审计处工作总结
审计处工作总结
本学期我们以学习实践科学发展观活动为推动，根据教育部办公厅和教育厅《关于做好201*年教育审计工作的通知》精神和学校学期工作要点，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，紧紧围绕学校的重点工作和重点项目及期初工作安排，注重审计能力和审计质量的提高，注重夯实基础、规范管理，积极履行审计监督和服务职能。现就本期主要工作总结如下：
一、配合学校干部队伍建设和干部廉政勤政建设工作，继续开展干部任期经济责任审计
根据学校的安排，对部分离任、转任的中层干部进行了离任经济责任审计。在干部经济责任审计工作中坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，根据审计处现有审计力量和被审计单位的具体情况，有计划、有重点的开展审计工作，通过经济责任审计促进管理。在经济责任审计中重点审查专项资金、拨款的使用和管理情况；收支两条线的执行情况；债权债务情况；遵守财经纪律情况以及内部控制制度的制定和执行情况等。同时结合国家对干部任期责任审计的新要求，进一步丰富了审计的内容。本学期对原化学与材料科学学院院长彭晋蜀同志、原后勤集团党委书记赵华同志、原物理与电子工程学院党委副书记万英同志、原基础部副院长龚雪萍同志、原基础部党总支副书记胡尚峰同志、原生命科学学院党委副书记廖才祥等六位同志进行了经济责任审计，出具审计报告5份，总审定金额为135，958，843.33元。另原省高师（干部）培训办公室主任张晓林同志、原武装保卫处处长谈庆多同志、原继续教育学院院长胡永甫同志、原历史旅游学院院长侯德础同志的经济责任审计正在进行中，审计金额约125，388，810.00余元。另外，在上学期工作的基础上出具了《201*年后勤集团财务审计报告》。
二、加大力度做好对成龙校区已完工工程竣工结算审计和在建工程全过程跟踪审计工作的组织协调和管理
⒈本学期组织造价咨询事务所完成了包括一实验楼、二三实验楼、二三实验楼室外总平工程、变配电系统一标段、一期学生食堂、艺术楼（日元项目）、二期学生公寓、南支七渠改造第一段、二期学生公寓附属等十一项工程的竣工结算审计工作，出具了审核报告13份。11项工程送审总价为2.847亿元，审定总价为2.497亿元，审减总价为3436.07万元。通过审计把关，维护了学校的权益。⒉对成龙校区校医院、绿化第三标段等在建工程项目继续组织实行全过程跟踪审计，按照审计组职责进行工作。对造价咨询事务所开展跟踪审计情况进行不定期的检查，积极组织协调跟踪审计中各项工作，加强对成龙新校区建设工程造价控制的监督力度，推动跟踪审计工作的顺利进行。⒊作为学校派驻成龙校区建设指挥部审计组，参与了成龙校区建设指挥部的日常工作，如参加指挥长办公会，工程材料调价会议，工程竣工验收工作，工程管理程序规范工作，工程自查工作等等。在材料定价等比较重大的问题上发挥审计的咨询服务功能，组织提供基础数据供管理部门参考决策。
⒋参加成龙校区绿化第三标段、校医院建设工程的施工单位、监理单位的招标监督工作。
三、以加强管理、控制成本、提高资金的使用效益为目标，加强对学校中小型基建修缮工程立项审签、招标和造价审计工作⒈中小型基建修缮工程立项审签60余项。
⒉作为学校维修工程招标小组的成员单位，参加了政教学院办公室改造工程、网络中心布线改造工程、一三教多媒体教室防护设施安装工程等维修工程的开标、询价、验收工作约10余次。
⒊本年完成了对201*年抗震救灾工程、校医院诊断室维修改造工程、东苑餐厅下水道改造工程、201*电视机支架制作安装、物理楼及学生1栋改造工程、文学院数字媒体艺术教学用房改造工程、老行政楼场地绿化维修工程、软件重点实验室施工工程、招就处办公用房维修、师培中心机房网络布线工程、附属实验学校室内维修改造装饰工程、成龙校区临时用房工程、成龙校区二期食堂室外总平及器械房工程等161项中小型基建维修工程项目的造价审计工作，工程送审总金额为2050.92万元，审定总金额为1860.9万元，审减总金额为190.02万元。通过审计，促进了学校加强基建维修工程的管理，降低了工程成本，提高了资金的使用效益。
四、关注学校资金资产的使用，积极参加物质、设备采购的审签、招标和验收工作
