自查自纠工作总结

自查自纠工作总结

重庆市邵新煤化有限公司

关于“小金库”治理自查自纠阶段工作的总结

总公司：

按照市国资委《关于在市属国有重点企业中深入开展“小金库”治理工作的通知》(渝国资[201*]437号)，根据集团和总公司的统一部署，我们扎实开展了自查自纠工作，现将该阶段工作总结如下：

一、领导重视，及时成立治理工作领导机构

“小金库”是妨碍经济健康发展、影响社会和谐稳定、危害党和国家各项事业的毒瘤，对企业而言，不利于内控制度建设、不利于法人治理结构完善、不利于经营业务发展，公司领导对此有深刻的认识，因而十分重视。

在总公司8月5日发出《关于在全公司深入开展“小金库”治理工作的通知》后，我公司于8月9日即制订了《治理工作实施方案》。方案对国资委关于治理工作的总体要求和基本原则作了充分贯彻，明确了治理范围和治理内容，对治理工作的方法、步骤做了详细安排。

工作机构权威，是我公司治理工作的又一个特点。总经理彭通富同志、党委书记张义树同志亲任治理工作领导小组组长，纪委书记冉崇文同志任副组长兼治理工作办公室主任，公司副总经理、各部门负责人、各下属单位行政及党组

1","p":{"h":14.526,"w":10.125,"x":443.82,"y":1174.078,"z":1},"ps":{"_enter":1},"t":"word","r":[14]}],"page":{"ph":1263.375,"pw":893.25,"iw":0,"ih":0,"v":6,"t":"1","pptlike":false,"cx":135.187,"cy":118.644,"cw":625.234,"ch":1069.96}})织负责人均为领导小组成员，公司纪委委员、监事会大部分成员及财务部、人力资源部、综合部、生技部、通安部、规划部、供应部、销售部、党群部等部门负责人为治理工作办公室具体工作人员。我公司治理工作领导机构的权威性，促成了“主要领导负总责，班子成员对职责内工作负直接领导责任，财务、审计、纪检监察、组织人事等业务部门共同参与、分工协作、运转顺畅、配合有力的工作协调机制”的及时形成。

二、广泛发动，全面宣传贯彻治理工作精神宣传发动是方案实施的前提。8月6日，我公司召开了“小金库”治理工作宣传动员会议。会议由党委书记张义树同志主持，公司班子成员、各部门负责人、各下属单位党政负责人、各单位核算人员参加了会议。

会议贯彻了国家审计署等4部委通令、市纪委等5部门精神，对市国资委、集团、总公司的治理工作安排和部署作了详细宣传。组织与会人员认真学习了《设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行为适用中国共产党纪委处分条例若干问题的解释》。

会上，总经理彭通富同志、纪委冉崇文书记、财务周仁利部长先后发言，党委张义树书记作了会议小结。这次会议的召开，使与会人员切实理解了“小金库”的含义、危害，充分认识到了开展“小金库”治理工作的高压态势，明确了

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为发动员工广泛参与，我们还将“小金库”治理工作作为民主管理的一项内容，在全公司范围内公布了举报电话和举报方式。

三、分工合作，对照治理方案扎实开展自查自纠按照“分级负责，层层落实；统筹兼顾，整体推进；依纪依法，宽严相济；标本兼治，纠建并举”的治理工作原则，我们在公司各部门和各下属单位有序开展了全面自查，有关情况如下：

1.收入确认符合制度要求销售商品收入、提供劳务收入，资产处置、出租收入等日常经营收入及营业外收入全部按会计准则及《集团会计核算办法》确认收入，无隐匿行为。

2.支出管理遵循严格审批程序产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本支出项目，研究与开发费、业务招待费、会议费、销售手续费、销售服务费等期间费用开支项目，职工工资、福利费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本项目均开支有据、程序合规、审批严格，无虚列现象。

