201*年工程招标代理机构自查总结报告

201*年工程招标代理机构自查总结报告

201*年政府采购工作考核的自查报告

我公司成立于201*年4月24日，并于201*年9月20日取得财政部乙级政府采购代理机构资格。公司设总经理，内设人事财务部、工程业务部、采购业务部三个部门。在岗职工16人，全部具有专科以上学历，其中中级及以上职称7人。自公司取得政府采购代理机构资格以来，在短短一年多的时间里，建立健全各项规章制度，强化基础管理，严格采购程序，规范操作行为，经过不断地努力探索和实践，政府采购代理工作取得长足发展。

开展全国政府采购执行情况专项检查是今年财政部统一部署的一项全国性的重要工作。我们把此项工作作为今年工作重点之一，加强学习宣传，提高依法采购的自觉性。通过网上下载、印发有关上级文件，组织全体员工进行重点学习，提高员工的认识。按照省财政厅对此项工作的安排，我们制定了工作方案，明确查纠工作目标、范围、方法、步骤和要求，展开了全面的自查自纠工作。现将有关工作开展情况汇报如下：

一、健全各项制度严格落实执行

公司先后制定了《工作规范》、《人事管理制度》、《劳动工资制度》、《财务管理实施细则》、《费用支出管理办法》、《考核制度》、《信息库建设方案》、《业务档案管理制度》、《部门职能及工作人员岗位职责》、《廉洁自律规定》等10项规章制度，使公司的管理制度框架基本形成。为贯彻实施各项制度的执行，使各项工作有计划、有方法、有依据、有目的的稳步展开，公司每月组织不同形式的检查并进行考核，对提高员工工作积极性、主动性和自律性等方面都起到了实效性作用。公司按照《公司法》、《会计法》等有关法律法规要求，独立核算，并建立健全了财务管理制度，实现了会计电算化，并及时缴纳各种税费、社会保障金。在日常财务管理中，严格执行预算管理和财务审批制度。

公司严格规范档案管理工作。各个部门对其业务档案进行分类整理，人事档案统一由人事财务部进行管理，使得资料查找迅速，准确方便。二、加强学习培训，提高人员素质

公司成立后，每月制定学习计划，确定每周二下午为公司固定的学习时间，先后系统地组织学习了《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《财政部政府采购货物和服务招确标投标管理办法》、《政府采购信息公告管理办法》、《政府采购评审专家管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》和《集中采购机构监督考核管理办法》等涉及政府采购工作的各项法律、法规。我们也特别注重业务学习，收集有关报刊上关于政府采购问题的知识和经验，以丰富政府采购知识，开拓工作视野，指导工作实践，在此基础上，公司还进行一系列的专题讨论与业务考试。通过边学习、边实践，边总结，边完善，积极探索，积累了工作经验，提高了人员素质。近年来共组织集体学习20次。并组织参加省财政厅的三次业务培训，共30人次。

三、依法代理采购逐步规范行为

（一）严格按政府采购法及有关规定，及时在山西政府采购网、晋城在线上发布采购等相关信息，让采购人、供应商以及所有关注采购项目的单位，及时、准确、全面地了解我们的采购工作。（二）我公司在每次采购工作中都制定了具体的专家组成方案，并指定专人负责。严格按照随机抽取、时间控制、合理回避等要求，与采购人在有关部门的监督下，共同从市财政厅专家库中抽取，并做到抽取专家名单的严格保密。

（三）严格采购程序，确保评标公正。我们建立了内部监督管理制度，明确采购活动的决策和执行程序，并相互监督、相互制约。采购活动分为七个阶段：一是签订委托代理采购协议；二是严格按照审批的采购方式进行采购；三是科学合理地组建评标委员会；四是认真组织开标、评标；五是依法签订采购合同；六是协助采购人对项目进行验收；七是及时、完整地对采购文档进行归档备案。为做好采购工作精细化管理，我们将整个采购工作分为43个程序，责任到人，明确时间进度和工作要求，使工作程序化、系统化、条理化，做到忙而不乱、紧而不散。全体工作人员职责明确，协作配合，圆满完成了各项采购任务，取得了可喜的成绩，为公司树立了良好的社会形象。（四）妥善处理供应商的质疑。我们以正确的态度对待供应商的质疑，认真分析质疑的内容，及时、合理地进行回复。对一些供应商的质疑，我们还会同采购人代表、评标专家、质疑和被质疑人代表进行沟通协商，大多数得到圆满解决，只有二起质疑转为投诉。在接到投诉后，我们将专家评审的情况，书面报请市财政厅政府采购管理处和投诉方，并与投诉方进行沟通，使投诉方理解并接受了评标结果四、扩大采购规模提高质量效益

