家具公司业务跟单工作职责

家具公司业务跟单工作职责

美华居家具管理体系文件标题：岗位说明书部门：营销中心直接上级：区域经理核心工作（简要说明）职位：跟单文员间接上级：营销总监文件编号：版序/修订：生效日期：201*-10-1页码：共1页第1页职务级别：职员职位编号：工作时间8。512小时薪资等级：负责对客户的产品订单受理及确认回复，为营销内部调度与工厂及仓库的运行提供有效数据。职责内容1．受理并确认客户的产品订单回复跟进工作。2．跟进日常的客户物流配送及异常统计分析。百分比40%20%15%15%10%舒适程度极舒适较舒适舒适普通较危险中度危险稍有危险危险性极小不危险工作职责3．协助营销中心的日常文秘事务，跟进客户对业务的报怨与投诉落实。4．及时有效的与调度和工厂进行生产进度信息互享，统筹协调出货工作。5．协助财务部门对货款的跟催。6．.工作环境危险性工作条件：1、在办公室办公，有电话、电脑，文件柜及各种办公文具；（具体描述）2、坐姿办公。性别：女年龄：22-30岁身高：女：158cm语言：普通话文字功底：良好学历：大专或以上体质：健康、有活力电脑操作：熟练任职资格条件基础知识：能够熟练操作电脑，数据分析力强，普通话标准，反应灵敏专业知识：熟悉家具行业生产与销售流程，有丰富的协调沟通统筹能力，懂ERP应用。工作经验：一年以上相关工作经验。其他证书：大专以上学历证书。其他要求：责任心强，做事认真踏实，敬业爱岗，具备良好的职业道德与素养。更改单号

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扩展阅读：业务跟单职责

福景家具有限公司业务部文件福业字【201*】007号签发人：

业务跟单工作职责

业务跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。围绕着订单去工作，对出货交期负责的人。也是整个运作的信息中心，一收一发,把各方面的信息收集起来分析整理后再分发给每一个需要接收的相关部门和人员。一、工作要求。

1.入职后必须使用公司统一配发的电话卡、QQ、电子邮箱。2.必须接受公司业务部安排的值班制度。3.必须接受业务部因公统一的工作安排。

4.如果申请离职必须提前二个月，且要上交所有公司配发的电话卡、QQ、电子邮箱、文件资料、网络信息和所有客户信息。否则不给予办理离职手续。

5.必须管理公司展厅及一切样品、色板、布样、宣传资料、及客户签发或者提供的一切实物样板及资料。

6.负责组织业务部会议，做好会议记录，分发给相关人员。并出席各部门跟业务部相关的会议。

7.必须保证在职期间或者离职后两年内保守公司商业机密信息，如果泄漏承担相关的法律责任。

8.所有客户往来的资金只能汇入公司总经办或者财务指定的帐户且未收到货款一律不发货.

9.业务经理出差或不在时代为处理业务部日常工作.二、业务跟单工作任务

1.按公司《福景家具有限公司业务部文件福业字【201*】005号报价管理制度》进行报价。并且保证不会把公司底价泄漏给客户。

2.审查客户的合同条款、付款方式、运输方式及保险、税金、品质要求、交货日期、验货方式及其它事项是否符合公司利益。合同必须有业务经理以上人员签字及加盖公司公章方可生效。

3.跟客户详细确定订单的数量、规格、单位、颜色、材质、单价、金额、布色、包装方式、交货日期、运输方式及保险、税金、验货方式、付款条件。特订产品还要跟客户详细确定图纸。并且要有客户签字的原件或者是复印件。

4.跟生产部负责人或者总经办签字确认生产交期，再跟客户确认订单或者是合同的确定交货日期。进入订单跟踪流程。按照《福景家具有限公司业务部文件福业字【201*】003号订单处理

流程》处理。专卖店下单按每周一次下单给生产部。

5.每笔订单都要有统一的订单编号并做好产品的在途跟踪表给相关部门和人员参考。

6.每月3号前整理完成的数据资料有：

a.上月订单总结（含已下订单总结、生产完成订单总结、未交订单总结，过期订单总结、加急订单总结）

b.上月份投诉总结（电话投诉、补件、退货、售后服务）c.电商当月订单总结,数据收集由电商组提供.d.整理上月新客户资料,展厅进销存明细帐.e.总结上月应收款明细交财务部核对。

７.所有资料年底整理成档案并保管最少三年以上。８.参加成品仓库月底的实物盘点工作。三.每天的工作内容

1.每天上班后首先巡视生车间了解生产情况,如有异常跟生产部跟单或者生产负责人沟通,保证交期。

2.跟进成品仓管当天的发货情况,并收集昨天成品的入仓数据.及时通报给电商组.

3.跟采购部经理沟通第二天的车辆使用安排,包括业务客户的接送,压缩车辆的使用频率.

4.跟催近几天要出货的客户货款到位情况,物流发货情况,一般提前一个星期.以备充足的时间给各部门准备.

5.安排当天要接待的客户各部门是否有充分的准备.

6.记录总经办交办的事情,且及时通知相关部门和人员,并跟踪完成情况.

7.下班前次跟电商组以电话或者是电子邮件的方式沟通当天工作和异常情况.如果处理不了一定要当天下班前报告给业务经理.

8.查看网络的相关数据是否正常。

9.在确认收到客户货款后打印三天以后发货的出货单和放行条一起给财务签字后给仓库备货.

10.总结当天的工作.做到3记3电6审.3电每天至少要3次电话沟通！

3记每天对于自己的工作至少要记录3次重大事件！6审要不定时的审核客户订单、客户交期、客户品质、生产交期、生产进度等，对这些工作的审核不能低于6次！

业务部201*年2月12日

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