AYDB-OP-JH01-R03 月度计划总结报告(参考模板)

AYDB-OP-JH01-R03 月度计划总结报告(参考模板)

安阳德宝置业有限公司月度计划总结报告（参考模板）编号：AYDB-OP-JH01-R03版号：A/0页码：第1页共4页为加强公司运营管理水平，提高项目计划管理的质量和效率，完成公司下达的经营计划书中指标，运营管理部现将20XX年10月XXX公司计划达成情况通报如下，以期共同改进和提高：

一、十月计划达成情况

示例说明：“”表示未下达计划；红字表示未达到公司达成率目标的指标；1、总体指标

10月下达10月完成10月达成率累计达成率关键节点计划项目总控计划部门月度计划429190（三个部门）31816475％62.1％86.3％75％62.1％86.3％说明：

1、10月接收到部门计划的有成本管理部、设计管理部、XX城项目等部门；2、10月报送总控计划的只有YY一期多层；

3、XX城五期、XX城二期、XX城二期目前计划跟进为关键点计划；

4、因关键点计划、总控计划、部门月度计划为从10月份开始跟进，故累计达成

率为从10月份开始。安阳德宝置业有限公司月度计划总结报告（参考模板）编号：AYDB-OP-JH01-R03版号：A/0页码：第2页共4页2、按部门统计

关键节点计划部门10月累计达成率达成率项目总控计划10月累计达成率达成率90%90%部门月度计划10月达成率85.7％85.12%累计达成率85.7％85.12%设计管理部成本管理部

3、按项目统计

关键节点计划项目名称10月达成率50％100％100％项目总控计划10月达成率62.1％部门月度计划10月达成率累计达成率50％100％100％累计达成率62.1％累计达成率XXXX城XXXX城XXXX城XXXX城

二、10月关键节点计划未达项列示

1、

XX湾一期多层：20XX.10.20日前全套施工图完成（塑钢门窗分隔图已提供，塑钢门窗深化图尚未提供）——设计管理部原因分析：

三、10月项目总控计划未达项列示

1、

XXX湾总控计划：

项目部：1）、商业会所砌体工期延后20天，原计划为XX.09.16～XX.10.30

2）、商业会所厨卫间、阳台吊管洞及烟道施工，原计划为XX.10.15~XX.10.31。

目前没有施工，预计延后15天。

3）、商业会所土方回填，原计划20XX.09.30~20XX.10.31，预计延后7天。主要原因分析：

.安阳德宝置业有限公司月度计划总结报告（参考模板）编号：AYDB-OP-JH01-R03版号：A/0页码：第3页共4页四、各部门月计划未完成情况汇总表(详附表一)

五、项目进度情况汇报

1、

XXX城四期：竣工资料已进馆；架空层完成95%；总平铺装完成85%，绿化部分乔木完成90%、灌木完成35%。11月3日XX验收，11月5日YY验收，11月7日ZZ完成验收，竣工备案时间为XX.12.10日2、.

六、11月份关键点计划提醒

1、XXX城五期：扩初设计XX.10.31~XX.11.19,责任部门：设计管理部开挖图XX.11.20~XX.11.27，责任部门：设计管理部2、XXX城二期：方案设计XX.09.05～XX.11.05扩初设计XX.11.15～XX.12.153、XXX城二期：全套施工图完成XX.11.154、

七、11月份总控计划提醒

1、XXX项目:

1)、防盗门定样XX.11.10——设计管理部

2）、会所初装含水电安装深化施工图XX.11.20——设计管理部3）、大市政施工图出图时间XX.11.01——设计管理部4）、安阳德宝置业有限公司月度计划总结报告（参考模板）编号：AYDB-OP-JH01-R03版号：A/0页码：第4页共4页

