审计工作总结
201*年审计工作总结
监察审计室成立以来，重点开展立项督办、行风纠风、效能监察、内部审计等工作。201*年监察审计室在公司总经理及相关领导的指导下，紧紧围绕公司的重点工作，按照“加大监督力度，确保各项制度深入落实”的工作目标，积极开展各项工作。现将201*年的具体工作情况分析如下：
第一部分开展的工作
一、紧紧围绕公司的重点督办工作开展立项督办。
根据《**供电有限责任公司关于201*年公司重点工作立项督办的通知》要求，监察审计室将重点工作分解到部门，按期收回督办事项的完成情况反馈，汇总上报重点督办工作的开展情况，保证公司管理人员对重点工作开展情况的时时在控，为完成昆明供电局下达的工作目标提供了保证。
每月按时参加公司的月工作会议，根据公司的经营情况将会议交办的重点事项整理并下发13项会议督办单，定期开展催办及督办，为各项重点工作的有序开展提供了保证。
110Kv**输变电工程是201*年县政府10件实事立项督查项目，按照县委、县政府的有关要求，每半月将该工程的进展情况形成专报及时向县委、县政府主要领导和分管领导报告，及时向县委政府提供最新的工程进展情况。
二、以增强服务意识为主线，加强行风、纠风工作。围绕公司“优质服务年”的工作要求，201*年监察审计室对95598的报修工作流程、业务记录、回访情况及客户满意度进行了审计；对调度室计划停电的工作流程及授权批准情况、协议客户的停电通知记录进行了审计。通过审计，有效提高了公司的服务质量，提升了公司的信誉度三、有效开展效能监察。
今年对鹿阜供电所小型基建项目、办公用品采购、圭山变电站排水工程、计算机采购评标、公司视频会议室工程、公司服装采购、多功能表计采购、集抄器采购、月湖圭山大屯变电站废旧物资处理招标等情况进行了效能监察。效能监察采取检查和汇报相结合的方法，以月报的形式予以通报，各项工作均达到了年初目标要求。
四、制定内审工作计划，稳步推进内部审计工作。
围绕公司的年度重点工作及重点督办工作，监察审计室制订了《201*年审计工作计划》，计划确定了常规审计与专项审计的内容，为推进内部审计工作的开展取到了积极作用。
监察审计室开展了走收电费审计，走收电费是公司资金管理中的薄弱环节，公司针对走收电费的资金管理制订了日清日结的管理办法，监察审计室深入到各个收费点了解走收人员的定点、定时收费情况；检查电费的日清日结情况；供电所的资金管理情况，并连续性的开展预收电费及电费账户管理内部审计，内审人员的工作有效监督了走收资金的走向，保证了公司资金的安全。为达到利用预算管理实现对公司财务资源及非财务资源的合理分配、考核和控制，监察审计室开展了预算编制、执行、监督情况内部审计，通过内部审计加大了预算管理的力度。
五、加大电费抄、核、收过程的监督力度。
为堵塞管理漏洞，提高经济效益，防止经营流失，端正行业作风，维护正常的供用电秩序，监察审计室上半年开展了抄、核、收过程的监督，开展流程的梳理控制、对三定工作实施情况进行了监督。
第二部分存在的问题
1、内审人员的综合素质较低。
内部审计除了开展传统的查错防弊、财务审计外，还要开展管理审计、信息系统审计等，内部审计必须向管理的各个领域扩张，向各个管理的层次渗透，但目前的内审人员之前大多从事财务管理工作，对公司生产管理等方面的知识所学甚少，要实现内审范围的扩张、深度的渗透很困难。我们将在工作过程中，积极自我学习，提高业务素质，适应公司发展的要求。
2、公司各部门对内部审计工作的认识不够。
内部审计是公司内审人员对内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，其目的是为了促进公司经营管理工作的健康发展，而不是简单意义的查错防弊。公司很多部门对内部审计工作的认识不到位与内审人员的综合素质有一定的关系，因为我们的内审人员没有真正做到“找准问题、提好建议”。我们将加大工作力度，让内审工作在公司的各个管理领域发挥作用，让公司各个部门成分认识到内审工作的重要性。
3、行风、纠风工作留于形式，工作无创新。
行风、纠风工作的开展可以促进公司服务水平的提高，但监察审计室目前开展的工作浮在工作的表面，没有真正意义发挥作用，我们将充分深入到各个部门，集思广益，从不同的角度考虑行风、纠风工作，为提高公司的服务水平而努力。
第三部分下步工作计划
1、开展各项立项督办工作，保证公司各项重点工作的有序开展。
2、围绕“优质服务”创造性开展行风、纠风工作。3、构建以流程控制为核心的内部审计体系、提高内部审计质量。
监察审计室将以流程控制为内审工作的突破口，通过公司的各项管理流程，深入到公司的各个管理角落，发挥对公司管理流程的疏导作用，寻找公司管理的盲点，为公司健康发展提供支持。
建立健全内审工作流程和制度，使审计工作制度化、规范化，提高审计的质量。
**公司监察审计室二○○八年十二月四日
扩展阅读：审计局工作总结
**区审计局二一年工作总结
201*年，我区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下，牢固树立科学审计理念，坚持把“抓落实、促转变、惠民生、增效益”作为审计工作的出发点，紧紧围绕地方经济社会发展中心，较好地完成了全年各项审计任务。截止201*年12月底，我局实施完成审计项目16个，正在进行的审计项目4个；查出违规金额79.33万元，追缴财政收入2.6万元，发出审计综合报告15篇，被领导批示1篇，较好地发挥了审计在促进地方经济建设中的职能作用。现将今年工作情况总结如下：
一、积极履职，努力促进审计工作转型
