杜绝盲目变更和重复变更。对必须进行设计变更的，严格控制和核实新增工程量和工程造价，明确规定变更工程必须响应原工程招投标和施工合同规定和承诺条件，不得借设计变更之名谋取非法利益。四是密切建材价格监管。根据南江建材市场供应实际，结合周边县市建材市场监管经验，建立南江县建材价格变动预警体系，加强对建材市场砖、水泥、钢材、沙石等价格波动情况的监管，严格监督业主单位和施工企业建材价格的真实性。

（三）依法规范审计，严格优质服务

按照“边审边改、以审促改”的要求，坚持以严格执法促进规范服务。一是加强重建制度建设，力促项目规范推进。与县财政、监察局联合印发《南江县政府采购合同履约和验收管理暂行办法》，规范和完善了政府采购行为；与县发改委、县财政局、县监察局联合印发《关于进一步规范灾后恢复重建扩大内需项目管理的通知》，规范了项目建设中的资金整合、灾后重建资金开支范围、项目前期经费安排、项目建设成本控制、项目联建、项目节余资金使用、财务管理、续建项目招投标和合同管理等；与县财政局、县监察局联合制定《关于进一步规范扩大内需和灾后恢复重建项目履约保证金管理的通知》，具体明确中标人履约保证金的缴纳和管理细节；印发《关于做好国家建设项目建设过程中材料价格控制的通知》，严防地方材料价格虚涨、高估冒算；印发《关于报送灾后恢复重建项目竣工决算审计有关事项的通知》，及时明确竣工决算审计程序及必须资料。二是坚持严格执法，及时纠正违规问题。及时利用电视台、党政网、互联网向全社会公布审计举报电话、举报信箱（邮箱）。对省审计厅发现县采购中心在学校教师用商务电脑采购中的违纪违规问题，全力协助追踪落实，迅速冻结货款支付，挽回资金损失155万元。在发现流坝乡卫生院所签施工合同不规范时，举一反三，全面清理全县48个乡镇卫生院施工合同签订情况，督促县卫生局落实专人协助业主单位和施工方，限期规范存在类似问题的17个乡镇卫生院施工合同。在发现个别项目社会中介机构所出具地堪等报告存在虚假信息时，及时通知项目业主重新补探、停止支付服务费用，通报行业主管部门对中介机构服务开展专项清理。在发现县妇幼保健院规划设计严重超预算、超规模时，及时协调县发改委实事求是调整建设规模，责令县妇幼保健院修改设计方案。三是注重跟踪效果，全力服务灾后重建。组织所成立的4个跟踪审计小组每月深入所包乡镇、部门和项目开展跟踪审计一次，重点围绕资金分配、管理、使用和基础工程量真实性等内容开展审计，重点监督施工企业资质、施工质量、监理日志及月报等内容，充分发挥审计服务功能。针对重建工作中的一般问题，提出现场建议360余条；针对重要问题向项目建设单位提出书面建议76条；针对涉及全局性问题，向县委、政府提出工作建议专题报告4份。南江县委、县政府对省厅审计组和县审计局发现、通报的问题和提出的工作建议，高度重视，印发了《关于进一步加快和规范灾后恢重建工作的意见》，制定了推进南江灾后重建50条措施。公开项目联系人姓名、联系电话，开设审计网络政策咨询窗口，及时上网政策、法规，接受政策咨询电话近数千余次，协助53个项目建设单位完善项目管理制度，帮助177个项目建设单位按照国家基本建设财务制度建立了基建专账，规范财务核算，帮助23个单位审查招标文件和施工合同。（四）创新工作机制，合力攻坚破难

