企业生产经营情况总结汇报
企业生产经营情况总结汇报
细化内部承包机制，狠抓生产组织协调确保全年生产任务全面完成一、201*年各项指标完成情况1、产量：201*年计划生产原煤29.79万吨，实际生产原煤30.81万吨，超产1.02万吨。其中y252（2）实际生产原煤19.75万吨，y262（1）实际生产原煤11.06万吨。2、材料费：201*年y252（2）计划材料费229.07万元，实际发生材料费223.71万元，节余材料费5.36万元，其中y252（2）计划128.38万元，实际发生材料费126.26万元，节余材料费2.12万元，吨煤计划材料费6.50元/吨，实际达到6.39元/吨，吨煤节余0.11元/吨。其中y262（1）计划100.79万元，实际发生材料费97.45万元，节余材料费3.34万元，吨煤计划材料费9.28元/吨，实际达到8.81元/吨，吨煤节余0.47元/吨。材料费节余的主要原因是超产1.02万吨产量所致。3、工资：201*年计划265.85万元，实际发生工资268.88万元，超计划3.03万元，人均收入达1.49万元，（不含矿所发的各项奖项）工资超的原因超产1.02万吨产量所致。4、工效：201*年平均计划工效6.169吨/工，实际达到7.2067吨/工，超1.0377吨/工，完成年计划的116.82。二、201*年矿下达各项经济指标及各班组分配指标1、产量：201*年计划生产原煤28.82万吨，其中生产一班10万吨，生产二班10万吨，生产三班8.82万吨。2、材料：201*年计划材料费295.69万元，其中生产一班材料费102.60万元，生产二班102.60万元，生产三班90.49万元。3、工资：201*年计划工资257.16万元，其中生产一班工资76.67万元，生产二班工资76.67万元，生产三班工资67.65万元。其它辅助工资35.97万元。4、工效：201*年计划工效6.133吨/工，其中生产一班工资7吨/工，生产二班工资7吨/工，生产三班工资7吨/工。5、块煤率：201*年计划块煤率49，其中生产一班块煤率51，生产二班块煤率51，生产三班块煤率51。6、质量标准化：201*年工程质量优良品率90，其中生产一班优良品率达到95，生产二班优良品率达到95，生产三班优良品率达到95。7、设备管理：设备完好率90，五小电器合格率90，电缆合格率90，其中机电维修班每周二检查设备完好率92，五小电器合格率95，电缆合格率95。8、党建达一类党支部，其中每月考核都在一类支部行列，精神文明建设得分在90分以上，党建得分85分以上。三、积极探索研究分配机制，推动传导型绩效考核工作向纵深发展。（一）、现状：201*年以前实行的经济责任制考核只有8名同志参与分配，其余员工都没有涉及到。超额工资的分配主要是每位员工出勤得分，以分计奖在考核方面主要是依据工长对班组长的考核、班组长对员工每天劳动纪律，工序操作等情况进行考核，月底兑现奖惩，奖惩的比例大约是30左右。201*年实施的传导型绩效考核涉及到全队每一位员工、每一个岗位，从原来有奖30罚20的考核办法，变为对每一个岗位员工每天工作业绩和工作态度只罚不奖的考核办法（每天进行百分制打分，月底汇总兑现超额工资）（二）、传导型绩效考核的管理流程：每天发放日考核表----队长、书记----技术员、工会、团支部负责人、材料、核算员，副队长、工长----溜子司机、泵站司机、班长----放炮员、组长、----二工、小工----第二天收集上机汇总----月末核算员核算每人的超额工资。（三）、具体的操作方法：1、从201*年12月份到201*年2月份对传导型绩效考核办法进行宣传学习。形式是：每周学习日、班前会。主要解决的问题：一是传导型绩效考核办法学习、贯彻二是只罚不奖考核观念的转变。存在的问题：缺少传导型绩效考核配套措施，主要是解决奖的问题，比如帮助完成任务，临时加班，但又不够一个工作日的情况。2、考核办法：按照传导型绩效考核的考核细则、考核人资格，把日考核表发放在每个考核人手中。按工作业绩80、工作态度20，每天对考核的各项目进行打分，月底汇总，个人绩效考核月度得分=所得总分除以工作日就是本人本月绩效考核得分。超额工资的计算方法是当月分值*岗位总得分*绩效得分/100。结果就是每一个岗位员工月度超额工资。存在的问题：每天对每一个工作岗位考核需164份日考核表，用纸量大、汇总、统计工作量大，需要队上安排专人负责。（四）为确保以上各项指标的顺利完成，必须做好以下几方面的工作。1）劳动力管理方面：紧紧围绕“以人为本”的原则将上级劳动部门及集团公
