XX县烟草专卖局专卖内管股201*年工作总结
XX县烟草专卖局专卖内管股201*年上半年工作总结
今年我局内管工作紧紧围绕卷烟上水平的工作目标，继续巩固内管长效机制建设，狠抓内部专卖管理监督工作的提升，全面规范行业内部卷烟经营行为，进一步加强日常监管和同级监管，始终把思想统一在市局（公司）的方针、政策和重大部署上，进一步规范经营水平；深入开展专卖内部管理工作，使整体工作有了新的突破；圆满地完成了上级赋予我们的各项任务；结合实际，现就我局今年的内管工作简要总结如下：
一、加强制度建设，完善内管制度和内控制度。根据人事改革岗位编制及人员调整的实际，紧密结合营销工作的变化的特点，在10年内管制度、内控制度的基础上重新修订了《XX县局二○一一年内部专卖管理监督工作制度》、《XX县局二○一一年内部专卖管理监督工作职责》和《XX县局（分公司）二○一一年内部专卖管理监督内控制度》。为各项工作的圆满完成提供了制度保障。
二、成立领导组，建立长效机制。根据内管工作的要求，局长是第一责任人，副局长是直接领导责任人，专卖股长是直接责任人的原则，结合机构建立和人员调整的实际情况，调整了内管工作领导组。成立以局长为组长、副局长为副组长，专卖股长、卷烟经营企业监管岗为成员的5人领导组。
领导组下设办公室，办公室设在专卖监督管理股，主任由专卖股长兼任。进一步为内管工作的长效开展提供了组织保障。
三、认真落实日常监管，确保服务管理到位。充分发挥专卖内管的职能，加大对营销、配送、货款、零售客户、举报投诉信息监管的力度。根据卷烟货源投放公告及卷烟定量投放管理监督和订单预测情况，对每一个品牌的访销量进行审核，看是否有超量供应等违规情况；每周通过电话询访卷烟零售客户和每月实时开展实地检查对卷烟配送进行跟踪监管，检查卷烟配送情况和落户情况；送货结束后，通过查看仓库配送单电子结算扣款金额、现金金额、货款资金回笼表，与现金缴款单逐笔对照，检查货款流动情况等确保营销无障碍、配送无漏洞、货款无挪用、客户无怨言，进一步为各项工作的正常进行保驾护航。
四、加强执法监督工作，继续推进依法行政。一是内部专卖管理监督守法情况监管。每月走访客户，抽查询问专卖执法人员在执行公务时是否亮证和两人以上执法，有无吃拿卡要现象发生。二是内部专卖管理监督办证程序监管。我们从客户申请之时起，到烟草专卖零售许可证的送达都进行了跟踪监管。看条件是否具备、程序是否合法。三是内部专卖监督先行登记保存监管。从核对先行登记保存通知单、涉案物品库与涉案物品台帐上的品名、数量的对应情况进行监
管。四是内部专卖监督办案程序监管。依据查处违法案件的确立条件、程序、证据方面进行监管。通过逐月进行监管半年来未发现违规行为。
五、深入开展监督检查，扎实推进专卖内管长效机制建设。坚持每月开展一次监督检查，半年以来累计开展监督检查12次。下发检查函6份，发现问题及时下发内部专卖管理监督整改意见通知书，累计下发整改意见通知书2份，收回部门整改报告2份，圆满完成整改落实工作，通过实施严格的监督考核，各项工作都得到了不同程度的提升。
六、加强监督考核，确保执行到位。成立领导班子牵头、办公室配合的监督考核领导组。考核分两个层面：客户“六个一”层面按照市场月督查考核记录表进行，内部工作层面内部工作目标考核细则进行。具体考核“六个一”层面由考核组每月对照各岗位人员的月工作计划进行实时考核，最后与月末盘点考核相结合，及时通报考核结果并公示。通过实施严格的考核，各项工作流程化和痕迹化得到切实提高。
七、认真开展调查核实，加大对日常预警信息的分析处理。组织相关人员学习了《XX省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》和市局相关处理预警的通知，加大对预警的分析调查处理力度。半年来一共办理网上预警1831起，启动调查核实1134起，占预警总数的62%，其中开展实地调查20起。并建立了一案一档的实地调查档案。进一步为监管
的痕迹化奠定了基础。