完成了对物资、教学设备等学校固定资产的申购审签20余项。
参加学校招投标共30余次：包括继续教育学院教材，后勤集团大宗物资，校医院软件系统，后勤集团教练车，保卫处消防器材，第二办公区窗帘，学校的废旧物资处理，实验设备处电脑、投影仪，槐园4栋楼撤除，计财处核算系统服务器，狮子山校区土地重点实验室的计算机及家具等招标、验收工作。五、积极组织校办企业改制的委托审计招标工作和组织协调工作
完成了对四川师大教育网络有限责任公司和四川师大电子出版社的财务收支审计、清产核资、资产评估委托审计招标以及四川师大东校区地产评估的委托审计招标工作和组织协调工作，保证了学校相关工作的顺利完成。六、积极参与学校其它相关工作，发挥审计监督和服务职能本学期参与了：①学校东校区和南洋校区资产置换工作②外事学院回购后续工作③校本部新村1－10幢学生公寓合作项目股权回购工作④教育收费专项检查工作⑤学校安全检查工作⑥城乡环境综合治理进校园相关工作⑦实验室实验设备三年规划方案论证相关工作⑧投资有限公司双流正兴项目整体规划方案的讨论工作⑨学校第五次党代会相关工作⑩学校第四次工会教代会相关工作师大现代花园教工住宅建设相关工作等。
七、注重审计理念的更新，加强审计队伍自身建设
全处同志通过政治学习和支部生活，进一步学习和实践科学发展观，对如何把科学发展观作为审计工作的灵魂和行动指南，自觉地用科学发展观统领审计工作进行了积极的思考，更加重视内审工作前瞻性和“构建免疫系统，预防胜于纠错”理念的树立。在实践“从分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑，以发挥自身主体与纪检监察、组织人事、财务国资等部门内外结合形成合力”的审计工作思路上逐步迈进。在实施审计过程中坚持“一审二帮三促进”，实行揭露问题与总结经验并举，促进个体整改与服务宏观决策同步，更好地服务于学校大局、服务于中心、服务于发展。加强了廉政建设和安全保密工作。增强团队意识，精诚协作，积极建设学习型与和谐型的处室，营造快乐和向上的工作氛围。认真抓好审计人员的继续教育，鼓励审计人员参加各类与审计、会计、管理、工程有关的职称、执业资格考试，营造自学与实践锻炼相结合的业务学习氛围，促进审计人员知识更新。本学期共计派出4名审计人员参加培训，其中1名审计人员参加四川省内部审计协会教育培训，3名审计人员参加了财务人员继续教育的培训，本学期审计处公开发表审计论文2篇。另外，按照学校安排和要求，完成了本部门岗位设置和人员聘任工作。
扩展阅读：审计处-201*年度工作总结
广东海洋大学201*年审计工作总结
审计处采用与纪委办、监察处合署办公的形式开展工作。目前审计处有专职审计人员7名，下设经济审计科、项目审计科，负责办理全校内部审计业务；尚未配置兼职审计人员。
工作思路
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕学校“申博增硕”等中心工作，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，全面履行内部审计监督、管理、服务职能。
二、组织措施和实施办法
（一）加强学习，不断提高自身素质
审计队伍建设是审计事业发展的关键。201*年，我处派出12人次参加了省内审协会在阳江等地主办的经济责任审计培训班，派出2人参加了湛江市造价站主办的造价员资格培训班并取得造价员资格证书，完成了审计人员年度继续教育培训的内容。培训学习的同时始终注重在工作中学习和总结，通过这些学习和总结措施，强化了我出审计人员的政治素质和业务能力
（二）认真开展主题教育活动，创造“和谐处室”
为把审计处建设成“五型”处室，审计处积极开展了“继续解放思想，推动科学发展”为主题的教育活动，大家相互讨论，开展批评与自我批评，改变了工作作风，力求造就了一支勤政、廉洁、务实的
审计队伍。
（三）改进、创新审计办法
对部分项目实施全过程跟踪审计，突出重点；加强与各职能部门的沟通和联系，促进他们理解、支持，齐抓共管；充分利用造价、审计事务所等社会中介机构，强化审计力量。这些措施，保证了审计工作的效率和效果。
（四）加强党风廉政建设，提高拒腐防变能力