3.无转移资产行为在原材料、产成品等资产管理方面，有严格的出入库程序，设立了定期盘点和不定期抽查相结合的盘存制度；没有虚假股权投资；应收款项坏账核销均

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4.部门及下属单位管理基本规范在《实施方案》中，我们明确了各二级单位要认真清理区队（班组）的加班费用、材料消耗、成本构成、内部项目承包、下拨经费、临时用工等管理情况。通过自查，各单位对公司下拨经费(下拨经费主要用于生产组织、群团活动、职工文体活动等开支，下拨经费政策仅201*年起开始执行)均建立了专门台账，做到了钱、账、审三责分离，除机电车间有1855元余额外，其他单位均无资金结余。

四、拓展范围，基础管理工作得到提升

对本次“小金库”治理工作，我们在工作范围方面进行了拓展。我们抓住“小金库”治理的机会，同时进行了内部控制制度建设检查，并将本次“小金库”治理作为基础管理改善与提高的契机。

通过内控制度的检查与整改，进一步规范了供应、生产、销售3个环节的管理，进一步加强了工程管理、资产处置及管理、经营单位管理和资金计划管理4个方面的工作，进一步理顺了工资管理和下属单位核算工作。

同时，我们还将本次“小金库”治理工作与反腐倡廉警示教育活动相结合，结合企业内外典型案例，一是对照典型查自我，二是对照典型找问题，三是对照典型汲教训。“小

金库”","p":{"h":23.662,"w":73.211,"x":135.187,"y":124.918,"z":3},"ps":null,"s":{"letter-spacing":"1.112"},"t":"word","r":[0]},{"c":"治理工作与反腐倡廉警示教育活动相结合的方式，对干部作风转变起到了较好的促进作用。

总之，通过此次“小金库”自查自纠工作的开展，使公司领导和管理人员充分认识到了“小金库”的危害性，进一步加强了对容易产生“小金库”的关键环节和关键部位的管控，如:对银行账户的管理、库存现金的盘存、各类票据(印章)的管理、现金收支和费用报销的管理，及时纳入了监管范围，以利于进行定期和不定期地检查。同时，我们将一如既往地执行财政部、集团和总公司的各项财务核算与管理制度，加强财务监督。

二O一O年九月二日

扩展阅读：基层站所自查自纠工作总结

**动物防疫检疫站民主评议基层站所

自查自纠工作总结

根据国务院第四次廉政会议以及全国、全省、全市纠正工作电视电话会议的部署和要求，按照万年县纪委、监察局、县纠风办工作部署，在政党委、政府的统一领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕党和政府的中心工作，我所认真开展了自查自纠工作。现将自查自纠情况报告如下：

一、自查自纠采取的主要方式

我站高度重视自查自纠活动，通过召开座谈会、全员述职等方式,采取自己找、群众提、上级点等途径，做到边查找、边整改、边创建，努力查找存在的突出问题，提出切实可行的整改措施，进一步提高行政效能和政府形象，创建“群众满意基层站所”。

二、自查自纠发现的主要问题

通过以上的几种方式，我们认为有以下几个主要问题作了改进：一是动物防疫工作涉及面广；村级协防员待遇低、思想波动很大、工作积极性不高、有些业务水平也不高，我们通过个别谈话做工作，稳定了队伍，并定期组织培训，提高他们的业务水平。二是加大了有关动物防疫的法律法规宣传力度，通过办黑板报、印发宣传单、动物免疫告知书等多种形式积极开展宣传活动。三是畜牧业要稳定发展，关键是要控制好疾病的发生，要堵住病原，关键在防检工作，我们采取了以点带面、全面展开的新的工作方法。

三、自查自纠整改的措施

改善工作作风，提高服务质量。服务态度要文明礼貌、热情耐心、认真负责，不断改进服务方式，强化服务功能，提高办事效率，积极推行为民、便民、利民措施。要始终坚持有求必应，急群众之所急的思想作风，确保全站干部职工更好地履行自己的工作职责，提高我们的服务水平和工作效率。

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