银联商务江苏分自助设备清机加钞岗位职责

银联商务江苏分自助设备清机加钞岗位职责

银联商务江苏分公司自助设备清机加钞

岗位职责

一、岗位设置

加钞专业化服务业务开展初期(机具规模量较小),采用半流程模式的分支机构,除一名部室负责人外，至少应当设立(但不限于)运营内勤岗、现场维护岗（至少2人）、运营保障岗、监督管理综合岗。

说明:本规范的岗位设置、机具规模,以人员精简为基础,以每组钞车每天维护12个点,5个工作日为假设,对人员岗位进行的设置。

二、人员分工

1、部门负责人负责传达、落实上级领导指示及工作要求,全面主持ATM业务日常工作，对ATM工作负全部责任，具体工作内容包括：

A、负责制订本部门岗位职责、业务流程实施细则、内控管理办法、人员管理、考核、培训计划等制度章程，规范本部门各项工作。

B、负责ATM业务全方位风险监督管理,定期进行合规检查。C、结合总、分公司的任务指标,负责部门工作计划的制订与实施完成。D、结合市场运行情况,定期对ATM业务进行分析总结，提出合理化建议,进一步拓展ATM业务。

E、负责定期召集合作单位例会，研究、解决工作中出现的问题。F、负责部门各项工作结果的审核,确保真实、准确。G、负责保管部门使用的业务印章。H、负责自助设备备用钥匙的管理。I、负责保管修改密码的钥匙棒。

G、负责保管、配发维护和保障人员的操作卡(也可由负责人指定人员管理)。

K、负责员工的思想道德教育,关注员工思想变化和行为动态。L、负责对部门日常重要事项和特殊业务进行审批。2、运营内勤岗

负责监控自助设备运行状态，匡算每日加钞资金总额，制定清机加钞计划,安排加钞路线,调控协调押运车辆,调度设备故障维修,保管密码信封,编制上报各类报表等工作，具体工作内容包括：

A、每天根据后台监控显示的自助设备运行状态,匡算次日加钞资金总额,制定清机加钞计划,填写四联《加钞计划表》(附件1),递交光大银行，向光大银行提出配钞申请(光大银行相关部门据此进行次日配钞准备工作)。

B、根据加钞网点所在区域,安排加钞路线;加钞当日调控现场维护人员与押运车辆。

C、监控自助设备运行状态,及时发现运行故障,登记每台机具故障情况，根据故障情况安排机具维护商的维保人员前往机具所在网点进行维修,确保自助设备正常运行。

D、负责检查清装钞后自助设备运行状况,调控运营保障人员处理应急事项。

E、负责业务运营过程中突发事件的处理与上报工作。

F、保管填写原密码的密码信封,并负责监督密码定期变更及登记工作。G、负责各类报表的编制、统计分析、汇总上报与装订保管工作。H、安排清装钞过程中人员进餐及其它与内勤岗有关的工作。3、加钞岗

负责随车押运，自助设备现场清机加钞，自助设备钥匙、密码的在途保管与使用，设备运行日常检查、维护，回钞箱的交接,日常吞卡的取回交接等工作，具体工作内容包括：

A、按照分派路线，负责领取机具钥匙，并与准备加钞的自助终端一一核对；向光大银行领取钞箱，按照《加钞计划表》,将领取的钞箱与当日准备加钞设备终端号、个数进行核对，检查钞箱封签（锁）是否完整,进行交接登记。

B、与押运车车长沟通当天加钞工作及路线安排，与武装押运人员一同随车押运。

C、负责自助设备清机加钞的具体实施工作,在完成加钞工作后，对加钞机具做交易测试，保证机具正常运转。

D、检查自助设备周边环境情况(卫生状况、客服电话、灯箱、机顶盒是否完好,是否有诈骗信息广告、非法安装的监控硬件等),做好检查记录。E、当日加钞机具所用的钥匙与监督管理综合岗人员交接；回钞箱、废钞专用袋、取回的吞卡当日与光大银行交接。

F、负责机具密码定期更换工作的现场操作和变更登记。4、市场开拓岗

负责自助设备的各项应急处理工作;负责自助设备定期巡检工作;负责自助设备的选点、布放工作;负责与光大银行、自助设备运营商、维护商,通信运营商的协调与联系;负责相关场地租金、管理费、110联网等事宜的协调沟通工作;负责配合光大银行新业务开发;负责机具设备资料的收集与管理等工作，具体工作内容包括：