八、流程执行情况说明1、

设计管理部：

1）、目前XXX城二期、XXX湾一期在应用选型定板单，在电梯、面砖等项目上已经应用，选型定板单模板仍需调整。

2）、目前各项目设计变更均按新流程执行，在执行过程中，申请审批时间较长，对效率有一定影响，总办目前已将设计变更审批流程做入OA系统，正在试运行。

3）、设计评审工作按新流程执行，目前已招开XXX城五期、XXX城二期、XXX城二期、XXX湾一期方案评审会，装饰及景观评审已进行，均形成会议纪要。2、采购管理部：

1）、目前采购管理部正在按流程配合设计管理部进行材料选型定板相关工作。2）、按流程已建立起合格供方库，目前正在进行合格供方库扩充管理工作。3）、采购管理部已按招标采购流程进行招标工作。3、项目部：

1）、XXX城四期已开始执行签证申请审批流程。4、成本管理部：

1）、成本管理部已按流程要求完成XXX湾一期、XXX城二期目标成本测算。2）、招标前对目标成本与标底进行比较，招标后进行回标情况与目标成本比较。5、运营管理部：

1）、开始按流程对部门计划及总控计划进行跟进，并以形成10月份计划跟汇总。2）、OA系统已将设计变更及材料选型定板审批进行试运行。

部

20XX-XX-XX

扩展阅读：AYDB-OP-JH01 计划管理流程

安阳德宝置业有限公司计划管理流程编号：AYDB-OP-JH01版号：A/0页码：第1页共7页计划管理流程编制审核批准日期日期日期修订记录日期

修订状态修改内容修改人审核人批准人安阳德宝置业有限公司计划管理流程编号：AYDB-OP-JH01版号：A/0页码：第2页共7页计划管理流程各部门公司年度经营分析和目标预测运营管理部审核/审批支持文件/记录公司战略规划《公司战略规划》CP提出公司年度经营目标和工作重点审核/审批项目开发总体计划提出年度计划编制纲要《项目开发总体计划》编制部门年度计划（初稿）汇总形成年度经营计划（草案）评审修订部门年度工作计划CP汇总成公司年度经营计划审核/审批《公司年度经营计划》形成部门年度工作计划审核/审批《部门年度工作计划》年度计划管理备案发布执行部门年度工作计划项目开发专项计划编制部门月度工作计划汇总、审核、协调、平衡各部门月计划审核/审批《部门月度工作计划》执行月度工作计划CP月度计划执行监控检查《工作协办单》《工作督办单》月度计划管理编制部门月度工作总结编制公司月度计划执行总结《月度计划总结报告》《工作督办单执行情况跟踪表》CPNY是否有重大计划调整事项月度计划调整提出计划调整申请审核审核/审批《计划变更申请表》调整计划并执行安阳德宝置业有限公司计划管理流程编号：AYDB-OP-JH01版号：A/0页码：第3页共7页1.目的