一是建立项目业主单位联系制度。落实业主单位跟踪审计联系领导和联系人，要求各业主单位落实专人，按月上报项目建设进度信息。二是建立部门合作交流机制。征对灾后重建工作中存在的问题，定期不定期地开展部门信息交流，相互传递监督情况，取长补短，形成了强大的跟踪监管态势。今年来，先后组织召开灾后重建工作协调会13次。三是建立参审人员学习培训制度。邀请工程施工、监理、造价预算专业技术人员进行工程专业知识培训；定期召开审计情况内部通报交流会，相互总结经验、完善工作措施；积极开展审计对象政策培训，对全县1000多个项目的建设业主进行了集中专业培训，同时，又分别对重建任务繁重的教育、卫生、建设系统组织了2次专题业务培训，印发各类培训资料600多份。四是建立跟踪审计组月考核制度。按月收集、整理、通报各审计组跟踪审计工作的情况和成效，专题研究跟踪审计中发现的普遍性和制度性问题，并针对问题，提出整改意见和下月审计重点。五是建立跟踪审计定期汇报工作制度。各审计组每月末定期向县审计局汇报跟踪审计工作进展情况，及时报告审计中发现的问题。县审计局针对问题，及时研究并提出解决和建议意见，并定期向省厅驻南审计组和县委、政府汇报。六是建立审计各级联动配合机制。按照审计厅统一部署，以省厅审计组为轴心开展跟踪审计工作。省厅审计组现场跟踪期间，县审计局全力配合并给予必要的工作、后勤保障服务；省厅驻南审计组离开期间，对所发现问题全力追踪落实，按时反馈整改情况，确保审计实效。

二、以财政预算执行审计“一体化”为核心，着力推动各项审计工作全面均衡发展

按“一体化”审计工作思路，围绕财政资金收入与分配，重点关注专项民生资金和扩大内需恢复重建资金是否有挤占挪用、损失浪费等行为，进一步推进实施积极财政政策、规范预算管理、推动财政体制改革、促进建立公共财政体系、保障财政资金安全、提高财政绩效水平。201*年完成市局下达计划审计项目和审计调查8个,党政交办项目11个。在市局下达的计划项目中，共查出违规违纪资金6224万元，管理不规范金额6996万元，对查处的事项依法实施了处理处罚，处罚款全部收缴财政专户，归还原渠道资金5475万元，调账处理464万元。全年提交审计综合报告及结果报告70篇，共编发审计信息120篇，被各级采用103篇。

（一）深化财政预算执行审计。全面审计县财政局201*年度财政预算执行情况，延伸审计药监局、教育局、农业局和经商委部门预算及财务收支情况，重点加强对财政预算分配、管理、组织、执行的监督和预算资金再分配、收支两条线执行、债务管理的审计。配合完成“小金库”治理、普九债务化解检查、扩大内需资金检查、县信用联社201*年资产负债损益审计等工作。审计查出违规行为资金1936余万元，管理不规范资金6686万元，归还原渠道资金5475万元,查出管理方面问题5个，提出审计改进和建议意见33条。

（二）开展农村合作医疗保险和震后接受捐赠情况专项审计调查。重点关注民生领域改革发展政策措施的落实和执行情况，重点揭露挤占挪用、滞留截留、损失浪费等重大违法违纪行为，揭示机制、制度和管理上存在的突出问题，保障国家惠民政策及时落实。审计发现县新农合基金运行中存在问题16个，提出审计建议6条。

（三）开展企业资产、负债、损益审计。通过开展政府收费还贷二级公路债务及里程审计调查，县自来水有限责任公司、县广播电视网络传输有限责任公司、四川光雾山旅游开发投资有限责任公司、县金惠宾馆等企业资产、负债、损益审计，重点关注灾后恢复重建中小企业发展资金使用情况，国有资本金、国有股权的保值增值和改制中的转移和流失。审计查出违规行为资金3756万元，审计收缴上交财政28.9万余元,提出审计改进和建议意见22条。

（四）开展政府投资审计。认真贯彻市人民政府第26号令《巴中市国家建设项目审计监督办法》，严格实行政府投资项目必审制。围绕政府投资效益最大化，紧抓基础工程、隐蔽工程等关键环节，进一步杜绝国家资金跑、冒、滴、漏和铺张浪费行为。全年累计完成89所学校维修加固、15所村校捐赠资金和69个其它投资项目竣工决算审计，累计出具审计项目报70个，审计投资额7609万元，审定投资额6976万元，审减投资额633万元。

