国电长源南河水力发电厂审计工作总结
在国电华中分公司、长源公司201*年审计工作座谈会上的发言
国电长源南河水力发电厂201*年审计工作总结
徐臣先
（201*年11月29日）
国电长源电力股份有限公司：
201*年以来，在国电华中分公司、长源公司党组纪检组的领导下，在长源公司审计部的指导下，国电长源南河水力发电厂（以下简称南河电厂）以强化制度建设为根本，切实为审计工作奠定基础；以加强监督检查为手段，切实维护财经法纪；以提高经济效益为中心，切实改善企业经营管理水平，审计工作成效显著。现结合一年来工作将有关情况汇报如下：
一、201*年主要工作
201*年以来，南河电厂审计工作按照集团公司相关要求，制定了“一明、两强、三抓”的工作措施，通过扎实开展审计工作，提高了企业效益，提升了生产经营管理水平，为企业科学决策提供了强有力的支持。
（一）明责任，确定目标任务
为提高企业效率和各部门经营管理水平，南河电厂结合各部门工作职责和目标任务，将差旅费、会务费、招待费及生产任务等各项指标分解到各部门，制定了《目标责任书》，使各部门知道自己要干什么，如何干，并结合具体指标制定了考核办法，使
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奖励有据，处罚有章。201*年，在七届四次职代会上，厂审计工作领导小组对201*年各部门目标责任书完成情况进行了通报，并与9个部门分别签订了《201*年目标责任书》。通过制定目标责任，进一步促进了企业的经营管理水平。
（二）强基础，抓好制度建设
201*年以来，南河电厂纪委把防控制度建设纳入反腐倡廉工作规划。一是结合党代会召开及纪委成员变动情况，及时调整了审计工作领导小组及办公室人员构成；二是结合集团公司相关规定和企业实际，修订完善了《国电长源南河水力发电厂内部审计工作管理办法》；三是结合房地产开发项目，制定了《湖北新南河房地产开发资金监管及审计管理办法》；四是结合重点岗位特点，完善了重点岗位风险防控分析制度和离任审计制度。通过加强制度建设，为我厂内部审计工作的开展奠定了良好的基础。
（三）强监督，保证制度执行
201*年以来，南河电厂纪委以“小金库”及“工程建设领域”专项治理工作为依托，扎实开展企业内部审计工作。10月，我厂组织相关人员对主业及多经经营状况、财务收支状况及内部管理控制执行等方面情况进行了全面审计。经审计，我厂财务收支情况符合国家及集团公司要求，无违规操作行为，内控制度执行较好，强抓秋汛来水有利时机，企业经营状况有所改善。根据审计情况，审计小组出具了审计报告，对下一步工作提出了明确整改意见，建议结合年度目标任务，一是各部门进一步严控各项支出；二是抓住秋汛有利时机抢发电量；三是进一步完善岗位内控制
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度，加强财务人员培训工作。
（四）抓常态，防范潜在内险
南河电厂纪委把审计工作作为一项经常性工作，常抓不懈，有效防范了潜在风险。201*年以来，除对财务部、人力资源部、多经公司开展年度审计外，南河电厂纪委结合对单项工作开展情况也组织进行了审计，先后根据审计情况编制了《“小金库”专项治理工作审计情况的报告》、《湖北新南河房地产开发项目前期资金使用情况的报告》等，并对201*年离任中层管理人员进行了审计。在审计工作中，审计工作小组按照集团公司要求，对审计结果及时与相关部门、人员进行沟通，协助做好后续整改工作，并将审计数据进行认真分析后上报党委，为企业科学决策提供依据。
（五）抓培训，提高业务水平
结合我厂财务岗位人员素质和现状，审计工作小组建议开展财务人员专项培训，将财务人员培训纳入年度培训计划。201*年，我厂通过“请进来”与“走出去”相结合，一是邀请国税局、地税局相关领导到我厂开展税务知识专题讲座；二是将财务相关人员送出去参加集团公司、长源公司、地方会计局组织的各类业务培训活动，201*年以来，先后开展专题讲座3次，送出培训8人次。