（一）深化财税审计，促进我区财政增收增效。我局在预算执行审计中，坚持以预算资金流向为主线，以重大专项资金审计为重点，以促进财政增效增收为立足点。通过审计，促进财政增收节支，规范财税管理，提高财政资金使用效益，取得了较好效果。在延伸地方税收征管审计中，我局与市局试行地税联网远程审计，主要对201*年地税征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况进行了审计。根据远程数据的筛选结果，确定了12户企业。通过对这12户企业的审计，共查补入库漏征税款***万元。
10月14日，在区第八届人大常委会召开第二十一次会议上，***局长受区政府委托所作的审计工作报告再获好评。区长***同志作了重要批示，要求各有关部门对审计查出的问题认真整改，采取得力措施切实加强改进自身管理。
（二）突出重点民生资金审计，促进国家惠民政策落实。我局按照温家宝总理提出的“财政资金运用到哪里，审计就跟进到哪里”的要求，加强对与人民群众生产、生活息息相关的各种民生资金进行审计，审计覆盖面逐年扩大，监督深度不断加强。201*年以来，我局对农村合作医疗、教育、民政、农业等8项重要民生资金进行了审计，审计表明，我区财政专项资金使用取得了较好社会效益，但存在个别专项资金管理不规范，部分资金支出管理不严，以及个别财政配套资金未及时足额拨付到位等问题。各部门对审计发现的问题高度重视，表示将切实进行整改，完善专项资金管理。
（三）强化领导干部经济责任审计，促进依法理财和依法行政。在我区经济责任审计中，审计机关与纪检、监察、等职能部门互相配合、分责联动，监督的深度和力度进一步加强。201*年以来，共完成经济责任审计3宗，查出管理不规范资金***万元。对审计发现的问题要求被审单位及时纠正。
（四）继续开展财务收支审计。促进行政事业单位财务管理水平的提高。截止11月完成了对区**局和***小学以及区***局的财务收支审计。从审计情况看，区***存在往来款挂帐，欠交养
老保险金等问题，***小学存在虚报冒领工资、人员超编、上缴财政预算款不及时等问题，区***局存在个别项目执法不到位，往来款挂帐等问题，通过审计，分别对三个单位提出审计建议，对**局下达了审计决定书并处以罚款。
目前正在开展对区***街道办事处、***街道办事处、***街道办事处、街道办事处的财务收支审计，预计12月中旬可结束。
（五）积极落实政府交办工作，为领导决策服务。
我局驻***村工作小组认真开展帮扶工作，为村民排忧解难，积极争取上级资金为***村联系打井和配备村民建身器材等事宜；夏收期间，集中走访慰问，帮助村内几户困难党员做好夏收工作。同时按照区委、政府领导的要求，由区纪委牵头，我局抽调多人次，赴***村搞好稳定工作；配合区纪委、监察局、财政局在全区党政机关和事业单位中开展“小金库”专项治理工作，为建立建全我区惩治和预防腐败体系、推进反腐倡廉建设发挥了积极做用；配合财政局、教育局做好对农村小学普九化债兑付工作。在开展工作的同进，我局还集中力量，抽调人员，认真做好创卫工作。
二、多措并举，不断提升审计质量水平
（一）积极推进审计信息化建设，从技术层面提高审计水平。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标，推进先进的审计技术手段与有效的审计工作方式，不断探索计算机审计的新路子、新方法。今年我局在财政预算执行审计及地税局税收征管审计中探索开展联网审计，
有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为推进我区审计技术手段的提升与审计工作方式的改进、审计工作效率的提高打下了基础。11月份，我局5名工作人员参加了市审计局组织的AO现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我局将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展AO现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。
（二）坚持审计改革创新，从监督层面提高审计水平。201*年，我局坚持以科学发展观统揽审计工作，以现代审计理念拓展审计思路，积极创新审计方式方法，实施了审计工作四个转变，一是由过去的侧重微观经济活动监督向注重宏观经济管理监督转变，认真揭示财经领域中管理层面、制度层面存在的普遍性问题；二是由传统的事后审计为主向事中、事后审计相结合转变，对重大项目、重点资金实行提前介入、全程跟踪；三是由过去的侧重一般财务收支审计向注重管理和绩效审计转变，更多地关注单位的经济决策情况及国有资产的安全和增值；四是由以往的侧重监督查处向监督与服务并重转变，坚持审帮促相结合，积极帮助被审计单位完善机制，健全制度，强化管理，堵塞漏洞。上述四个转变，使审计机关在更高层面上发挥了审计监督作用。
三、明年打算
201*年，我局将以科学发展观为指导，坚持解放思想、实事求是，不断增强班子的战斗力、凝聚力，积极宣传《审计法实施
条例》，认真履行宪法和法律赋予的职责。强化预算执行审计监督，强化专项资金审计监督，强化经济责任审计监督。同时，积极探索效益审计、计算机审计等审计方法，不断提高审计质量，使全局的审计工作向更高层次迈进。不断加强机关作风建设、党风廉政建设，文明创建工作，继续深入扎实开展“创先争优”活动，进一步解放思想，提高效能，树立科学审计理念，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。
二一年十二月三十日
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