司、矿两级单位关于加强劳动力管理方面的政策、法规、规定等一系列规定，在全队员工范围内进行贯彻学习，使他们充分掌握本职岗位所需遵守的规定，做到用政策指导纪律，以纪律来规范员工日常行为。201*年我队规划员工培训率100，员工流失率5，员工出勤率达到95，持证上岗率100，我队将紧紧围绕上述几个指标开展工作，全队范围内营造一个公平、公正、合理的工作环境，对成绩突出和低劣的员工做到奖罚分明，并用队务公开的形式公示于众，让每个员工都清楚在做每件事前，会产生什么后果，自己会担什么责任，逐步在我队日常管理工作中渗透。2）安全方面：坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，贯彻“管理、培训、装备并重的原则”。我队在元月19日发生了一起片帮煤伤人事故，造成了很坏的影响，我们将以此为教训，在员工中开展一次问卷调查的方式，元月19日片帮煤伤人事件的认识和你认为我队怎样抓安全，避免安全事故的发生，队上将根据问卷调查情况改变现有安全管理工作中的不足。对鼓足干劲把今后的安全工作抓紧、抓实、抓牢。3）工程质量及工序操作方面：严格按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》（试行）的要求，细化、量化工程质量，在每一个工序操作中着重加强过程管理，避免出现返工现象，树立“返工质量不是标准”的思想，确保一次合格率，在工程质量、工序操作方面我队根据实际情况制定并实施了“五比”劳动竞赛，每月一总结，以奖优罚劣、奖勤罚懒为指导，突出重点管理。在工序操作方面，抓住采煤工作面的关键工序、重点岗位，尤其是放炮工序、回柱放顶工序，强调安全操作距离方面的规定，严格执行放炮段长、放炮警戒的具体规定，落实班组长盯炮机制度；回柱放顶工序要着重抓好三人配合作业、先支后回、隔离支柱的正确打设方面。4）机电设备方面：落实机电三率9051的要求，加强日常检查、维修、保养力度，对出现问题按照“五定”的要求进行处理，并如实填写好四层次记录，做到有据可查、有案可稽。5）块煤生产是我矿创收的主要环节，作为主产块煤的区队，我们肩上的责任重大，针对我队爆破工分布情况并结合采煤工作面煤层赋存地质条件，制定了采煤一队炮组人员考核管理细则，加强过程控制，提高单循环块煤产量，在日常工作中严格要求打眼工、装药工、放炮员严格执行《煤矿安全规程》爆破管理规定及《作业规程》爆破作业说明书的要求进行作业。近期Y262（1）采煤工作面伪顶赋存面积增大，给块煤生产带来了影响，根据这种状况，我们经过现场调查到证，对打眼眼距、距顶距离、距底距离、装药量进行了调整，取得了良好的效果。6）我队在抓好安全、质量的基础上，必须注重经营管理工作，我队紧紧围绕“安全、生产、经营”这条主线，重点抓住材料消耗、劳动用工等方面，以三级核算为手段，落实各班组经营责任，提高各生产班的劳动积极性，增强职工劳动的主动性。我队各项工作的开展，以质量管理体系关于四层次记录的要求组织，做每一项工作都要留下记录，记录要真实、及时、完整。并能确切地反映出我队开展的每一项工作，以此来促进、改进、提高我们的工作效率、工作方法、工作能力。四、加强劳动力管理，合理组织生产，确保201*年生产、经营目标的完成。201*年在四五月份放假安装的情况下，安排我队28.82万吨的原煤产量，生产任务相当艰巨，（主要是元月份欠产4700多吨，2月份又实行两班生产），为确保28.82万吨产量任务的完成必须做好以下几方面的工作：1、我们将严格按照矿上每月下达的生产经营指标，分解到班级组，按照传导性绩效考核办法调动每一名员工的工作积极性。2、加强劳动力管理，用《劳动合同》和《员工奖惩21条》和队上配套的措施规范员工行为，鼓励多上班，多挣钱，对上述学习，队上计划在每季度第一月第一周学习一次。3、对一些不好好上班的职工，多家访谈心，掌握思想动态，为他们解决一些实际问题，转变不好好上班的恶习。4、制定与传导性绩效考核相配套的措施，对班组、个人超额完成生产任务和材料节约的班组、个人按50的比例奖罚。5、鼓励职工合理化建议、小改小革工作，对具有直接经济效益或提高生产效率的好建议，队上设立专门的奖励基金，根据效益多少奖励100-300元。五、201*年生产管理中成绩和不足201*年我队在生产管理过程中，职工合理化建议中提出改变网子规格，从根本上扭转班班披网的弊端，提高了工时利用，保证了安全