（六）抓创新，提高审计质量
为进一步提高提高企业防控风险水平，南河电厂不断加强工作创新。201*年，南河电厂纪委与市、县两级检察院开展“企检
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共建”工作，邀请县检察院相关专家走进课堂，为我厂中层管理人员及重点岗位人员开展了两次专题讲座。今年5月、6月，为进一步查找问题，提高企业审计人员业务水平，邀请市、县两级检察院对我厂财务收支情况进行检查监督，通过检查，提升了审计人员的政策水平和企业的财务管理水平。
二、存在的主要问题
（一）队伍素质有待提高。缺乏既懂财务又懂法律的专业人才，审计人员业务水平不高，在业务水平和法律法规的运用上有待提高。
（二）内部审计独立性不强。由于我厂党群工作部负责审计工作，没有专职审计人员，每次审计工作都由财务、工会、党群、人资等部门人员组成审计组，交叉进行审计，在一定程度上，不能保证审计工作的独立性和自主性，影响了审计的效果。
（三）效益审计缺乏标准。由于效益审计缺乏尚未形成比较完整的理论，虽然进行了一些有利的探索，但还是没有达到于预理想效果。
三、201*年审计工作思路
201*年，南河电厂纪委将以科学发展观为统领，牢固树立科学审计理念，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，认真履行审计监督职责，更加注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题，更加注重增强改进和完善建议的针对性，全力维护企业财经纪律，全力推进企业科学发展，全力推进反腐倡廉建设，在更高层面发挥审计保障企业
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健康运行的“免疫系统”功能。
按照这个总体思路，201*年南河电厂着力做好以下六个方面工作：
（一）加大对集团公司、长源公司决策措施执行情况的审计跟踪力度。确保上级和厂党委决策、部署落实到位，促进企业科学发展。
（二）加大对集团公司扭亏增盈和效益相关政策实施情况的审计力度，深入开展“双学”活动，扎实推进“三型电厂”建设，促进企业转型。
（三）加大对民生工程的资金审计力度，做好新南河房地产公司委托工程监察项目的审计工作，切实维护职工利益，推进和谐南电建设。
（四）加大对审计人员及财务人员的培训工作，通过建立相关制度鼓励财务人员参加会计师资格认证，通过多种途径组织人员参加各级各类培训。
（五）加大对体制机制性问题的揭示和反映力度，结合水电厂特点和具体审计情况研究和提出有针对性的建议，促进深化改革、完善制度。
（六）进一步解放思想，积极探索创新，实现审计工作的科学发展。坚持依法审计，规范审计行为，加强审计信息化建设，积极探索现代化审计工作模式，注重研究分析，提高审计成果的质量和水平。
扩展阅读：南河电厂创先争优座谈会讲话提纲
围绕中心服务大局
以创先争优活动推进企业和谐稳定发展
国电长源电力股份有限公司党组：
根据集团公司、长源公司《关于报送创先争优活动情况总结的通知》文件精神，现结合企业实际，将我厂创先争优活动开展情况汇报如下：
一、创先争优活动的主要做法
南河水电厂党委紧紧围绕集团公司“两加快、两提升、一确保”的创先争优活动主题，结合本厂“主业做大、多经做强”的发展战略，以“抓组织，夯实基础；抓班子，提升能力；抓活动，凝聚人心”为主要内容，深入开展创先争优活动。
（一）抓组织，夯实基础。201*年以来，南河水电厂党委按照十七届四中全会精神，把加强和改进新形势下企业党组织建设作为一项基础性工作来抓。
