内部稽核总结报告(全面适用)

内部稽核总结报告(全面适用)

XXX有限公司

201*年第一次内部审核总结报告

根据ISO9001:201*之8.2.2条款及公司内部审核管理程序规定,特组织了201*10年第一次内部质量管理体系审核.一.审核目的:

对公司现有质量管理体系全面审核,通过审核了解公司的质量管理系是否有效运行与实施,是否满足ISO9001:201*运行的要求.二.审核范围:

ISO9001所涉及之全部要素(除7.3.1-7.3.6外),产品及各相关职能部门(不包括办

公室财务)

三、审核依据:

1.ISO9001:201*质量管理体系标准;2.质量手册;3.程序文件;

4.作业指导书及检验标准;5.合约或订单；6.质量记录。

四.审核组成员/被审核部门及其主要主管/经理1.审核小组成员:审核组长：XXX

审核员:XXXXXXXXXXXX2.被审核部门及其主管/经理:

部门经理/主管总经理室XXX办公室XXXX生产部XXXX品管部XXX五.审核时间：201*.10.26～27日

六.不合格项的观察结果(不合格项记录汇总表附于后)

此次内部审核共观察到3项不合格项,3项都为主要缺点.分布情况如下:

1.违反ISO9001标准6.3条款(XX公司ZX-QPM-007)的为:生产部1项;2.违反ISO9001标准7.6条款(XX公司ZX-QPM-019)的为:品管部1项.3.违反ISO9001标准8.2.4条款(XX公司ZX-QPM-013)的为:品管部1项;

附表：不合格项记录汇总表

被审核部门不合格记录在生产部审核时发现，部分设备日场保养未按规生产部定填写《设备保养日检表》,以上不符合《设备管理控制程序》第4.6及ISO9001:201*第6.3条款之相关规定.在品管部审核时发现，现场使用的游标卡尺没有品管部按规定校验,以上不符合《检验、量测与测试设备管理程序》第4.4及ISO9001:201*第7.6条款之相关规定。在品管部审核时发现，部分来料没有按规定进行品管部检验与查证。以上不符合《进料检验管制程序》第4.3及ISO9001:201*第7.4.3条款之相关规定。7．4.3次要缺点XXXXXX7.6次要缺点XXXXXX6．3次要缺点ISO9001条款分类审核员XXXXXX

七.此次内部审核后对公司质量管理体系运行有效性的结论意见:

通过这次内部审核可看出,公司的ISO9001：201*质量管理体系虽然在各部门发现一些次要缺点,但基本运行正常,希望公司各部门主管严格要求,严格按公司制定的程序文件要求实施，促进公司质量管理体系的有效运行而努力.八.审核报告发放清单:1.总经理、厂长;

2.被审核部门(见本报告之第“四”项);3.审核组成员(见本报告之第“四”项).

报告人:XXX

201*.10.28

扩展阅读：QR80203 内部审核总结报告

深圳伊丝艾拉服饰有限公司表格编号：QR80203版本：A/00

内部审核总结报告

内审组组长内审员审核范围审核依据受审核部门审核日期内审组组长/日期：管理者代表审批/日期：批准/日期：

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