总结上半年的内管工作，我内管股在省、局、县三级局的正确领导和全体内管工作人员的共同努力下，各项工作虽得到了较大的进步，但与各级领导的的要求和希望还有一定的差距。一是思想认识不高，监管目标不清。二是监管方法单一，没有创新性。三是队伍素质不高，活力不强。因此，在下步的工作中，我们将努力克服不足、总结经验、发扬成绩，继续以更加昂扬的斗志，更加饱满的干劲，更加严谨的态度，继续为内管工作的全面发展和再提升做出新的贡献。
XX县烟草专卖局内管股二○一一年六月十日
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XX烟草专卖局
201*年专卖管理工作总结
市局专卖科：
201*年以来，县局紧紧围绕省局、市局专卖管理工作的各项要求，以科学发展观为指导，以“十二五”规划为行动纲领，在“卷烟上水平”战略目标引领下，认真领会贯彻市局党组提出的“市场监管出战绩”工作要求，突出工作重点，明确各阶段工作任务及责任，促进专卖管理工作上水平，实现了专卖工作整体推进，并取得了一定的成效，现将全年工作情况汇报如下：
一、201*年主要工作和措施
今年，县局紧紧围绕市局年初制定的“专卖重破网、监管重市场、内管重规范”专卖工作要求，真抓实干，不断夯实各项工作基础。
(一)深化卷烟打假破网机制，促进打假破网工作县局围绕打假破网工作的重点和难点，结合实际，统一思想，清醒认识，强化与公检法等部门的联合打假机制，始终将打假破网作为专卖工作的首要工作任务来抓，不断强化专卖人员的市场监管责任意识，以“三网两平台”、“12313”市场监管举报电话为载体，扩大市场信息搜集面，创新市场监管方法，加强重大案件的信息收集和查处力度。截止目前，县局共查获违法案件36起，案值5.2万元，其中假冒卷烟案件2起，查扣卷烟1.074万支，涉案金额0.12万元。在1月县局成功破获“1.06”卷烟调包诈骗案件后，11月16日，通过市、县两级公安、烟草部门长达6个月多地多渠道的侦察布控后，成功
破获“5.05”贩销假烟网络案件，抓获犯罪嫌疑人6人，刑事拘留5人，取保候审1人，当场查获假冒兰州（硬精品）实物850条，案值59500元，查扣涉案车辆1台。初步查实，涉案假冒卷烟1680条，违法案值117600元。目前，该案正在进一步调查取证中。
（二）加强涉烟刑事案件追刑力度，突出打假破网工作实效
根据涉烟刑事案件实际情况，县局及时启动涉烟刑事案件追刑机制，积极协调公检法部门将案件引向深入，并做好案件诉讼的前期准备工作。今年4月22日和5月23日，“9.19”案件及“1.06”卷烟诈骗案件均已审结，XX人民法院对“9.19”非法经营卷烟网络案做出判决，主犯刘某被判处有期徒刑1年零6个月，并处罚金30000元；“1.06”卷烟诈骗案，两名主犯杨某和娄某，分别被判处有期徒刑1年零9个月和1年零3个月,并各处罚金201*元,并没收非法所得。
(三)加大市场管理，突出开展专项整治
以“六制度两办法”和“PDCA”模式为工作方法，“十查一分析两反馈”为工作机制，以卷烟库存日盘查为切入点，不断完善“专销结合、四定入访”工作模式，“两员”（客户经理、专卖管理员）实行片区划分，共同承担卷烟营销与市场监管职责，强化对零售户月供量和无证经营行为的日常信息采集，大力推行“两个强化”工作理念，以多种形式强化普法宣传，提高客户守法经营的自觉性，形成良好的市场监管环境。并适时根据市场获得的违法线索和专项整治行动要求，机动性抽调专卖管理人员对辖区市场开展日常监管、集中检查和联合
执法检查,逐步形成“点”、“线”、“面”的有机结合，“点”突出专管员市场信息员的功能，及时收集市场信息及时进行反馈；“线”突出专卖稽查大队根据专管员的市场稽查需求，实施市场穿插检查；“面”以专卖员、自管自治小组、稽查大队为主的市场管理面，实现信息收集及时、专卖行动迅速、打击准确的专卖管理机制。年内共进行了3次市场专项整治活动，重点对名烟名酒、物流中心、酒吧、流动摊点进行检查，行动期间共查获违法卷烟5.614万支，查获案件价值1.65万元，其中假冒卷烟0.02万支，价值20元。