一是抓好制度建设。进一步规范企业党组织各项制度，201*年以来，先后制定了《国电长源南河水力发电厂思想政治工作管理制度》，《国电长源南河水力发电厂党务公开管理办法》等5项制度；修订了《国电长源南河水力发电厂中心组学习管理办法》、《国电长源南河水力发电厂党支部管理细则》等8项制度，使各项制度更加完善，有效促进企业党组织的规范化建设。
二是抓好支部管理。我厂党委厂结合自身实际，紧紧抓住党支部建设这个关键环节，将企业党建工作重心下移，从抓机制和制度建设着手，狠抓党支部建设“细胞工程”，在基层党支部中创造性地实施党支部目标管理，开展党支部标准化建设活动，建立一级抓一级，一级带动一级的工作网络，形成党委抓支部，支部抓党员，党员带动群众的良好工作体系。并按照时间要求，每半年进行一次全面检查，结合重点工作进行随时抽查，并对检查结果进行通报，通过这项工作的扎实开展，有效提高了党支部建设水平。
三是抓好党员管理。党员管理是一项基础性工作，在党员管理上，一方面抓好基础资料管理，对党员个人档案进行年度更新，将个人承诺书，个人思想汇报，支部年度考评等内容放入个人档案，通过扎实工作，我厂先后两年被中共国电湖北省发电企业委员会评为“党员年报工作先进单位”。另一方面抓好党员的思想教育，制定了《南河水力发电厂思想政治工作管理办法》，针对情况，各党支部定期向厂党委汇报基层党员思想动态，建立思想情况动态分析制度，通过分析适时开展谈心谈话活动。201*年以来，先后召开思想动态分析会6次，开展领导成员深入基层座谈活动3次。
（二）抓班子，提升能力。南河水电厂党委以创“四好”活动为载体，坚持“抓学习，讲团结，促发展”的工作思路，在班子建设上进行了有益探索，取得了显著成绩。
一是抓素质建设，建学习型班子。能力是素质的体现，素质来源于学习，南河电厂党委狠抓班子成员的素质建设，要求班子成员树立学习是企业未来生存和发展需要的理念，以此激发班子成员的学习动力。以理论指导实践，针对我厂、工作中遇到的突出问题，认真组织学习研讨，做到研讨一个专题、推动一项工作，结出一项学习成果。今年4月、5月份，针对厂多经房地产开发问题，先后召开两次党委中心组扩大会议进行交流研讨，并在此基础上选定几个专题分别进行专题研究。通过这种有效的方式，有力地促进了各项工作的顺利开展，形成了领导班子带头学习调研的良好氛围，进而带动广大党员干部和职工政治理论学习活动深入开展。
二是抓大局意识，增强团结协作精神。以创“四好”活动为载体，从抓民主生活会入手，建立和完善领导班子议事和决策制度，按照“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”的要求，着力提高班子决策的科学性，不断增强了班子的整体工作能力和解决自身问题的能力，不断提高班子成员的民主意识、大局意识和协作意识，正确处理好国家、集体和个人、正职与副职的关系，做到正职摆正位置，遇事总揽不包揽，副职是助手，有职有权，尽职尽责，强化了班子的内部分工与协作。
三是抓表率作用，促创新发展。充分发挥班子成员的模范带头作用，在创先争优活动中，3名领导人员首先进行了承诺，并在公开栏进行了公示，要求说到做到，率先垂范，有力促进了创先争优承诺活动的开展。在作风建设上，大兴求真务实之风，坚持领导人员联系点制度，深入分管党支部和部门，开展调研，及时掌握职工思想状况，收集职工意见和建设。201*年，厂班子成员共深入联系点开展调研12人次。在企业发展上，班子成员分工明细，各负其责，制定了详细的发展目标，使企业生产经营、多经发展和各方面工作井然有序。在201*年的领导班子考核中，三名领导班子成员考核成绩优秀，工作业绩得到长源公司领导的一致好评。
（三）抓活动，凝聚人心。南河水电厂党委立足企业实际，有针对性的开展各项活动，进一步提高了党支部的战斗堡垒作用，充分发挥了党员的先锋模范作用，提高了企业的凝聚力和战斗力。