生产，降低了生产成本，这是好的一面，另外，机电维修方面加强设备的日常维护管理，减少了自身的影响，为完成全年生产任务做了了积极贡献。存在的问题：1、班与班之间协调不够，上班为下一班创造的条件不够，存在扯皮现象。2、人员流失较大，在某种程度上影响生产和安全。以上成绩我们将继续发扬，问题和矛盾将在201*年的生产经营工作中将认真分析制定切实可行的措施加强管理，把今后的工作干好。
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汽运分公司生产经营情况汇报
我分公司现有生产经营为三大板块：一是客运，主要以农村客运为主；二是货运，主要以烟草厂内装卸及短运为主；三是车辆维修，主要为本企业客车维修维护服务。201*年度公司营运总收入541万元，其中客运量149.9万人次，客运周转量4497万人公里，客运产值899.4万元，公司净营收127万元；货运产值389万元；修理厂营收25万元。201*年度收支基本持平。一、经营现状
(一)、客运方面：我司主要承担邵武市15个乡镇，农村客运任务。90％客车经营乡镇班线。①.营运客车103辆，1687个座位，出租车（面的）7辆49个座位；（其中大型高一1辆32个座位、中型中级26辆497个座位、小型中级13辆126个座位、中型普通50辆935个座位、小型普通13辆97个座位）。②.经营班线75条，其中市际班线1条（1辆），县际班线5条（9辆），县境内(农客)班线69条（93辆）。每日发班335次，日行程2.2万公里。③.经营结构：103辆全部为承包经营模式，客运联营体共13个占总客车78％。邵南片二个联营体（主要经营和平、肖家坊、桂林、大阜岗4个乡镇）一个联营体16辆，另一个联营体3辆；邵东片6个联营体（经营6个乡镇），分别是洪墩线联营体9辆，拿口线联营体12辆，卫闽线联营体3辆，张厝线联营体3辆，大竹线联营体5辆，吴家塘线联营体3辆；沿山线联营体10辆；金坑线联营体4辆；南平线联营体3辆；光泽线联
营体3辆。其它29辆车为单车单线承包经营。④.车辆收费，全部是承包经营管理收取承包费，由于历史原因，单车承包费按分类定额，中客每辆1278元／月，小客每辆400元／月（按座位），最高武夷山2600元／月，最低出租车（面的）160元／月。每辆每月收取日趟检费120元，公司月净营收10.58万元／月。⑤.车辆保险：交强险、第三者责任险100万元，承运人责任险50万元座（其中医疗费10万元），不计免赔。19座客车每年交纳保险费1.7万元（不含车损险、玻璃险）。⑥.车辆报废更新：车辆使用年限8年（按省厅农村客运车辆运行条件要求），车辆更新购置，根据经营者申请购买车型报告，公司联系厂家三方协商定价，经营者全额出资，如果经营者资金困难，可向公司借款，一般不超过总车价51％，公司收取1.5％的资金占用费，逐月归还本息，一般三年内还清，一年一降息，通常称为预付折旧方法。（二）、货运方面：从上世纪九十年代以来，公司货运业务严重萎缩。201*年福建省武夷烟叶有限公司投产打叶，我司力争这项业务，201*年6月我司与该公司签定三年合同，今年是最后一年。这项业务为季节性作业，每年于8月份开始至次年2月份结束，完成这项业务，需临时聘用装卸工200余人，社会农用车约20辆，驻厂管理人员10人。201*年烟草业务营收产值369万元。大件货物运输业务，公司现有一辆25吨解放牌大型牵引车，主要为市内运送钩机业务，由于邵武现有6辆运输钩机的专用车，所以竞争激烈，一趟运费260元左右，我司主要是为占领货运市
场，201*年产值20万元。
（三）、车辆维修方面：我公司自有修理厂为二类B级，主要是为本公司客车维修保修服务。10条地沟均外包，收取承包费4600元月。公司客车二级维护、年检、等级评定由厂里维修后送检，同时，负责公司车辆日趟检管理，修理厂年营收25万元。
二、目前面临困难