(四)加强内管监管，促进规范经营
县局继续以完善内管监管方法和内控制度为目标，将内管工作继续向前延伸，靠实专管员内管职责，紧抓商定量、促销品、异常销售、代送代收及指定地点取货等重点监管环节，加强综合监管信息平台的预警功能信息运用水平，结合V3系统，进行再查询再分析，切实提高对“三异”信息的处理和甄别。我们认真开展自查自纠工作，突出“三个重点”（时期、对象、环节），加强“四个核实”（实时、流向、订单、信息），逐笔进核对营销数据，确保自查结果的真实性，做到了同级监管正常开展、各类检查定期组织、督查考评同步推进，有效推动了内管长效机制的建设。
(五)提升整体素质为重点，突出队伍建设
基层烟草专卖执法队伍建设是县级局执法主体地位建设的重要方面，县局为此以“五抓五促”为抓手，着力打造一支高素质的专卖管理队伍。一是注重在队伍建设上“软硬”兼施，通过合理配备和维修办公设备和设施，优化了办公、生
活环境；结合用工分配方案和全员竞聘上岗活动，使人员与岗位相匹配进一步趋于合理化，增强了每一位专卖人员危机感和责任感。二是充分结合“三讲”教育、晨例会和周例会等形式，宣讲培训学习的重要性和意义，融合思想道德和企业文化理念，通过谈心、沟通、交流等工作方法，促使专卖人员从思想上转变，从行为上体现、从行动上贯彻，不断增强专卖人员工作的主动性和自觉性。三是以全面提升专卖人员素质为抓手，成立教育培训领导小组，制定专卖工作培训制度，强化“每日一题、每周一讲、每月一考”学习培训活动，制订相关教育培训考核考评办法，丰富专卖人员培训涵盖面，定期督查及组织学习，扭转了专卖人员工作不实、不细的弊端，严格工作标准和要求，促进专卖队伍转型。
(六)以规范许可证管理，突出证件管理
按照有关规定，在办公场所公示行政许可办理的相关法律法规、流程及告知事项，推行“一站式”服务。继续强化对辖区内停、歇业卷烟零售户的监督管理。利用“两员”信息灵、情况熟等优势，加强对停歇业户的监督管理，及时发现、及时予以清理取缔，并按规定建立了零售许可证管理台帐，还建立了规范、完整、统一的许可证管理档案，实行一户一档，坚持许可证管理纸质档案保存制，做到对许可证资源的合理配置。同时加强与工商部门协作，积极开展“有证无照”清理工作，在全县辖区进行为期半个月的全面清理整顿过程中，专卖、营销、配送等部门紧密配合，对各种情形下零售许可证的合法使用问题，进行规范。截至11月30日共清理出有证无照13户，有证未备案5户，执照过期5户，未核准经营范围12户，共
计35户，并按照相关法律法规加强后续管理。
(七)扎实开展优秀创建工作，加强县级局职能建设自参加创建工作以来，县局就深刻认识到基层创优工作是维护和巩固烟草专卖制度，深化行业改革，实现科学发展的迫切需要。一是在年初将优秀县级局创建工作及时纳入重要议事日程，迅速启动创建工作。在召开动员会的基础上认真组织全员学习各项创优工作会议精神，努力提高思想认识，明确工作方向。二是认真落实由县局“一把手”任组长，分管领导具体负责，专卖股主抓落实，相关部门积极配合的工作机制，确保各项工作任务落到实处。三是根据201*年省局验收标准，及时调整工作思路，建立《201*年XX烟草专卖局优秀县级局创建计划工作记录薄》和月创建计划落实监控表，严格监控创优工作的执行和落实情况。四是组织创建人员赴已创建完毕单位学习，总结经验，从创建工作的准备、实施、落实等不同环节，观摩交流，提高了认识，理清了思路。现创建工作已全面通过省级局的验收，县局将以此次省局验收为契机，继续求真务实、真抓实干，持续改进，努力把创建工作不断引向深入。(八)大力开展“六五”普法工作。
根据“六五”普法工作规划要求，制定实施方案，加强创新工作方式，在“3.15”消费者权益保护日以图文展版、电视媒体、流动车宣传等方式加强对社会群众的烟草专卖法律法规普法力度。
(九)加强“两项工作”，提高办事民主公开和“三项检查”工作
