小金库自查自纠总结1

小金库自查自纠总结1

国投曲靖煤炭开发有限公司

“小金库”自查自纠总结报告

自开展“小金库”自查自纠工作以来，我公司领导非常重视。首先加强法纪教育和道德教育，上上下下提高思想认识，增强全局观念和政策纪律观念，从党和国家建设、集团、公司的根本利益出发，自觉从自身做起，清正廉洁；明白“小金库”的存在对经济发展的危害、对个人的腐蚀和影响，在思想上牢固树立正确的人生观和世界观，筑牢拒腐防变的防线；公司积极组织有关人员参加了视频培训、学习《国家开发投资公司（国投集团）“小金库”专项治理材料汇编》、传达《国家开发投资公司（国投集团）“小金库”专项治理工作实施方案》，公示了集团、公司治理“小金库”的举报电话。发动群众，形成人人知法、懂法、守法的良好风气，为建立规范的经济管理秩序，打下坚实的思想基础。

为保障“小金库”自查自纠工作贯彻落实，成立了国投曲靖煤炭开发有限公司“小金库”专项治理工作领导小组。制订了《国投曲靖煤炭开发有限公司专项治理“小金库”方案》。做了“小金库”自查自纠工作的时间、范围、步骤和具体安排。截止201*年8月25日，我公司各部门全部进行了“小金库”的自查自纠工作，自查面达到了100%。未发现私设“小金库”的情况。各部门负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度，签订了《自查责任承诺书》，并按时报送了自查自纠总结报告和《部门“小金库”自查自纠情况报告表》。

虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查自纠“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理。通过对“小金库”的特点、成因剖析，使我们对“小金库”的根源与危害有了进一步认识和了解。各部门都要执行严格的财务管理制度，使财务工作的运转有章可循，在法律允许的范围内活动，避免违规、违纪、违法现象发生。针对“小金库”产生的原因，提出了“三确保，一到位的方针”。即一、确保不隐藏收入；二、确保不虚列支出；三、确保不转移资产，把财务制度落实到位。让“小金库”无处藏身。

通过“小金库”的自查自纠工作，我公司充分认识到“小金库”的危害性，按照“标本兼治、纠建并举”的要求，坚持边治理、边研究、边规范、边完善，多措并举、综合治理，着力完善治本之策。通过健全制度、强化监督，建立健全防治“小金库”长效机制。

国投曲靖煤炭开发有限公司201*年8月26日

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甘肃省监狱企业集团兰州阀门有限责任公司

“小金库”专项治理自查自纠报告

按照《甘肃省监狱企业“小金库”专项治理实施办法》（甘狱发201*109号）的通知精神及文件要求，我公司认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我公司成立了以公司经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

我公司在接到集团公司专项治理通知后，迅速召开了“小金库”专项治理专题会议，传达学习了《甘肃省监狱企业“小金库”专项治理实施办法》（甘狱发201*109号）的文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是规范企业财务管理的有力措施，是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

三、认真开展自查自纠工作我公司按照《甘肃省监狱企业“小金库”专项治理实施办法》（甘狱发201*109号）的精神，要求二级核算单位、阀门销售公司、黄河风机厂认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式，在隐匿收入、虚列支出、转移资产“设立小金库”等方面进行了自查，并设置职工意见箱，举报电话，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认都严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

通过“小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我公司将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，建立防止“小金库”的长效机制，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业资产不流失。

兰州阀门有限责任公司

二0一0年九月二十五日

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