（一）、农村客运经营艰难：①.客运市场混乱，非法营运日益猖撅。邵武市现有小货车、私家车从事非法载客营运车辆多达4百余辆，分布在各条乡镇线路，最为突出沿山线、彩排线、吴家塘、大竹等市区周边乡镇，与我合法农客抢客，经常出现争吵、打架现象，不仅侵犯合法经营者利益，扰乱客运市场，而且严重危及安全。②.客流量日益下降，一是村民进城购房居住，外出打工，小孩进城读书增多，乡下各村实际居住村民减少，加上农民日益富裕，路面硬化后，购私家车、摩托车增多，实载率不足60％。③.营运成本加大，燃油攀升、保险费加大，材料费上涨，驾乘人员工资提高。④.农村客运客源不平衡，淡、旺季明显，节假日赶墟，早、晚时段客流量集中，易出现超载，难以掌控。⑤.票价低，每公里0.20元人，仍按省交通厅闽价【201*】530号和闽价【201*】22号文规定执行，计算票价。
（二）、承包经营模式车辆管控难。一是承包经营者挂靠经营思想根深蒂固，重效益，轻安全的思想严重，加上没有场地让车停放过夜，特别是乡下过夜车辆，驾驶员晚上安全学习例会，无
法参加。
（三）、客车驾驶员管理难度大，由于车辆承包经营，现有驾驶员工资全部由承包经营者发放，公司只负责聘用资质把关，这样阻碍监管实施。再之，由于农村客运经济效益差，驾驶员工资2200元月偏低，很难雇用到好的驾驶员，这也是承包经营者反映强烈的问题。
（四）、货运业务竞争激烈。货运市场竞争最大特点就是压价恶性竟争，从201*年以来，我们承包武夷烟叶有限公司烟草业务，由于这项业务以装卸为主，季节性强，应急突击业务多，质量要求高，作业时间长，劳动强度大。作业过程难度较大，工人不易招收。如果容易完成，难度少，可能竞标不过民营运输企业，他们价格低。所以这项业务净利润只有13％左右。大平板业务现有6部专用车拉钩机业务，运价一降再降，邵武市区周边运输一趟260余元，前三年在600元左右，201*年产值20万元。
（五）、修理厂受到地理位置的约束，加上场地受限，无法发展维修业务，现只能为本公司客车维修业务为主，场地承包，收入少。加上有证技术人员少，无法扩大新的维修业务。
三、今后的发展思路
根据邵武目前运输市场状况，客、货运市场不规范，较为混乱，场站基础设施差。但是，从长远看邵武运输市场发展空间和潜力较大，所以，现省闽运公司介入邵武，一定要想方设法把邵武的交通运输做大做强，真正成为邵武最有实力的国有运输企
业。
（1）、尽快改变客运经营模式，逐步推进客运参股或公车经营。首先对经济效益较好的县、市际班线做为试点，从目前县际以上班车经营情况分析，南平班线和光泽班线经济效益最好。可在今年承包到期后，先推进公司参股经营。其它武夷山、将乐、顺昌等条线路收回实行公车经营。
（2）、努力推进城乡公交一体化进程，是改变农村客运承包经营很好的途径。据市场分析，目前沿山线、彩排线推行公交化经营最为成熟，这二条线路客流大，路面较为平坦，临水临崖地段少，符合开通公交的条件要求，邵武至沿山18公里，邵武至彩排28公里，可投入8米LNG公交车运营，这样，成本低，安全舒适。通过这二条线路开通后进行总结经验，再开通和平方向和拿口方向城乡公交LNG环保车，这样不仅改变邵武客运市场的面貌，而且提高企业新的经济增长点。
（3）、极积发展中、长途客运班线。我公司去年底上报8条线路，福州、上海、平潭、永安、尤溪、丰城、晋江、漳州。经南平市运管处审批，只同意5条班线上报省运管局，这5条线路是永安、尤溪、丰城、晋江、平潭，现申报资料已送达省运管局。待道路旅客经营许可证批准后才能审批线路，如果省公司能书面跟踪，审批进展会更快些。
（4）、加快客运站审批筹建。这是客运发展的关键，我公司现有客车67辆在武夷交运车站发车，还有36辆客车在站外发车。
如果我们客运站建成后，不仅可以进站发车，而且，有利于我们发展新线路，增加营收。
（5）、大力发展货运物流。进一步扩大烟草的业务项目，逐步实现烟草长、短途运输，厂内装卸，仓储等业务一条龙服务。以南平烟草物流为平台，不断地拓展物流业务占领货运市场，力争把货运物流等业务做大做强。
（6）、尽快成立汽车修理分公司。现有我司修理厂是二类B级资质，但是场地条件差，无法扩大维修业务。特别是小车维修行业市场看好，这样把两个分公司资源整合起来，扩大维修业务，有利于汽车维修业做大做强，增加企业收入。
汽运分公司二0一二年三月十九日
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