一是深入开展挖潜增效活动。厂党委结合上级精神和企业生产经营实际，今年以来，深入开展“三促一保”、“双学”和学习荆门电厂“开拓创新强管理、奋力争先创效益”先进典型活动。在全厂开展了声势浩大的学习活动，各部门结合实际工作就如何精化、细化管理，增创效益开展大讨论，制定细化管理，降低增效的各项措施。比如，安全生产部制定了关于在汛期增发电量的管理办法，检修部制定了检修材料使用管理办法等，这些制度的出台，有效地促进了企业效益的提高。
二是深入开展创先争优活动。201*年以来，厂党委在集团公司、长源公司党组统一领导下，厂党委认真贯彻落实创先争优推进会会议精神，在企业扎实开展创先争优活动。厂党委要求各党支部突出自身特色扎实有效开展争创活动，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范用，先后组织开展了“党员责任区”、“党员先锋岗”等各类争先创优活动，通过活动的开展，充分发挥党员先锋模范作用，引导广大党员立足本岗，履行职责，建功立业，为提高企业经济效益做出贡献。
三是建立创先争优的评价体系。201*年以来，厂党委通过开展创先争优活动，立足本厂实际，结合《中国国电集团公司党员党性定期分析评议实施办法》，制定了《国电长源南河水力发电厂党员党性定期分析评议实施办法》，将年度开展的先进党支部、优秀共产党员评选与群众评议相结合，与创先争优活动相结合，逐步形成完善的党员评价体系。
二、创先争优活动的主要成效
南河水电厂党委自开展创先争优活动以来，紧紧围绕“主业做大、多经做强”的战略目标，始终把“是否有利于提高企业经济效益，是否有利于推进企业科学发展，是否有利于改善民生”做为检验创先争优活动效果的唯一标准。
一是抢发电量创效益。我厂党委围绕提高经济效益这一中心，结合实际，在各基层党支部开展了“我为扭亏增盈做贡献”、“我为党旗添风采”等主题实践活动，厂党委成员深入联系点党支部、各部门指导创先争优活动，通过水工调度拦蓄洪尾水，运行抢发增发电量考核；检修保持设备完好率等几大措施，截止201*年12月底，累计完成计划发电量的125%，超额完成年度经营任务。全厂安全生产平稳运行，未发生任何事故，实现了“双零”目标，全厂连续安全生产长周期5800余天。
二是商务检修促发展。201*年以来，我厂检修部把创先争优活动与创检修品牌有机结合起来，以“建一流队伍、创南电品牌”为主题，形成党员带群众、人人争先进的良好氛围，检修部党支部被厂党委评为先进党支部，检修部主任陈庆元同志被国电集团评为201*年度先进共产党员。通过活动开展，使我厂商务检修工作，在巩固原有市场的基础上，跨省检修打开了新局面。201*年以来，自先后完成了国电竹溪公司大峡电站、柳园铺电站等9台机组的商务检修工程。三是构建和谐促民生。由于我厂机组容量小，人员多，职工收入偏低，影响了企业的和谐稳定。201*年以来，我厂党委把解决职工增收问题列入创先争优整体规划。立足这一目标，我厂班子成员结合实际，深入调研，于201*年3月成立了以全厂职工为股东的新南河房地产开发公司，目前，我厂房地产开发项目各项手续己完备，房地产开发正在按照施工计划有序进行中。
三、创先争优活动的下一步打算
针对下一步工作，南河电厂党委将立足企业实际做好“三个结合”。
一是与建党90周年系列活动相结合，深入开展学党史、唱红歌等各项活动，进一步坚定全厂党员宗旨意思和理想信念，进一步引导广大党员和干部职工爱党、爱国、爱企业，履职尽责创先进、立足岗位争优秀，在推进转型企业、创造一流中当先锋、做表率。
二是与“七.一”评先活动结合，树立典型，充分发挥先模集体和人物的示范带头作用，大力营造比、学、赶、超的创先争优氛围，进而激发和调动全厂广大干部职工的积极性和创造性。
三是与企业“多经做大、主业做强”的目标任务相结合，贯穿于企业生产经营各个环节。充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，进而促进全厂各项工作顺利进行。
二一一年五月二十日
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