通过公司年度计划、月度计划的科学编制、有效执行、及时监控、合理改进，促进公司经营目标的顺利实现。2.适用范围

本规定适用于公司及其各职能部门年度计划、月度计划的编制与执行管理。3.术语与定义

无。4.职责4.1

运营管理部

4.1.1负责组织公司年度计划的编制和评审。

4.1.2负责组织各部门编制部门月度工作计划，并进行汇总审核平衡协调。

4.1.3负责跟踪监控各部门年度工作计划、月度工作计划的执行，并及时进行协调督办。4.2

各部门

4.2.1负责编制本部门年度工作计划。4.2.2参与公司年度计划的评审。

4.2.3负责编制本部门月度工作计划，并执行。5.工作程序5.1

年度计划的编制

5.1.1年度计划的编制过程，见下表：

主导部门运营管理部时间11月5日前工作内容提请组织召开总经理办公会或年度经营计划分析会，会上对公司年度经营情况进行分析，对当年目标预计完成情况进行预测，对未来一年市场和经营形势进行预测提请组织召开总经理办公会或年度经营计划分析会，会上提出年度经营目标和工作重点，参照《组织权责手册-计划管理》中对年度经营计划的审批权限进行审核、审批根据公司年度经营目标和工作重点，提出公司年度计划编制纲要，并发给各部门依据年度计划编制纲要和项目开发总体计划，编制完成部门年度工作计划初稿对各部门年度工作计划初稿进行平衡汇总，形成《公司年度经营计划（草案）》按《组织权责手册-计划管理》对《公司年度经营计划（草备注原则上各部门负责人及以上参加会议参会范围同上运营管理部运营管理部各部门运营管理部运营管理11月10日前11月15日前11月20日前11月30日前12月5日安阳德宝置业有限公司计划管理流程编号：AYDB-OP-JH01版号：A/0页码：第4页共7页部运营管理部运营管理部各部门运营管理部前12月10日前12月15日前12月20日前12月30日前案）》进行评审，并根据评审意见进行修订调整向各部门通报《公司年度经营计划（草案）》评审意见，各部门根据意见，对部门年度工作计划初稿进行修订，并将修订稿提交给运营管理部根据各部门年度工作计划修订稿，汇总形成《公司年度经营计划》，按《组织权责手册-计划管理》审核、审批根据公司年度经营计划，对本部门年度工作计划进行修订，按组织权责手册审核、审批后，形成正式的部门年度工作计划正式发布公司年度经营计划和部门年度工作计划

5.1.2年度计划编制的格式要求

1)计划中的目标、措施及主要工作内容要求简明扼要，使计划执行人能够明确执

行计划内容，计划考核人能够准确考评计划完成情况。具体可参照SMART原则。S：(Specific)目标要清晰、明确。M：(Measurable)目标要量化，可度量。

A：(Attainable)目标要有挑战性，且通过努力可以实现。R：(Result-oriented)目标要结果导向。T：(Timebound)目标要有时限性。

2)年度具体工作事项填入统一的表格《部门年度工作计划表》中。

3)各部门的主要工作任务和目标都应列入计划表中。日常的例行工作可不列入计

划表中，但改进日常例行工作的措施、方案可列入计划表。4)时间跨度超过90天的计划项目应有阶段目标，以便进行过程控制。5)除一般的工作事项外，计划表中应列有工作改进、管理提升的项目，从而保证

部门的工作年年有进步。

6)年度工作计划应含：年度人员编制计划、费用预算和收入预算计划等。5.1.3年度计划编制的主要参考内容

1)公司年度经营目标可包括但不限于：经营收入、销售面积、利润、开工面积、

竣工面积、土地储备面积等。2)公司年度工作重点可包括但不限于：

a)下一年度主题，如品质年、管理优化年、效益年、提速年、执行年等。b)完成经营目标及主题年要求的重点工作：如加强新材料新技术应用研究、安阳德宝置业有限公司计划管理流程编号：AYDB-OP-JH01版号：A/0页码：第5页共7页建立工程技术标准、加强客户二次开发、引进流程信息化系统等。

3)公司年度经营计划包括但不限于：

a)公司年度经营目标。

b)各项目年度经营目标和节点计划。c)下一年度公司业务重点。d)下一年度各项目工作重点。e)各部门年度工作计划。4)部门年度计划包括但不限于：

a)公司经营目标及重点工作计划对本部门下一年度业务活动的目标要求。b)职能规划对部门下一年度业务活动的目标要求。c)实现下一年度部门工作目标的主要计划措施和工作内容。d)计划实施的关键控制点或难点、风险以及初步对策。e)部门在实施这些计划措施的时候需要其他部门给予的协助。

5.2

年度计划的执行与检查

5.2.1各部门每月向运营管理部报送本部门月度计划总结时，应在总结内容说明年度工作

计划的进展情况，运营管理部发现问题应向各部门负责人提出，并在每月的计划会议或计划执行情况中加以说明。

5.2.2公司各部门的分管领导每月至少检查一次下属部门年度工作计划的推进完成情况，

并予以评估。在审核下属部门每月的工作计划时，则要审查其是否能保证年度计划的稳步推进。当发现年度工作计划有拖延时，则应要求下级立即采取有效的补救措施、制订补救计划方案，并跟踪补救情况。

