201*年审计监察工作总结

201*年审计监察工作总结

201*年审计监察工作总结

二○一二年我局审计监察工作在局党委的领导和支持下，按照“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，坚持以交通经济建设为中心，不断加大审计力度，全面履行内部审计的监督职责、增强服务意识。配合县审计局做好任职经济责任审计、政务公开信息上报、行政审批事项梳理、汇总上报等工作。现将本年工作情况总结如下：

一、精心组织，按时完成审计项目和各项审计工作任务1、201*年度交通建设资金使用情况审计。此项审计把握主体，关注效益，发挥其建设性作用。通过整体把握、掌握建设资金来源及去向，评价使用部门预算执行情况，做到点面结合，加强对各单位历史数据、内部业务往来单位数据、各单位内部数据的关联分析，实事求是地分析审计中发现的问题。通过审计，从机制、制度层面，揭露问题，分析原因，提出建议，促交通建设资金合理、有效使用。

积极做好领导干部离任审计工作。按照“有离必审，先审后离”的工作原则，对因单位内部工作需要进行人事调整的单位负责人进行任期经济责任审计，对调动人员在职期间资金管理运行情况，国有资产保值增值情况，经济目标完成情况进行全面审计。配合县审计局完成全局六个单位的财务收支审计工作。2、以内审队伍建设为根本，加大教育培训力度，增强审计队伍整体素质。我股工作立足于提高依法审计能力，积极开展他先争优活动，取得了明显成效。一是落实继续教育工作。按照中国内审协会每年一培训，两年一验证的工作要求，积极参加交通内审分会组织的培训活动，完善审计人员知识结构，提高了审计人员业务素质和工作能力。通过培训，内审人员不但丰富了审计知识，而且学会从宏观角度看待内审工作，思路更加开扩，使审计工作不再拘泥于查错纠弊，有效地促进了内审工作管理职能的转变，逐步实现传统审计向现代审计对接。

二、统筹兼顾，确保监察工作与审计工作齐头并进。（一）确保政务公开工作在阳光下运行

为使政务公开工作不流于形式，我们从201*年开始着手建立并不断完善以下几方面工作1、加强组织领导，政务公开工作机制逐步建立，从201*年开始，局成立政务公开工作领导小组，建立起相应工作及考评机制，201*年我们对按照县纪委的新要求，对政务公开做了相应补充完善，积极和县纪委沟通，争得了他们对工作的大力支持，同时也得到了他们对工作的肯定。2、强化监督，确保政务公开落实。以《行政许可法》实施为突破口，抓好外部监督制约机制的完善，建立健全长效管理机制，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制。通过两年来的不断探索和完善，使政务公开工作逐步走上制度化、规范化的轨道。

（二）行政许可工作规范有效运行

1、确定行政许可事项、设定条件及依据按照县入驻行政审批大厅工作要求，我局对涉及公路建设、运输管理两方面工作的行政许可事项进行统计，共计上报公路建设9类许可事项，运输管理2类事项。对各许可事项设定条件及依据逐一进行梳理上报至行政审批大厅和纪委效能办两个工作部门，确保了行政许可工作的顺利进行，同时方便群众对其进行监督。

2、规范行政许可事项许可时限

我局有行政许可事项的单位根据事项的性质不同，对承诺件做了出即时办结的承诺，对上报件视情况，尽量缩短本级许可所用时间，极大方便了群众。

以上是201*年我股所承担主要工作的情况汇报，201*年,我股将在认真分析总结201*年工作经验的基础上,结合我局工作实际,切实履行宪法和法律赋予的职责,充分发挥审计免疫系统功能，努力促进内审作走上一个新台阶。具体有以下几点工作思路：

一、围绕“一个中心”,合理谋划审计监察工作布局。即要紧紧围绕促进交通发展这个工作目标，研究审计环境，合理安排审计项目，确定审计重点，强化审计监督服务。

二、发挥“两个作用”,有效履行审计监督和服务职能。第一，要充分发挥审计的监督作用。第二，要充分发挥审计的服务作用和建设性作用，要加强审计调研，注重从宏观上提出旨在规范财经管理的建设性意见和建议，为宏观决策服务。

扩展阅读：审计监察室201*年的工作总结和201*年的工作思路

审计监察室

201*工作总结及201*年工作思路

这一年来，审计监察室在公司领导的支持与各部门的大力支持下，积极开展各项工作，全心全意做好、落实交代的任务。在工作中，努力倡导求真务实，开拓进取的精神，塑造公平公正、廉洁自律的监察形象。始终坚持“全面监督和专项监督”的工作理念，不断加强领导、组织和工作力度，为进一步完善审计监察室的工作提供一个新的局面。下面，汇报审计监察室201*年来围绕公司工作重点开展的几项具体工作：

