erp实习总结
南化院经济管理系实习结
专业物流管理班级物流1122学号1104020205姓名李晶晶
实训项目ERP实训
实训时间201*年4月15日-4月26日
指导老师王明玉
201*年4月26日
一、ERP沙盘模拟实训的概述及基本情况
ERP模拟沙盘教具主要包括：6张沙盘盘面，代表六个相互竞争的模拟企业。模拟沙盘按照制造企业的职能部门划分了职能中心，包括营销与规划中心，生产中心、物流中心和财务中心。各职能中心涵盖了企业运营的所有关键环节：战略规划、资金筹集、市场营销、产品研发、生产组织、物资采购、设备投资与改造、财务核算与管理等几个部分为设计主线，把企业运营所处的内外环境抽象为一系列的规则，由受训者组成六个相互竞争的模拟企业，模拟企业56年的经营，通过学生参与-->沙盘载体-->模拟经营-->对抗演练>讲师评析-->学生感悟等一系列的实验环节，其融和理论与实践一体、集角色扮演与岗位体验于一身的设计思想，使受训者在分析市场、制定战略、营销策划、组织生产、财务管理等一系列活动中，参悟科学的管理规律，培养团队精神，全面提升管理能力。同时也对企业资源的管理过程有一个实际的体验。
沙盘面按照制造企业的职能部门划分了四个职能中心，分别是营销与规划中心、生产中心、物流中心和财务中心。各职能中心覆盖了企业运营的所有关键环节：战略规划、市场营销、生产组织、采购管理、库存管理、财务管理等，是一个制造企业的缩影。
二、学习主要内容
企业经营竞争模拟是ERP沙盘模拟的主体部分，按企业经营年度展开。经营伊始，通过商务周刊发布市场预测资料，对每个市场每个产品的总体需求量、单价、发展趋势做出有效预测。每一个企业组织在市场预测的基础上讨论企业战略和业务策略，在CEO的领导下按一定程序开展经营，做出所有重要事项的经营决策，决策的结果会从企业经营结果中得到直接体现。ERP沙盘模拟通过对企业经营管理的全方位展现，通过模拟体验：1、战略管理
成功的企业一定有着明确的企业战略，包括产品战略、市场战略、竞争战略及资金运用战略等。从最初的战略制订到最后的战略目标达成分析，经过几年的模拟，经历迷茫、挫折、探索，学员将学会用战略的眼光看待企业的业务和经营，保证业务与战略的一致，在未来的工作中更多地获取战略性成功而非机会性成功。
2、营销管理
市场营销就是企业用价值不断来满足客户需求的过程。企业所有的行为、所有资源，无非是要满足客户的需求。模拟企业几年中的市场竞争对抗，学员将学会如何分析市场、关注竞争对手、把握消费者需求、制订营销战略、定位目标市场，制订并有效实施销售计划，最终达成企业战略目标。
3、生产管理
在模拟中，把企业的采购管理、生产管理、质量管理统一纳入到生产管理领域，则新产品研发、物资采购、生产运作管理、品牌建设等一系列问题背后的一系列决策问题就自然地呈现在学员面前，它跨越了专业分隔、部门壁垒。学员将充分运用所学知识、积极思考，在不断的成功与失败中获取新知。
4、财务管理
在沙盘模拟过程中，团队成员将清晰掌握资产负债表、利润表的结构；掌握资本流转如何影响损益；解读企业经营的全局；预估长短期资金需求，以最佳方式筹资，控制融资成本，提高资金使用效率；理解现金流对企业经营的影响。
5、人力资源管理
从岗位分工、职位定义、沟通协作、工作流程到绩效考评，沙盘模拟中每个团队经过初期组建、短暂磨合、逐渐形成团队默契，完全进入协作状态。在这个过程中，各自为战导致的效率低下、无效沟通引起的争论不休、职责不清导致的秩序混乱等情况，可以使学员深刻地理解局部最优不等于总体最优的道理，学会换位思考。明确只有在组织的全体成员有着共同愿景、朝着共同的绩效目标、遵守相应的工作规范、彼此信任和支持的氛围下，企业才能取得成功。