我公司成立以来，以市直单位设施设备的采购为重点，逐步扩大采购范围。两年来，我们先后承担了晋城市妇幼保健院医疗器械，晋城市环境保护监测站环境监测仪器，晋城市高级技工学校实训设备，晋城市环境监控中心自动监测系统，晋城市水环境和水产品质量监测中心实验台等共23次采购代理业务，采购货物的预算总金额达到5539.772万元，节约资金202.030379万元，资金节约率为3.65%。其中：货物类采购金额为3724.772万元,节约资金121.737179万元，资金节约率为3.27%；工程类采购金额为1815万元，节约资金80.2932万元，资金节约率为4.42%。货物类：公开招投标采购额3441.262万元；单一来源采购额138.8万元；竞争性谈判采购额144.71万元，有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益，在采购活动中，我们特别注重服务意识和质量意识。不仅要服务于采购人，而且要服务于参加采购活动的其他当事人，更要服务于社会。我们工作人员时刻提醒自己保持平和的心态，多为采购人和供应商考虑，在不违背法律法规和有关规章制度的前提下，做好服务，多与采购人、供应商、专家、监督人员以及其他相关人员沟通交流，以良好的做人处事心态，做好采购代理工作。我们协助采购人认真验收，保证货物和系统集成的质量。不定期地以电话或上门走访的形式征询采购人、货物的受益单位对产品及供应商服务的意见，作为今后采购工作的参考。五、加强廉洁自律治理商业贿赂

为做好政府采购代理工作，规范采购行为，加强工作人员廉洁自律，公司提出“十不准”要求，并采取以下措施：一是加强反商业贿赂的宣传，认真组织工作人员讨论学习，分析商业贿赂产生的原因、环节、表现形式，组织观看一些能够起到直观教育的正面典型案例和反面警示案例。二是完善制度建设，建立健全治理商业贿赂的长效机制。我们制定和完善了一系列规章制度。如：制定完善的内部操作规程，合理设置内部机构，建立既相互独立又相互配合、既相互牵制又相互监督的工作制度；完善投诉处理机制。三是强化监督管理，积极运用有效的行政手段，聘请纪检、监察、财政等相关部门人员，全过程监督采购各个环节。四是在具体工作中要确立正确的责任意识、保密意识和利益观，科学合理地设置评标标准，保证评标过程能够达到最大化的公平，对采购项目有很强的针对性。坚决制止商业贿赂，从源头上治理腐败行为，树立政府采购良好的社会形象。六、存在问题及改进措施

在采购代理业务活动中还存在许多不完善的地方，许多因素影响着采购工作的正常开展。

（一）没有充分发挥采购的政策功能，比如201*年出台的财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知中规定：“采购人用财政性资金进行采购的，应当优先采购节能产品”，在公司招标活动中，虽然在评分细则中“节能产品”给予了一定的分值，但在招标文件的编制中没有充分体现优先采购政策。

（二）政府采购电子化是未来发展的方向和趋势，公司在电子化采购服务方面条件还不成熟，做得不够。

（三）政府采购工作人员素质有待进一步提高。政府采购是一项全新的工作，技术性、法律性、政策性很强，而且涉及到招标、履约管理、质疑和仲裁等诸多环节，同时还需要对市场行情、产品的标准准确把握，对人员素质要求很高。在业务操作中，从事政府采购业务的人员专业理论知识与业务操作技能等能力的缺乏，难以适应工作需要。

为完善政府采购制度，切实规范政府采购行为，树立政府采购“阳光工程”的形象，避免在政府采购中出现的违规、违纪行为，结合公司实际，现提出以下整改措施：一是加强政府采购社会责任感教育，强化政府采购政策功能。及时学习掌握国家有关节能、环境保护、自主创新、支持国产品牌等有关政策，并在采购各个环节中充分体现；二是利用山西教育装备网这个平台，逐步尝试电子化采购，提高采购工作的透明度和效率。推进政府采购信息系统建设，逐步建立包括供应商、评审专家、商品价格等方面的信息资料库，增强信息服务功能；三是利用工作机会广泛深入宣传依法采购的紧迫性和重要性，不断提高采购人、供应商和公司员工对政府采购工作的认识，有效排除干挠和阻力，切实为政府采购工作创造良好的社会环境。

今后我们将秉承“团结、务实、开拓、创新、廉洁、勤政、热情、高效”的工作作风；树立“依法办事、质量第一、热情服务、注重效益”的思想意识；坚持“公开透明、公平竞争、公正和诚实信用”的基本原则，锻炼优秀队伍，造就优良作风、遵守严明纪律、执行严格程序，规范采购行为，提升业务水平，使代理采购工作走向法制化、规范化和科学化，树立代理采购服务的良好形象，开创采购工作的新局面。