（五）开展经济责任审计。通过开展安监局、大河镇、黑潭乡、县疾控中心、县南江县卫生执法监督大队等单位原“一把手”任期和县国土局、畜牧食品局等单位“一把手”任中经济责任审计，重点关注有资金分配权、资金流量大和重大项目建设的部门和乡镇，促进建立领导干部权力监督与制约新机制。审计查出违规行为资金532万余元，管理不规范资金310万元，处理处罚上交财政33万元,向县委组织部交审计结果报告7篇，提出审计改进和建议意见28条。三、以抓好县委县府中心工作为契机，着力加强审计系统能力建设

（一）夯实学习实践活动基础，身体力行科学发展观。及时确定“如何充分发挥审计在扩大内需恢复重建项目工作中的‘免疫’作用”科学发展观学习实践活动主题，分别印发中共南江县审计局党组“学习实践活动方案和总结”、“第一、二、三阶段方案和总结”。先后组织5次20学时集中理论培训学习，人人完成2篇心得体会、5000字学习笔记、1篇主题调研报告。发放征求意见表，并深入关路乡、赶场镇等地开展“三进三问计”活动，广泛征求县人大代表和县级部门、乡镇意见，找准县审计局班子存在的4个方面的突出问题。及时召开“两代表一委员”、审计服务对象单位和局中层干部参与的开放式班子民主生活会，深入剖析存在问题的原因，针对性地提出整改措施，并形成“班子民主生活会分析材料”。在向县委督导组和社会各界广泛征求意见后，形成整改落实方案，并通过公开整改承诺和开展群众民主评议，不断提高整改实效。

(二）创新城乡环境治理活动载体，打造宜人宜居环境。一是认真解决“工治矛盾”，充分保障局内干部职工参与环境治理时间，建立周五定期治理机制，实现治理的长效性。二是牵头召开审计综合楼业主会，讨论制定业主公约，明确入住业主权利与义务，发动群众参与积极性，清除机关周围卫生死角。三是聘请专业技术人员对综合楼化粪池进行清理，根除卫生隐患。四是落实专人每天两次到辖区检查卫生状况，及时发现、清除流动垃圾。五是坚持每天一次深入机关各办公室开展清洁卫生评比考核活动。六是完善内控制度，严格落实“问责制”，在全体职工中形成城乡环境治理的责任意识。通过治理，局机关连续4个月被春场坝社区评为“最清洁”。

（三）健全群众工作机制，确保审计一方平安。一是成立群众信访稳定工作组织机构，落实群众工作办公室和兼职人员。二是建立局长接访制度。三是建全蹲点调研下访制度，局主要领导每年到单位挂联村蹲点调研2次，每次不少于1周，安排局内3名职工脱产35天，到赶场镇梁坪村蹲点，协助解决当地群众信访稳定工作和发展工作。四是扎实开展帮扶工作，所挂扶的赶场镇梁坪村，目前已完成2处集中供水站蓄水池开挖，完成3.5公里村道公路前期水沟开挖路面平整，完成4公里社道路新建，完成35口沼气池开挖，完成105亩核桃园打窝施肥。五是建立首问责任制，充分发动单位全体干部职工全员参与信访稳定工作，切实转变机关服务职能，实现全年无上访、无不稳定事件目标。四、以建设一流审计队伍为载体，着力提高审计执法公信力

今年以来，我局紧紧围绕第二批深入学习实践科学发展观契机，认真开展学习实践活动，全面加强思想建设、队伍建设、作风建设、廉政建设、效能建设、能力建设和制度建设，努力打造一流审计队伍，进一步提高审计形象和审计公信力。

（一）抓好审计培训，着力培养审计复合型人才。一是在审计业务培训上下功夫，采取送出培训和内部组织培训等多元化培训方式进行职工教育，全年集中组织跟踪审计业务培训32学时，AO计算机审计业务培训40学时；二是推行业务交叉、轮岗作业和业绩考核制度；三是建立奖惩机制，激励审计人员积极向上，充分调动全体职工工作积极性。进一步推广计算机在审计过程中的具体运用，试行计算机现场审计；推行内控制度测评、统计抽样、风险分析评估、AO系统辅助审计等先进技能方法，培养既精通审计业务、又掌握计算机技术、具备信息化思维的多能型审计人才，对每个审计项目的审计质量，均达到“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”的标准。