6、基于信息管理的思维方式通过ERP沙盘模拟，使学员真切地体会到构建企业信息系统的紧迫性。企业信息系统如同飞行器上的仪表盘，能够时刻跟踪企业运行状况，对企业业务运行过程进行控制和监督，及时为企业管理者提供丰富的可用信息。通过沙盘信息化体验，学员可以感受到企业信息化的实施过程及关键点，从而合理规划企业信息管理系统，为企业信息化做好观念和能力上的铺垫。
三、实习总结和体会
这一次的ERP沙盘模拟实训，是我们第一次接触ERP沙盘这个企业经营的模拟软件，从刚开始的义务所知，到实训时的不断努力，再到最后的了解与回味，一周的ERP沙盘模拟实训让我们学到了很多，懂得了很多。
无论是在实训过程中还是实训结束，我们都深深的体会到，要经营好一个企业真的不是想像中的那么简单。不管你是企业的总经理还是财务总监、产品总监、营销总监、生产总监或人力资源总监，每一步的决策都需要顾及全局，而不能凭主观臆断来盲目的进行决策，那样做会很容易使企业陷入困境甚至于破产。在做每一个决定的时候，我们大家都全方面的进行分析与计算。对于我们这些还没有走出校园的人来说，的确是一件充满挑战和困难的事情。开始的时候，我们都不知道从何开始，不过，经过老师一步一步的指导，我们渐渐的进入了状态，在总经理的机子上进行决策就可以了。所以大家都集中在一块讨论，选择一个最佳方案进行操作。
在经营过程中，我们遇到了资金不足、生产能力不足或过剩、如何进行市场开发和产品转产、如何合理投放广告接生产单等一系列的问题。这些问题已经让我们手忙脚乱，焦头烂额了，但是还有很多情况是我们在现实生活中没有接触过的问题，在操作的过程中就发现自己做了很多的不合理的决定，例如未能及早开发新产品、投资生产线的建设、市场的开发不及时、广告投放不是太多造成浪费就是太少拿不到想要的订单等等。
因为不熟悉操作，一上来就错过了年初的长期贷款，建造生产线的时候不知道每一个季度都要投资，结果导致生产线都只是建造了一季度就停滞在那，浪费了宝贵的时间，而已经建成的生产线又没有进行生产，有是一大损失，最后一季度，我们竟然忘记了开发市场，还有，我们考虑到钱快不够了，就买了一点点原材料，结果，我们订单有了，但是我们的产品没有生产，结果就白白浪费了赚钱的机会。
最后一天，我们又从头来了一遍，虽然有之前决策的一些经验，但是，我们就先前的错误改了另一个方案，可是，到了3、4季度我们的企业就出去资金不足了，有亏损的迹象了，大家都非常的担心，我们很认真的一步步进行讨论，就是很难将企业的资金调整过来，在第二年的经营中，我们拼尽全力，不惜放弃一些产品的开发，放弃更多的利益实施应收账款的贴现。在这个时候，我们组都还是出现了严重的事情，权益为亏损，面临着破产。
我们觉得，最后的成绩并不主要，重要的是我们在实习的过程中学到的东西。虽然只是模拟的实习，我们已经从中深切的感受到，市场就是一个没有硝烟的战场，
它是非常残酷的，也明白了“团队精神”的重要性，也许你很聪明，也许你很有能力，但是在面对残酷的市场竞争时，一个人的力量是绝对不够的，你需要团队的智慧和力量，只有每一个人各尽其职，相互配合，我们要扎扎实实的走好每一步，共同努力才能将企业经营好。
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ERP实习总结
通过这一周的实习，我大概了解了ERP系统在整个公司的运行情况。
ERP是企业资源规划系统而不简简单单就是一款财务软件，在我们公司ERP系统不是单独运行的，它是和Mes系统紧密联合在一起的，在使用过程中需要来回切换。ERP中的大部分数据就是直接从Mes中传过来的，而且有些数据不是要我们人工输入的，而是由系统自动生成，因为Mes没有金额的概念，这点呢ERP又是强项，由于使用了接口软件，在每一次打印条码或扫描条码过程，ERP的后台自动生成相应的出入库单据，这些单据达到了Mes的库存变动ERP随之变动，保证了库存的一致性。