201*年，县局严格按照市局的要求，不断加强办事民主公
开和“三项检查”，依托网站强大公开功能，及时公开县局工作内容及事项，事事公开、事事监督。一是对原有制度流程认真审核清理，通过保留、废止、修改、补充等措施，完善了部门制度，不断健全了“两项工作”制度体系。二是坚持流程规范，全程监管。对“两项工作”的实施、监督、评议和问责等各个环节做出了明确、具体的规定，强化运行架构和流程规范，加强事前、事中、事后监管。
二、当前工作中存在的问题
201*年，专卖管理各项工作有了好的开端和起色，在肯定成绩的同时，也要清醒地认识到工作中还存在一些不足：
1、专卖管理队伍仍存在结构不尽合理、整体素质不高的问题，有的人员工作缺乏主动性、积极性，思想政治教育需要更加注重。
2、有的专卖管理人员执法方法简单，案件查处、移送程序、行政许可流程规范、文书案卷等等，需要进一步整改规范。
3、部分零售市场销售非法卷烟问题仍然存在，存在销售非法卷烟的现象，无证经营卷烟的现象依然存在。
4、专卖内部监管方面还存在一些薄弱环节，《内管工作规范》在有的部门未完全落实到位，专管员因市场日常拜访工作量大、时间跨度大，内管工作相关职责未能真正发挥。
三、201*年的工作重点
201*年，县局将围绕省局、市局工作会议和专卖管理工作会议精神，发掘专卖管理的优势，以“专卖重破网、监管重市场、内管重规范”为主要工作任务，以“重心下移、着眼基层、突出服务、加强基础”的工作方针，推进“1364”专卖管理模
式建设，继续夯实基础管理，增强基层活力，推动“卷烟上水平”工作实现跨越式发展。
（一）完善机制，加强协作，稳步推进烟草市场监管上水平
1、完善卷烟打假机制，推进打假工作上水平
将继续提高打假破网意识，完善长效机制的建设，巩固联合执法格局，积极探寻打假破网中好的经验和做法，提高对新阶段卷烟打假新形势、新情况的掌握，将打假破网工作纳入年度综合考核，严格落实考核制度，拓宽市场信息收集面，建立信息流转、跟踪、处理、监管模式，扩大“12313”市场监管举报电话宣传面，力争在全县范围内打掉1－2个具体网络性质的案件为工作重点目标，以一般性监管向查处大要案转变同，推动打假破网工作新的局面。
2、创新市场监管，突出监管的实效性
明年县局将突出专卖管理的市场定位---监管重市场，以市局制定的卷烟市场管理制度，积极深化“三网两平台”的建立完善和运行，充分发挥“三个机制”的联动作用，突出开展专项整治，完善自管自律小组管理，巩固专销结合，综合治理，着力解决无证经营难点问题，以此加强市场监管力度，夯实市场基础，推进市场监管上水平。
(二)改进作风，提升能力，强力推进专卖队伍建设上水平1、切实加强作风建设。对文明执法、规范执法方面存在的突出问题，要狠下决心、动真碰硬，重申规范专卖执法行为的纪律规定，严肃处理违纪行为，严格防止“索拿卡要”、以权谋私、徇私枉法行为的发生。
2、切实加强培训工作。根据竞聘上岗后专卖队伍的现状，参照岗位职业技能鉴定要求，狠抓专卖人员内部培训，快速提高新进专卖队伍人员的基本业务技能和执法素质，有组织有计划地统筹安排好技能鉴定和内部培训工作。通过市、县局两级专卖技能考试考核活动，有效地提高我县专卖的人员素质。
3、切实加强执法监督。严格执行行政责任制、监督制度，健全行政执法评议机制，定期开展监督检查，落实执法监督机制，以严格监督保证廉洁执法，促进依法行政，提高专卖队伍的规范执法水平。加强对相关涉烟法律文件的学习，梳理相关规章制度、工作流程与工作规范，确保法律文件得到全面贯彻执行。要严格规范管理罚没物品、罚没收入、举报费支出以及打假经费的开支。
（三）严格监管，落实规范，深入推进专卖内管工作上水平
1、切实发挥专卖内管长效机制作用。县局将以完善内管监管方法和内控制度为目标，靠实专管员内管职责，强化专卖内管各项重点环节、节点的监督检查，认真开展自查自纠工作，突出“三个重点”（时期、对象、环节），加强“四个核实”（实时、流向、订单、信息），逐笔进核对营销数据，确保自查结果的真实性，强化同级监管正常开展、各类检查定期组织、督查考评同步推进，推动内管长效机制的建设。一是狠抓培训教育，进一步强化内部监督制约机制。加强对内管具体履职人员的培训，努力提高内管工作能力和水平，提高工作责任心。同时要严格制定全体职工的内管培训教育工作的计划，彻底改变重经营、轻管理的观念。二是梳理、理顺内管工作流程和环