（二）夯实廉政基础，努力造就风清气正的审计队伍。进一步贯彻落实两个《条例》，严格执行中纪委“五不准”和审计署新“八不准”纪律，把党风廉政建设落到实处。一是加强对审计干部的廉政警示教育，严禁任何人借审计执法之机徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，陷入非法利益格局。二是进一步发挥内部监督职能，建立健全审计回访、复核、复审、质量检查、举报和奖惩制度，扎实开展审计执法回访工作。三是广泛接受社会监督，不断扩大审计在人民群众心中影响和审计公信力。

（三）完善管理制度，积极营造良好的机关环境。一是建立健全《工作目标责任及考核制度》、《创建诚信执法单位制度》、《审计业务工作质量责任监督制度》、《学习制度》、《会议制度》、《工作制度》、《安全制度》、《请销假及考勤制度》、《财产物资管理制度》和《小车管理制度》，全面加强依法行政工作，积极推动机关管理制度化和法制化。二是努力构建责任管理体系，以定责、问责促进履责，增强制度效应，形成自觉工作机制。三是建立审计质量责任制和执法过错责任追究制度，加大对执法行为的监管力度，提高了审计工作的效率和质量。四是强化依法审计意识，牢固树立依法审计观念，严格落实各项审计法规，做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结果客观公正。

（四）加强作风建设，严格防范审计执法风险。围绕进一步加强科学、严谨、一丝不苟、认真负责的工作作风建设，努力做到“肯干事、能干事、干成事”，全面贯彻执行审计署“六号令”，确保审计业务工作不出质量差错。坚持对每个审计项目充分准备、摸清情况，确立工作重点和评估审计风险。开展审前调查，实行审计日志，规范审计取证，积极推行审计执法责任追究制。依法推行政务公开,全面实行阳光审计,自觉接受社会监督，认真贯彻《首问责任制》、《限时办结制》、《责任追究制》和《“三问”实施（暂行）办法》，全力提升审计服务全县经济发展的软实力。

（五）打造机关形象，促进和谐机关全面发展。成立“诚信创建”、“政务公开”、“信访、维稳、综治、防邪”、“效能建设”、“政务公开”等专项工作领导机构，落实专（兼）职工作人员，深入开展创建“四好班子”、“先进基层党组织”、“党员示范岗”、“文明单位”、“诚信机关”和“最佳执法单位”活动，不断加强机关党建、政工、精神文明建设、综治、维稳、防邪、安全生产、依法行政、普法教育、群众工作、计划生育，政务公开（部门网站）、社会保障、平安创建、统战群团（工会妇女）、统计工作、保密工作、文体工作和档案工作，促进局内各项事业协调发展，全面构建机关大和谐。荣获县级“信息工作先进单位”、“县保密工作先进集体”、“县诚信创建工作先进集体”、“县平安单位”、“县交通建设先进单位”、“县项目服务先进集体”、“县四好班子”、“县先进集体”等荣誉称号。

扩展阅读：珙县审计局201*年一季度工作总结

四川省珙县审计局文件

珙审发201*12号

珙县审计局201*年一季度工作总结

201*年1-3月，我局在市审计局、县委、县政府的领导下，紧紧围绕县委、县政府工作的总体部署，为积极完成年初制定的各项工作目标任务而努力。现对我局201*年1-3月份工作总结如下：

一、制定09年审计项目计划

珙县审计局根据省、市审计部门的要求，及时结合珙县实际，以“保增长、保民生、保稳定”为主线，明确201*年审计项目为28个。其中：署定项目1个，（县乡医疗服务体系建设及经费管理使用情况专项审计调查)；省定项目2个(县财政和县地税局08年预算执行情况审计)；市定项目5个(药监局、教育局08年预算执行情况审计、灾后农房恢复重建项目审计调查、农村计生服务体系审计调查、城市生活污水垃圾处理工程审计调查)；自定项目20个(201*年财政决策审计乡镇1个，经济责任审计4个，固定资产投资审计15个）。