一．物流流程：
目前我们公司有以下几个部门在使用易飞ERP系统进行信息化管理，有采购管理部，市场营销部，生产制造部，产品技术部，质量管理部，财务管理部。其中生产管理这块包含了如下几个系统：管理维护和基本信息子系统，销售管理子系统，采购管理子系统，存货管理子系统，产品结构子系统，工单/委外子系统，批次需求计划子系统。
既然是实际中的生产，那么就一定有需求，而我们的生产任务正是根据客户下的销售订单而来，销售订单是生产制造任务的源头。当市场营销部接到客户的订单后，我们便根据客户的订单进行生产，生产制造部根据市场营销部的订单建立工单，并且生成领料单向采购管理部要货，采购管理部根据生产制造部下达的领料单向供应商下达采购单，供应商接到我们单后打印出货单和条码后，将我们采购的零部件送到了外检，然后外检开始检验零部件将条码贴到检验合格后的零部件外面，然后将这些检验合格的零部件放入02库备用(注意：如果是从荆州恒隆进回得货检验合格后则直接进入02库，如果是从其他供应商那进来的货则检验合格后先寄存于01库，使用时方可进入02库，自家生产的齿条、拉杆等零件检验合格后也要入到02库)，接下来要进入生产，在外检检验时扫描零部件的条码进入Mes系统，之后将生产需要用到的零部件从02库运往30库然后再运往生产线上，扫描壳体码后换上客户的条形码，最后生产完成后将成品入到31库等待运出。整个流程都是通过ERP及时的流下去，每一步都会产生一个单据，这些单据只有被审核通过后才可以流动到下一个环节，ERP就是这样管理着每天的生产计划。
还有一点也很重要，就是权限问题，不同的用户的权限是不同的。因此ERP管理员在管理维护和基本信息子系统中针对不同的用户给了不同的权限，而且给出了用户权限明细表，这样就可以达到分工明确，同时也做好了保密工作。物流流程图：
二．财务流程：
财务主要由财务管理部负责，这块涉及到三个子系统，应收管理子系统，应付管理子系统，会计总账子系统。
应收管理子系统:1.主作业流程：
从录入客户信息到录入会计科目到设置应收单据性质到录入账单到录入收款单；录入的结账单里包括由销货单和销退单自动生成结账单；录入的收款单包括：应收账款对账单和应收账款分类账，客户账款明细表和客户账龄分析表，业务员账款明细表和业务员账龄分析表，销货发票差异表和超期应收账款分析表。这个系统不是单一运行的它还和会计总账子系统，自动分录
子系统，票据资金子系统，销售管理子系统，出口管理子系统相关联。
2.进行基本信息创建：(1)进行共用参数设置，(2)录入客户信息，(3)设置应收子系统参数，(4)设置应收单据性质，(5)录入会计科目。
3.应收结账流程：销货单将录入结账单，销退单将自动生成结账单，经核准后才能进行账单确认，这时应收账款才能成立。(1)应收结账的方式有：直接结账，按数量结账，自动结账(包括两种：一是依客户之订定结账区间来汇总应收账款，二是依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期)；(2)录入结账单，(3)自动生成结账单，(4)按行项目自动生成结账单。4.收款作业流程：
(1)主流程：结账单到录入收款单到打印收款单到主管核准到收款单确认，最后才能做到应收账款撤销。(2)录入收款单，