节、加强日常监管，促进监管效率。从县局实际情况出发，找出影响专卖内部管理工作存在的问题和不足，科学梳理和理顺内管工作相关环节，实时更新有关管理措施和规范内管工作程序。三是加大责任追究力度，巩固内管工作成果。对在检查中发现的问题，要求相关责任人及时整改，从完善内控制度和长效机制入手，采取有力措施，加大责任追究力度，巩固内管工作成果，杜绝类似问题再次发生。四是深入分析信息系统数据，提高综合监管信息系统运行质量，突出工作实效性。结合V3系统，加强对系统产生的预警信息的再分析再筛选，切实提高对异常信息的处理和甄别，做到“三个第一”（第一时间发现、第一时间反馈、第一时间处理），坚持综合监管系统处理和纸质资料保存并行，保证内管工作的痕迹化。
2、坚持标本兼治，切实做好“两项工作”。要针对现在制度机制还不够健全、认识不深，重视不够、部门之间缺乏必要的协调和配合等存在的问题。一是提高思想认识，落实工作责任。严格按照“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主”的工作要求，对难点积极创新，围绕重点狠抓落实，以强化对权力的监督制约为重点，以构建内部监管体系为抓手，健全制度流程，构建公开体系，创新监督手段，扎实推进“两项工作”。二是推进制度流程建设，构建内管制度体系。开展“两项工作”相关制度的梳理、修订和完善工作，完善决策、执行、监管三个层面的制度，健全管理监督的领导机制、工作机制和考评机制，细化工程投资、物资采购、宣传促销方面的职责权限和流程规范。三是突出监管重点，确保运行规范。突出对领导干部的监管，借助“两项工作”网站，开展
实时监管、在线监管，保证项目实施与内部监管同步开展。
（四）持续保持创建工作，夯实基础，持续推进基层基础建设上水平
1、进一步做好行政许可管理工作。一要严格遵循相关法律、法规、规章和国家局关于行政许可的规定，进一步完善许可证管理制度，规范实施行政许可。二要抓好专卖零售许可证清理规范工作。加强许可证的后续监管，规范在网零售户的市场类型和经营业态的划分，确保零售户基础信息准确完善；全面清理停业、歇业户，依法取消违法户经营资格，完善零售网络合理布局实施细则。三要按照行政许可文书及卷宗档案管理的要求，进一步规范行政许可档案管理。
2、巩固社区化管理模式，发挥其作用。一是继续推进辖区内烟草专卖管理社区管理的工作，扩大覆盖范围，推进专卖管理融入街道、社区管理，积极构建多元化的专卖管理网络，辐射小组范围内所有持证户。二是做好日常小组的培训和衔接工作。要灌输烟草专卖自管自律小组管理制度相关知识和对烟草专卖法律法规的认识度，形成“小组引导、行业自律、诚信管理、文明经商”的良好格局，真正推动烟草专卖社区管理信息反馈机制的有效开展，建立专卖管理长效机制。
3、严格落实普法工作要求，提高依法行政水平。一是进一步加大普法工作创新力度，按照“六五”普法工作要求，积极加强干部职工队伍法治教育和法律培训，大力推进领导干部学法用法工作。积极探索新的法制宣传教育形式和行之有效的方式方法，努力把法制宣传教育工作提高到一个新阶段。二是加强“法律六进”工作力度，提高零售户知法守法
意识。重点将采取集中培训与现场培训结合的方式，不断扩大零售户普法工作面，借助“12313”举报电话让零售户树立利用法律武器维护自身合法利益的意识。三是以技能竞赛为契机，以“每日一题、每周一讲、每月一考”抓手，进一步加强队伍建设，努力提高执法水平，真正做到有法必依，执法必严，违法必究，不断推进专卖队伍的转型。
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