一、监督工作的完成情况（1）对考勤工作进行监督审核

这项任务是审计监察室最核心和最关键的工作，审计监察室根据公司领导要求，每月对考勤管理制度进行严加监督。每天审计监察室人员都会对每个部门进行巡查，对请病事假、旷工、迟到的员工会及时进行登记在《抽查登记表》上。遇到有紧急情况会及时向上级领导汇报。据统计1-6月份每个月的迟到天数是（88+80+73+81+86+88）/6=83天，分摊到我们每个人平均每个月迟到约2次。7-12月份每个月的迟到天数是（80+78+76+81+97+83）/6=82.5天，分摊到我们每个人平均每个月也是迟到约2次，根据数据显示我们上半年度迟到的比率和下半年迟到的比率是一样的。至于病事假方面

1-6

月份的请假天数是

(34+26.5+16+29.5+27.5+30)/6=27.25天，分摊到每个人我们平均每个月请假约4天。7-12月份我们请假天数是（30+15.5+12.5+9+28+18）/6=18.83,

分摊到我们每个人平均每个月请假约0.5天。可见我们下半年的请病事假天数的比率与上半年相比是呈明显的下降趋势。这是值得表扬的。希望公司以后每位员工都做到“少迟到、少请假”的良好现象。在新的一年里，审计监察室会继续对公司的每个部门、每位员工都认真审核监督，每月每季度都对考勤数据进行统计与核查，对遵守纪律的员工进行表扬，而对出现的违法乱纪现象予以严惩。

（2）对入库出库物品的使用情况进行检查审核

根据公司安排，我室9月份重新负责对仓库的管理，并对出入库的物品及时进行追踪落实。每次都将出库材料和入库材料进行登记到并现场督察，通过追查物品的使用情况，使到仓库管理进一步合理化，公开化。据统计，9月份-12月份购买办公用品花费约3348元，茶叶的购买费用为5110元，领用茶叶的费用截止到12月份为4605元。对每个部门每位员工的领用情况我们都进行详细的登记，保证物品的领用情况规范化与透明化。另外，审计监察室对每年的货物领用登记表、物品领用单、货物进库清单都进行妥善的保存与入档。

（3）对收文、发文的管理和登记

审计监察室对收文发文的承办情况，进行督促检查。对一般公文定

期催办，并随时向领导反馈办理情况转给有关科室或单位承办的公文，如果在规定的时限内未作出结果或反映情况的，就会及时发出催办单或电话催办，并做好催办情况的记录。今年，审计监察室接收了《关于中行贷款项目的情况汇报》、《研究协调中行贷款项目有关问题》《关于利用中行融资结余资金续建工程项目的请示》、《拟定关于汕头华联商厦债券回购

协议书》等几十份文件。对收发文的运行情况进行了及时地事前、事中、事后的监督。

（4）参与小金库的专项治理

根据关于印发《201*年汕头市“小金库”专项治理工作实施方案》的通知要求，认真组织开展了“小金库”专项治理工作，通过对照、学习、自查、复查，查出我司未存在私设小金库现象，并从中进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识工作，今后在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等各方面进行了全面复查，虚心接受广大员工监督，鼓励员工踊跃举报。

二、监察工作中存在的问题和困难

（1）知识面不够宽，业务不够精湛，不能完全适应新形势下的审计监察工作。

（2）对检查发现的问题，纠正力度不大，对深层次问题的监督力度仍然不够。

(3)专业水平方面有待进一步提高，思路不宽，方方面面处理得还不够谨慎细心。

三、201*年的工作打算

（1）围绕上级领导统一部署和安排的监察工作，维护公司的纪律与秩序，创造一个有利于公司发展的良好环境。

（2）继续加强业务知识和相关法律法规的学习，拓宽知识层面，提高自身素质，更好的适应新形势下的审计监察工作，对检查中发现的问题，

抓住不放，跟踪督查，避免监察流于形式。201*年我室将采取公司联网系统措施，对每日的考勤现象登记在公司的网上，以方便于公司领导、董事会与各部门人员的查阅，实现无纸化的考勤管理，以便加强对公司每位员工的考勤管理。

（3）继续抓好对整个公司的监督管理，切实加强对文件、仓库物品的重点监督。对文件的登记我们审计监察室会秉承着“认真、谨慎、严谨”的态度对收发文进行细致地登记与审核，对上级领导和董事会交办参加的会议与落实的任务会更加认真地办好做好。对仓库物品的管理和使用必须贯彻“统一领导、分工管理、层层负责、合理调配、管用结合、物尽其用”的原则，不仅要求做到领用物品单、物品进库单两单齐全，而且同时要求购置有计划，验收有凭据、领用有手续，出库有登记。在新的一年里，我室将对每月的仓库管理的领用情况定时定期向董事长汇报，对办公用品、茶叶、红酒的领用情况会汇总在一张总表上，并对领用情况做一个简明扼要的总结，对违规领用现象也将及时反映给董事长和董事会。

（4）继续开展督察督办察工作：包括监督检查重大事项的执行情况并及时进行跟踪监察。

201*年审计监察室将继续秉承着认真、负责、求实的工作态度，充分发挥企业内部审计监察工作的监督监察作用，为公司健康、稳定、持续地发展做出我们应有的贡献。

审计监察室

201*年12月29日

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