二、工作开展情况

1-3月完成固定资产投资审计5个项目，其他已进场项目有：县财政预算执行审计、教育局预算执行审计、药监局预算执行审计。

三、其他工作开展情况

1、传达贯彻09年省、市审计工作会议的精神。

201*年2月10日下午，珙县审计局召开会议及时传达贯彻09年省、市审计工作会议的精神，会议首先学习了市审计局局长刘岗同志所做作的《践行科学发展理念，发挥审计免疫功能，更好地服务美好新宜宾建设》的报告，传达了市常务副市长徐进同志的重要讲话，以及温家宝总理的重要指示。

珙县审计局结合珙县审计实际提出了具体的工作方向，做到四个明确。一是明确一条主线。201*年坚持科学发展观，围绕县委、县政府的决策部署，揭示、分析和反映问题，提出整改和加强管理的建议，做到“保增长、保民生、保稳定”。二是明确工作要求，集中精力对扩大内需、灾后恢复重建和民工程项目资金及物资的筹集、分配、使用效果开展审计(调查)，对重大项目进

行全过程跟踪。三是明确审计项目原则，突出重点，量力而行，整合审计资源，控制审计成本，提高审计效率，上下联动。推进效益审计，实现审计创新。四是明确审计效果，加大审计项目的分析力度，成果的移送力度，项目的公告力度。充分利用AO系统审计，加大项目的跟踪审计，捆绑审计,推进审计工作上台阶。

2、县委领导关心审计职工，并提出四点要求。

2月11日，珙县县委书记、县人大常委会主任田文平亲自莅临珙县审计局，在看望审计局全体职工、特邀审计员、工程造价审计人员的同时，做出重要指示，对09年审计工作提出四点要求：

一是加大对县级各部门财政、财务资金的审计。由于全球金融危机，四川又遭受“5.12”汶川特大地震，各级各部门都在树立从紧的财政政策，珙县也不例外，在机关的各项公业务经费零增长的要求下，审计工作做到关口前移，勤俭理财，把有限的资金用在刀刃上。

二是抓好国家重点投资项目审计。全国安排4万亿资金拉动内需，珙县抓着机遇，向上多方争取项目，工作有了很大成绩。珙县审计局要对相关部门和相关项目加强审计监督，规范部门财政行为，加强投资项目事前、事中、事后监督。

三是按照科学发展观要求抓好审计工作，审计工作要做到以人为本，抓民生民本，强化公共安全项目审计。要抓典型个案，抽查审计重点行业、重要部门，及时审计提醒，规范部门和乡镇的行为。

四是围绕县委县府中心抓好工作，要在审计过程中通过简报、信

息、专报、调研文章等形式，解剖县管部门在财税运用和收支预、决算中的各种行为，提出具体的处理意见，为县委县府当好参谋助手。并在制度机制的健全完善上下功夫，科学有效地督促相关部门为珙县的经济发展再立新功，再创佳绩。

3、珙县审计局规范完善机关目标管理考核。

珙县审计局为了进一步提高全局干部职工依法审计能力和审计工作质量水平，更加有效执行审计监督职责，最近，专题作出研究决定，对业务股和办公室实行目标管理考核。一是从完成审计项目任务、审计项目质量、调研信息、内部管理、思想政治、行政效能上实行百分制；二是对经济案件查处，获得中央、省、市荣誉，审计成果的运用，效益审计，“AO”审计，审计公告、党建精神文明建设上档升位等方面实行加分制，调动各股室的工作激情。从而形成审计工作激励竞争机制，实现审计工作上台阶出新水平。

珙县审计局二○○九年三月二十五日

主题词：审计201*年一季度工作总结

抄送：宜宾市审计局，县委办、县政府办、县人大办、县政协

办。

珙县审计局办公室201*年3月25日印

共印10份

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