二一三年一月十一日

扩展阅读：工程招标代理机构自查自纠总结报告

工程招标代理机构自查自纠总结报告

我公司成立于201*年3月31日，并于201*年7月22日取得了辽宁省住房和城乡建设厅颁发的工程招标代理暂定级资格。公司设总经理、副总经理，设备招标部、工程招标部、政府采购部、工程咨询部、综合部和财务部六个部门。在岗职工26人，全部具有大专以上学历，其中注册造价师3人，二级建造师4人，。公司成立以来，在短短一年多的时间里，建立健全各项规章制度，强化基础管理，严格采购程序，规范操作行为，经过不断地努力探索和实践，政府采购代理工作取得长足发展。

开展全国政府采购执行情况专项检查是今年财政部统一部署的一项全国性的重要工作。我们把此项工作作为今年工作重点之一，加强学习宣传，提高依法采购的自觉性。通过网上下载、印发有关上级文件，组织全体员工进行重点学习，提高员工的认识。按照省财政厅对此项工作的安排，我们制定了工作方案，明确查纠工作目标、范围、方法、步骤和要求，展开了全面的自查自纠工作。现将有关工作开展情况汇报如下：

一、健全各项制度严格落实执行

公司先后制定了《工作规范》、《人事管理制度》、《劳动工资制度》、《财务管理实施细则》、《费用支出管理办法》、《考核制度》、《信息库建设方案》、《业务档案管理制度》、《部门职能及工作人员岗位职责》、《廉洁自律规定》等10项规章制度，使公司的管理制度框架基本形成。为贯彻实施各项制度的执行，使各项工作有计划、有方法、有依据、有目的的稳步展开，公司每月组织不同形式的检查并进行考核，对提高员工工作积极性、主动性和自律性等方面都起到了实效性作用。公司按照《公司法》、《会计法》等有关法律法规要求，独立核算，并建立健全了财务管理制度，实现了会计电算化，并及时缴纳各种税费、社会保障金。在日常财务管理中，严格执行预算管理和财务审批制度，并请审计事务所对公司的财务进行年度审计。

公司严格规范档案管理工作。各个部门对其业务档案进行分类整理，并移交信息资源部由专人统一管理，人事档案统一由人事财务部

进行管理，使得资料查找迅速，准确方便。二、加强学习培训，提高人员素质

公司成立后，每月制定学习计划，确定每周二下午为公司固定的学习时间，先后系统地组织学习了《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《财政部政府采购货物和服务招确标投标管理办法》、《政府采购信息公告管理办法》、《政府采购评审专家管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》和《集中采购机构监督考核管理办法》等涉及政府采购工作的各项法律、法规。我们也特别注重业务学习，收集有关报刊上关于政府采购问题的知识和经验，以丰富政府采购知识，开拓工作视野，指导工作实践，在此基础上，公司还进行一系列的专题讨论与业务考试。通过边学习、边实践，边总结，边完善，积极探索，积累了工作经验，提高了人员素质。两年来共组织集体学习40次。并组织参加省财政厅的三次业务培训，共30人次。

三、依法代理采购逐步规范行为

（一）严格按政府采购法及有关规定，及时在中国政府采购网、山西政府采购网、山西教育装备网上发布采购等相关信息。每次采购工作结束后，将采购工作总结上传到山西教育装备网，让采购人、供应商以及所有关注采购项目的单位，及时、准确、全面地了解我们的采购工作。

（二）我公司在每次采购工作中都制定了具体的专家组成方案，并指定专人负责。严格按照随机抽取、时间控制、合理回避等要求，与采购人在有关部门的监督下，共同从省财政厅专家库中抽取，并做到抽取专家名单的严格保密。

（三）严格采购程序，确保评标公正。我们建立了内部监督管理制度，明确采购活动的决策和执行程序，并相互监督、相互制约。采购活动分为七个阶段：一是签订委托代理采购协议；二是严格按照审批的采购方式进行采购；三是科学合理地组建评标委员会；四是认真组织开标、评标；五是依法签订采购合同；六是协助采购人对项目进行验收；七是及时、完整地对采购文档进行归档备案。为做好采购工作精细化管理，我们将整个采购工作分为43个程序，责任到人，明确

时间进度和工作要求，使工作程序化、系统化、条理化，做到忙而不乱、紧而不散。全体工作人员职责明确，协作配合，圆满完成了各项采购任务，取得了可喜的成绩，为公司树立了良好的社会形象。（四）妥善处理供应商的质疑。我们以正确的态度对待供应商的质疑，认真分析质疑的内容，及时、合理地进行回复。对一些供应商的质疑，我们还会同采购人代表、评标专家、质疑和被质疑人代表进行沟通协商，大多数得到圆满解决，只有二起质疑转为投诉。在接到投诉后，我们将专家评审的情况，书面报请省财政厅政府采购管理处和投诉方，并与投诉方进行沟通，使投诉方理解并接受了评标结果四、扩大采购规模提高质量效益

