物资采购工作自查总结11.4

物资采购工作自查总结11.4

物资采购突出矛盾和问题排查治理工作总结

检审部：

物流服务中心按照公司统一部署，在本部门内就物资采购工作中的突出矛盾和问题，逐条逐项地进行了认真排查。现就排查工作的开展情况汇报如下：

一、首先从规章制度建设入手，排查本单位规章制度方面的完整性和可执行性。

完善的规章制度，是一个单位或部门开展工作的基础。物流服务中心自正式组建运行开始，就把建立健全各项规章制度放在了首位。本单位依据国家有关物资采购管理的法律法规，借鉴省电力集团公司和市公司的相关规定，起草了《沂源县供电公司采购招投标管理办法》、《沂源县供电公司采购工作监督实施细则》、《沂源县供电公司物资管理办法》等各项规章制度，并经公司多部门、人员会同审核后下发执行。各项全面完善操作性强的规章制度的建立，为本单位招投标工作的顺利开展打下了坚实基础。

二、其次排查招标活动的外部执行及内部控制。

经排查，物流服务中心在严格遵守《招标法》的基础上，认真执行《沂源县供电公司采购招投标管理办法》规定，坚持“三公”原则，对达到招标额度的物资采购、工程施工、监理、设计等项目，认真组织招标，严格审批程序，实现多部门共同参与、监督招标工作。具体实施过程如下：

对达到招标额度的物资采购及工程建设，由项目管理、使用部门提出招标申请，报公司发策部、财务部立项后，有项目分管领导批准，转入招标程序。发策部、监察审计部、财务部全过程监督；多部门的参与，最大限度的保证了“公正、公平、公开”原则的落实。

认真细致组织评标工作，实现评标人员不记名评标。在评标过程中，对外只公布评委编号，评标完毕后评分表上不签名，只在评分汇总表上签名；这样做是对投标单位最大限度的公平和公正。根据评标小组的综合打分，按照技术标占60%、商务标占40%的成绩，综合排序，拟定得分最高者为中标单位，招标领导小组定标，最终确定中标单位。

截止到目前，物流服务中心严格按照招标流程，完成了多起设备材料招标工作，未出现规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、定标不严以及标书中的指定性和排他性等突出问题。

物流服务中心201*.4.

扩展阅读：物资采购管理效能监察自检自查总结

物资采购管理效能监察

自检自查总结

为认真贯彻落实公司《xxxxxxx》文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照山东分公司相关文件要求及工作安排，xxxx公司从采购计划的审批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采购招标、仓储管理等方面对201*年以来的物资采购工作进行了全面自检自查。现将自检自查情况报告如下：

一、物资采购计划的审批与执行管理情况。严格按《物资采购管理办法》的有关规定，对各工程项目的物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资，按照上级公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，列入上级公司一、二级物资采购目录的，按上级公司物资采购部门要求实施了集中采购或授权后采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。

二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。根据《合同管理办法》，对物资采购合同的签订权

限和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性；根据201*年以来签订的采购合同，对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实；针对商务谈判订货的采购物资，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；对独家供货的产品，公司重新召开总经理办公会议进行了集体讨论确定，进行了科学、合理定价；认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低采购成本；对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；对采购物资的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。

三、物资采购招标管理情况。根据《招投标管理办法》，对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象；对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了串通招标、行贿受贿、有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公正的招标原则；重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。

四、物资仓储管理情况。根据《物资管理办法》，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据公司与供应商签订的合同及技术协议，对到货物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认；二是对订货合同、订购单、质量证明、产品合格证、装箱单等进行核实；三是质量验收员对物资外观及内在质量的检验，确保到货物资质量符合规定要求，防止质次产品和不符合要求的产品入库，四是验收后立即出具验收单据，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保证了采购物资质量，又提高了管理水平，为保证公司安全运行夯实了物资基础。

五、存在的问题。公司目前没有专职的采购部门及人员编制，公司采购管理部门在安全生产和工程技术部，距离规范管理和操作还有差距。公司长远的情况看，规范化管理还要走一段路程；公司采购人员少，事头多，工作量较大，特别是采购政策、法规性强，采购程序要求严谨，为适应采购工作需要，相关人员须进一步加强学习，特别要走出去学，提高采购专业水平。

六、管理建议。公司将继续认真贯彻《物资采购管理办法》，进一步提高采购招标率，促进采购服务管理水平不断提高。一是建立积极有效的预防商业贿赂机制，规范管理、

为公司顺畅运行提供优质服务保障。二是进一步规范和完善公司采购批复、合同备案、公司采购资金支付等管理工作，不断加强采购监管部门、采购执行部门和采购资金支付部门的工作协调与管理。三是进一步加强公司采购管理、操作人员培训，提高采购队伍的综合业务素质，以适应新形势对采购工作的要求。四是认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”，坚决杜绝采购活动中的权钱交易、暗箱操作等腐败行为，自觉接受监督。五是建立有效的工作机制，形成工作的整体合力，加强内控机制建设，强化对业务人员的监督，使之制度化，经常化，提高自觉抵制各种不良诱惑的能力切实形成用制度规范行为，按制度办事，靠制度管人的良好局面。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二0一一年十月十三日

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