201*年，我处从思想教育、制度保障、责任追究三个方面入手，一是加强政治思想教育，构建自我保护的基准线。认真组织学习关于廉政建设方面的文件、规定及党纪政纪条规；二是建立审计工作底稿制度，实行审计全过程监督，构建自我约束的警戒线，坚持把党风廉政建设融入审计工作的每个环节；三是健全责任追究，构建自我监督的高压线。以《广东省教育系统内部审计准则》为准绳，做到严格用制度约束全科人员的日常行为。通过实施廉政建设各项制度，促使全科人员依法审计、服务学校。
审计工作完成情况（一）开展离任审计工作。
今年根据学校党委组织部的安排，对高秀梅、卢仕严、杨业平、杨金福、罗福穗和林伟源等七位学校中层领导干部进行了离任审计工作，任务基本完成。离任审计工作为进一步客观、公正地评价和使用干部提供了重要依据，同时也拓宽了干部监督、考核的渠道。
（二）实施对基建和修缮项目审计监督。
参与基建工程前期准备及论证，对相关项目的工程设计、招标文件及施工环节的相关工作提出审计建议，对工程的建设规模、总体造价、设计变更等方面实施重点审计监督，一年来，完成基建工程预结算61项，审计金额5465.51万元；维修工程预结算397项，审计金额2195.42万元；核减率为17.33%，给学校节约了建设经费1327.28万元。
（三）对物资采购各环节进行审计监督。
重点对招标文件及采购程序进行审计，特别是政府集中采购招标参考价的审核。本着服务大局、实事求是的原则，在设备采购型号、规格及技术参数等方面尊重使用部门、槽沟部门意见，加强市场调查，确保了学校物资采购严格按照采购工作程序进行。201*年完成设备物资采购、工程项目价格审核等事项907项，审计8046.06万元，核减率为10.31%，给学校节约了建设经费397万元。
（四）加大对科研经费的审计监督力度。
审计处充分发挥审计事前、事中控制和事后监督作用，有针对性地对部分重点科研项目经费从立项阶段、实施阶段到结题阶段进行了审计监督，主要是对科研经费预算、科研经费使用、科研经费预算执行情况进行了审计，确保科研项目资金安全并合理使用，保证科研工作的顺利进行。同时，提出了完善科研经费管理制度的建议。
（五）开展对经济合同和工程签证的审核。
完善签证手续和工程验收程序的合理监督，提出了工程验收人员签到和验收意见表签字应明确区分的合理建议。201*年，审计部门
共审核经济合同、招标文件和工程签证等事项共321项。
（六）集中处理基建工程历史遗留问题。
201*年，审计处组织了专门的工作小组，与基建处、财务处等部门紧密配合，展开了对遗留工程结算问题的专项工作，完成了第三教学楼（中歌艺术学院楼群）工程、科技楼工程等工程的终审结算工作，对图书馆、主校区教工集体宿舍、教学主楼等部分项目工程的清理野取得了一定成效。
（七）整理和规范审计工作档案。
今年，围绕审计工作中心，进行了审计档案的规范整理等基础性工作，被湛江市内审协会评为“内部审计档案管理先进单位”。保证了审计档案的质量，为发挥审计档案的作用打下了良好的基础。
（八）完成学校其他相关工作。
一年来，参加了基建工作领导小组所有会议；参与了校内各项采购招标工作；参与了基建、维修工程和采购设备等项目的验收工作；开展了基本建设资金专项审计调查等工作。
四、存在问题
（一）审计业务量较大，审计人员偏少，审计人员专业结构尚不完善。
（二）部分审计规章制度不适应学校事业发展的需要，有待修改完善。
（三）预算执行情况审计和经济责任审计的效率不高。（四）审计法规的宣传和审计程序的贯彻不足，应审计的项目事
后送审的情况仍有发生。
五、加强今后审计工作的建议
（一）加强审计队伍建设。提高审计工作人员的理论水平、业务素质和审计能力，不断加强反腐倡廉建设；切实加大教育培训力度，进一步提升审计干部适应现代审计工作需要、独挡一面开展审计工作的能力，不断提高审计队伍整体实力。
（二）完善内部审计制度。修订完善学校内部审计制度和审计质量控制办法，进一步规范审计工作；健全完善审计工作人员岗位责任制，进一步规范内部管理。
（三）加大审计工作宣传力度，扩大审计结果校内公开范围，强化审计监督服务效果。
（四）加强对审计工作问题的研究，不断创新审计工作思路，努力解决工作中还存在的问题，开创审计工作的新局面。
广东海洋大学审计处
二Ｏ一一年一月十一日
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