我公司成立以来，以中小学教学设施设备的采购为重点，逐步扩大采购范围。两年来，我们先后承担了山西省农村中小学现代远程教育工程设备，山西省中小学免费教科书，山西省中小学教学仪器设备，省财经大学教学设备及省卫生厅的医疗器械设备、药品，省人口和计划生育委员会服务设备等共26次采购代理业务，采购货物的预算总金额为53364.3万元，采购合同总金额为44614.3万元，节约率为16.4%在采购活动中，我们特别注重服务意识和质量意识。不仅要服务于采购人，而且要服务于参加采购活动的其他当事人，更要服务于社会。我们工作人员时刻提醒自己保持平和的心态，多为采购人和供应商考虑，在不违背法律法规和有关规章制度的前提下，做好服务，多与采购人、供应商、专家、监督人员以及其他相关人员沟通交流，以良好的做人处事心态，做好采购代理工作。我们协助采购人认真验收，保证货物和系统集成的质量。不定期地以电话或上门走访的形式征询采购人、货物的受益单位对产品及供应商服务的意见，作为今后采购工作的参考。

五、加强廉洁自律治理商业贿赂

为做好政府采购代理工作，规范采购行为，加强工作人员廉洁自律，公司提出“十不准”要求，并采取以下措施：一是加强反商业贿赂的宣传，认真组织工作人员讨论学习，分析商业贿赂产生的原因、环节、表现形式，组织观看一些能够起到直观教育的正面典型案例和反面警示案例。二是完善制度建设，建立健全治理商业贿赂的长效机

制。我们制定和完善了一系列规章制度。如：制定完善的内部操作规程，合理设置内部机构，建立既相互独立又相互配合、既相互牵制又相互监督的工作制度；完善投诉处理机制。三是强化监督管理，积极运用有效的行政手段，聘请纪检、监察、财政等相关部门人员，全过程监督采购各个环节。四是在具体工作中要确立正确的责任意识、保密意识和利益观，科学合理地设置评标标准，保证评标过程能够达到最大化的公平，对采购项目有很强的针对性。坚决制止商业贿赂，从源头上治理腐败行为，树立政府采购良好的社会形象。六、存在问题及改进措施

在采购代理业务活动中还存在许多不完善的地方，许多因素影响着采购工作的正常开展。

（一）没有充分发挥采购的政策功能，比如201*年出台的财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知中规定：“采购人用财政性资金进行采购的，应当优先采购节能产品”，在公司招标活动中，虽然在评分细则中“节能产品”给予了一定的分值，但在招标文件的编制中没有充分体现优先采购政策。

（二）政府采购电子化是未来发展的方向和趋势，公司在电子化采购服务方面条件还不成熟，做得不够。

（三）政府采购工作人员素质有待进一步提高。政府采购是一项全新的工作，技术性、法律性、政策性很强，而且涉及到招标、履约管理、质疑和仲裁等诸多环节，同时还需要对市场行情、产品的标准准确把握，对人员素质要求很高。在业务操作中，从事政府采购业务的人员专业理论知识与业务操作技能等能力的缺乏，难以适应工作需要。

为完善政府采购制度，切实规范政府采购行为，树立政府采购“阳光工程”的形象，避免在政府采购中出现的违规、违纪行为，结合公司实际，现提出以下整改措施：一是加强政府采购社会责任感教育，强化政府采购政策功能。及时学习掌握国家有关节能、环境保护、自主创新、支持国产品牌等有关政策，并在采购各个环节中充分体现；二是利用山西教育装备网这个平台，逐步尝试电子化采购，提高采购工作的透明度和效率。推进政府采购信息系统建设，逐步建立包括供

应商、评审专家、商品价格等方面的信息资料库，增强信息服务功能；三是利用工作机会广泛深入宣传依法采购的紧迫性和重要性，不断提高采购人、供应商和公司员工对政府采购工作的认识，有效排除干挠和阻力，切实为政府采购工作创造良好的社会环境。

今后我们将秉承“团结、务实、开拓、创新、廉洁、勤政、热情、高效”的工作作风；树立“依法办事、质量第一、热情服务、注重效益”的思想意识；坚持“公开透明、公平竞争、公正和诚实信用”的基本原则，锻炼优秀队伍，造就优良作风、遵守严明纪律、执行严格程序，规范采购行为，提升业务水平，使代理采购工作走向法制化、规范化和科学化，树立代理采购服务的良好形象，开创采购工作的新局面。

二一一年六月三日

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