(3)进行收款单会计科目设置，5.其他相关功能：预收流程：收定金：录入客户订单到录入预收结账单到录入预收款单，收尾款：录入销货单到录入结账单到录入收款单。6.应收月结：(1)应收账款月结，(2)维护客户每月统计账款，(3)重计客户每月统计账款，7.报表管理：主要管理好以下这些表(1)应收账款对账表，(2)客户账款明细表，(3)客户账龄分析表，(4)业务员账款明细表，(5)业务员账龄分析表，(6)应收账款分类表，(7)销货发票差异表，(8)超期应收账款明细表，(9)未收回应收明细表，(10)应收账款月底重评价表，(11)应收调汇明细表，(12)客户回款分析表。应付管理子系统:1.系统主作业流程：从录入供应商信息到录入会计科目到设置应付单据性质到录入应付凭单到录入付款单(包括应付账款明细表，应付账款分类账，进货发票金额差异明细表模拟付款明细表)，其中进出口费用，资产购置、修缮的费用，采购单、退货单、委外进/退货单都将录入应付凭单；这个子系统也不是单一运行的它和会计总子账系统，自动分录子系统，设备资产子系统，进/出口管理子系统，票据资金子系统，工单/委外子系统相关。2.基本信息设置：(1)设置公用参数，(2)录入供应商信息，(3)设置应付子系统参数，(4)设置应付单据性质，(5)录入会计科目，3.应付账款结账流程：
进货单和委外进货单录入应付凭单，退货单和委外退货单自动生成应付凭单，经核准后在进行应付凭单审核，这时应付账款成立。
(1)应付账款结账方式：直接结账，按数量结账功能结账,
自动结账(三种依供应商结账日，EX，依统一结账日)，(2)录入应付凭单，(3)自动生成应付凭单，(4)按项目自动生成应付凭单，4.付款作业流程：
(1)付款作业流程：应付凭单到录入付款单到打印付款单然后交给主管审核到付款单审核，最后应付账款冲销。
(2)录入付款单，(3)自动付款，
(4)付款单会计科目设置。5．应付月结：
(1)应付账款月结，
(2)维护供应商每月统计账款，(3)重计供应商每月统计账款。6.报表管理：管理以下这些表：(1)应付账款明细表，(2)应付账款分类账，(3)进货发票差异金额明细表，(4)模拟付款明细表，(5)供应商账龄分析表，(6)应付账款月底重评价表，(7)未付账款应付明细表，(8)应付调汇明细表。会计总账子系统：
1.系统作业流程：设置基本信息到录入会计凭证到凭证过账作业到财务报表管理最后会计月结作业。该系统也不是单一运行的，它也是和其他系统紧密配合使用的：有自动分目录系统(包括销售管理子系统，应付管理子系统，工单系统，存货系统，采购管理系统，应收管理系统)，设备资产，人士薪资，票据管理系统。4.基本信息创建：(1)设置共用参数，(2)设置会计参数，(3)设置会计期间，(4)设置单据性质，(5)录入会计科目，(6)录入部门级次。5.日常凭正处理:
(1)流程：当交易发生时，就要录入会计凭证，然后对照会
计异常检查表，如果正确则凭证过账(包括会计账簿，管理报表，部门报表)，到月底进行月结账作业，结束后会计关账。
(2)会计月结账方法：表结法，账结法。6.其他相关功能：
(1)核算项目管理：录入会计科目到录入会计凭证到凭证过
账到查询核算项目发生明细，最后平衡核算项目清除。(2)预算管理:录入预算，录入科目部门预算，汇总各部门预
算，复制科目部门预算。(3)常用凭证管理：录入会计凭证到录入常用凭证到复制常
用凭证到录入会计凭证。(4)进行成本管理。7.报表管理：(1)会计账簿，(2)管理报表(3)现金流量表，(4)录入报表格式，(5)自定义多栏账，(6)自定义会计报表。8．其他批次作业：
(1)从模板中导入会计科目，(2)末级科目转为统驭科目，(3)部门管理变更，(4)重新过账，(5)重排总号，(6)会计凭证账册清除。9.期初上线：
综合看来，这三个子系统紧密联系密不可分，他们有相交的地方，也有不同之处。他们都需要创建基本信息，管理报表，对不同的账单进行处理。
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