A、负责自助设备故障、吞卡等应急事项的处理及上报工作;负责配合光大银行紧急事项的处理工作。

B、负责自助设备的定期巡检工作,并做好巡检记录。C、运用选点知识和经验,与光大银行共同协商,根据选点流程,负责自助设备的选点、布放工作。

D、负责与光大银行、自助设备运营商、维护商、通信运营商联系,协调装修、装机、测试等工作,并在工作中及时得到设备和技术支持。

E、负责涉及银联商务承担的有关场地租金、管理费、场地装修、110联网等事宜的协调沟通。

F、负责每日统计分析前一日自助设备交易数据，及时向上级和相关部门提供交易情况报表。

G、负责配合光大银行新业务开发,向光大银行提供自助设备相关技术培训。

H、负责所有机具设备资料的收集、建立与管理工作。I、负责与公司内各部门间的联系协调工作。5、监督管理综合岗负责专业化服务各岗位、各环节的监督检查工作;负责监控系统(设备监控与内部监控)的管理、维护和定期抽查，监控资料的保管工作;协助部门负责人制订业务实施细则、内控管理办法、人员培训计划;负责交易日志、原始凭证、各类单据的装订与保管;负责机具钥匙的领取归还管理;负责所有厂商维护钥匙的管理;负责部门固定资产的管理及日常办公用品的申领;协助光大银行进行错账查询;配合光大银行进行相关安全检查等工作，具体工作内容包括：

A、按照岗位职责要求和业务规范,负责各岗位,各流程环节的定期、不定期全面监督检查,确保业务合规操作,并做好相关检查记录。

B、负责监控系统,包括自助设备监控和部门内部监控的维护管理,定期、不定期抽调监控,进行监督检查,做好检查记录。

C、协助部门负责人根据实际业务开展,制订业务实施细则,内控管理办法和人员培训计划等。

D、负责监控资料的保管;负责自助设备交易日志、原始凭证的装订与保管;负责与自助设备相关的各类单据的装订与保管;负责各类报表的复核。E、负责自助设备保险柜钥匙的发放、收回与保管。F、负责所有厂商维护钥匙的领用与保管。

G、负责部门固定资产的管理及日常办公用品的申领。

H、协助光大银行进行账务核对、错账查询等工作;负责未交接的吞没卡的核对、保管及交接登记工作。

I、负责与光大银行业务人员进行日常联络，负责与光大银行间的协调沟通。

J、配合光大银行对自助设备进行检查,对检查出的自助设备各类隐患进行整改落实;每月对自助设备的安防设施进行检查,根据光大银行要求向光大银行提供检查记录及隐患整改报告。

扩展阅读：银联商务江苏分ATM业务节假日处置预案

银联商务江苏分公司ATM业务节假日处置预案

一总则

第一条为加强ATM业务制度建设，规范ATM专业化服务工作，提高银联商务江苏分公司应对和化解ATM业务节假日应急事件的能力，避免或减少紧急事件可能造成的不良影响，特制订本预案。

第二条本预案依据《银联商务承接外包自助设备加钞专业化服务管理办法（试行）》等管理规则有关规定制定。

二、适用范围

第三条本预案适用于江苏分公司在ATM运营中对涉及ATM机具及ATM部的紧急事件的应急处置。

第四条本预案所指ATM业务紧急事件主要包括：（一）持卡人取款发生吞卡事件，持卡人来电反应特别强烈，经光大客服电话解释，持卡人不愿隔日解决的。

（二）持卡人存款发生卡钞事件，严重影响ATM业务正常运营的。

三处置原则

第五条对ATM业务紧急事件的应急处置应遵守快速处置、最小影响原则。

（一）快速处置原则

一旦发现上述紧急事件，应及时处理。（二）最小影响原则

对紧急事件的处置措施，应以维护光大银行和银联商务品牌形象为根本，最大程度地减少在社会上造成的不良影响。

四组织管理及职责分工

第六条光大银行在应急处置工作中的分工与职责（一）相关部门应指定专人负责配合银联商务做好ATM业务紧急事件应急处置工作，各专人应保持7×24小时全天候联系畅通。具体名单由零售业务部负责汇总、公布与更新，各相关部门负责及时提交、更新人员信息。

第七条银联商务江苏分公司在应急处置工作中的分工与职责

（一）成立由ATM部人员组成的ATM业务紧急事件应急处置工作小组，工作小组人员名单报备光大银行，并做到及时更新，确保7×24小时全天候联系畅通。

（二）有计划、有重点地组织ATM部和人员进行预案演练。

（三）针对不同情况的紧急事件，按照应急预案，做好紧

急事件的处理。

五应急处置

第八条在发生ATM业务紧急事件后，银联商务紧急事件处置工作小组人员应第一时间赶赴现场，根据紧急事件类型做好相

应处理。

（一）发生吞卡的处理

1、应急处置工作小组值班人员，领取ATM上机柜钥匙，上门拿吞没卡，并在吞没卡登记簿上登记相关信息，并于当于将吞没卡交回光大银行运营管理岗。特殊情况，持卡人在现场，应马上联系光大银行相关人员，经过光大银行相关人员认可后，可请持卡人现场做一笔查询交易，成功后持卡人签字留下身份证号（拍下身份证照片），工作人员确认无误后，可将卡交还给持卡人。

（二）发生卡钞的处理

１、应急处置工作小组值班人员，领取ATM上机柜钥匙，双人上门处理卡钞，在监控下清点卡钞金额，双人复点后，装入信封，密封后签字确认放入ATM机中，等清机时带回。同时将ATM机恢复到正常状态，确保可以使用。

六附则

第九条本预案由银联商务江苏分公司制定、修订及解释。第十条本预案自发布之日起实施。

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