5.2.3总经理应每季度检查一次各部门年度计划的推进情况。

5.2.4每季度初，总经理视具体情况决定是否召开季度工作会议，检讨、评估前期的计划

执行情况，并对后期的计划提出新的要求。

5.2.5每年年中，总经理视具体情况决定是否召开年中工作会议，检讨、评估上半年的计

划执行情况，并对下半年度的计划做出部署。

5.2.6年度工作计划一般不进行修订，除了客观、不可抗力和年初没有计划的机会型新项

目的影响，已明确的计划都应按时、保质完成；若需调整，须填写《计划变更申请表》，履行审核、审批手续；批准后的调整计划应及时更新、公告。计划变更审批权限同计划编制审批权限。安阳德宝置业有限公司计划管理流程编号：AYDB-OP-JH01版号：A/0页码：第6页共7页5.3月度计划管理

5.3.1月度计划的编制原则

1)月度工作计划的编制，要以保障年度工作计划和项目开发总体计划的完成为原

则导向。

2)各部门在制定计划前应充分沟通和协调，尤其是要和计划工作关联部门做好沟

通和协调。

3)具体工作事项的进度目标和计划完成时间应有明确的描述。

4)各工作事项必须加注权重，权重按计划工作事项的重要程度或紧迫性进行标注。

工作目标尽可能量化，以便检查和落实。

5.3.2月度计划的编制

1)各部门在每个月末编制下个月的月度工作计划，经分管领导审核后，在月度最

后两个工作日前提报运营管理部。

2)运营管理部对各部门报送的月度工作计划进行汇总、审核、协调、平衡。3)公司每月初召开月度计划例会。

a)计划例会一般由总经理或其指派人员主持。

b)计划例会，一是对上月工作计划完成情况进行回顾和总结，各部门对本部门

工作进行总结说明，运营管理部则对各部门工作进行汇总说明。c)二是对下月工作计划进行评审。

d)例会纪要一般须在会议召开后的两个工作日内由会议主持人签发，由运营管

理部发送各部门负责人及以上领导。

4)部门月度工作计划按计划例会评审意见修改后，按《组织权责手册-计划管理》

审核、审批。无需修改的，可在会上完成审核审批。

5)运营管理部将通过审批的部门月度工作计划汇编成公司的月度工作计划。5.3.3月度计划的执行和调整

1)各部门应认真执行本部门的月度工作计划。

2)各部门需落实月度计划和计划例会精神要求。各分管领导可根据工作需要和下

属业务部门要求召开临时部门协调会议以及时解决计划实施中的问题。3)运营管理部对是否存在重要计划事项变更调整进行判断，需要调整的，运营管

理部通知相关部门。判断以公司总经理或总经理办公会决策对公司年度经营目标或项目开发总体计划的调整为依据。安阳德宝置业有限公司计划管理流程编号：AYDB-OP-JH01版号：A/0页码：第7页共7页4)当存在重要计划事项需要进行调整时，主责部门应提出计划调整申请，并报至

运营管理部，计划调整审批同计划编制的审批权责。5)各部门按审批意见对计划进行调整，并执行。5.3.4月度计划的检查

1)运营管理部负责对各部门的计划执行情况进行跟踪监控检查。可在每月最后一

周对各部门月度计划完成情况进行检查。另外，运营管理部需结合各部门计划节点进行日常的及时监控，为考核提供依据。

2)运营管理部可按照《工作督办单》适用范围，发出《工作督办单》，以加强计划

执行、协调和反馈。

3)运营管理部结合各部门工作计划完成情况和日常监控检查中发现的问题，对公

司月度计划的整体执行情况进行总结，并在月初的计划会议上说明。

5.3.5计划考核：具体按绩效考核制度执行。6.支持文件

无。7.相关记录7.17.27.37.47.57.67.77.87.9

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