内审总结报告

内审总结报告

东莞寮步星龙电子厂

稽核目的稽核依据稽核范围内审总结报告

日期：201*-09-10

明确本公司质量/环境管理体系是否按标准建立、有效实施及是否有效维持。ISO9001：201*/ISO14001：201*标准、本公司品质/环境管理手册、程序文件、作业指示、合同、法律法规、相关方的要求。本公司质量/环境管理体系覆盖的所有相关部门、区域及人员.稽核日期201*-09-02/03

问题较多的部门/说明：问题较多的部门是生产品质部、工务部、仓库管理部、采购部、技术营业部；问题较少的部门/说明：问题较少的部门是文控、财务部、总经理/管理代表等。缺失集中的条文/要素说明：在本次审核中,针对质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001：201*标准7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；针对环境管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO14001：201*标准4.4.6、4.4.7、4.5.2要素中；对体系的总结与评价：本公司依计划于201*、09、02进行了质量/环境管理体系的内部审核，透过此次内部审核,证明了本公司质量/环境管理体系是符合ISO9001：201*/ISO14001：201*标准要求建立,实施、和维持的；本次内审是成功、有效的；公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*质管/环境管理体系是朝一个良好的方向发展，产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。本次审核共发现了10个不符合问题,其中质量体系不符合5个，环境体系不符合5个；通过本次的内部审核活动,对各部门的质量/环境管理体系活动作了一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行情况,发掘了一些部门的质量/环境管理体系活动的问题,如:品管主要反映在产品经检验后没有进行相应的标识、没有保存好成品检验记录，没有依文件要求进行合规性评价等；生产反映在没对机器没有进行日保养，过道处的灯在光线充分情况下没有节约用电，在现场使用的润滑油没有进行标识；技主营业部没有及时对满意度调查进行总结分析；采购反映在合格供应商未审批等；货仓管理部部反映在酒精贮存现场没有张贴“安全数据表”MSDS等；工务部反映在办公室水龙头滴水现象等不符合问题。在本次质量／环境体系内部审核中,针对质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001：201*标准7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；针对环境管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO14001：201*标准4.4.6、4.4.7、4.5.2要素中；这些问题体现出了本公司部针对性ISO9001：201*/ISO14001：201*质量/环境管理体系日常执行工作仍存在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际情况。因此，,在以后的质量管理活动中,我们仍要针对本次审中出现的问题进行分析总结纠正/预防,如：深化检验及记录意识、对环境运行控制监督等；各部门要加强质量/环境意识培训、法律/法规的培训，持续改善,全员参与,逐步完善本公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*质量/环境管理体系,提高质量管理水平，使本公司的ISO9001：201*质量/环境管理体系得以更加完善及有效实施！(内审不符合事项分布表见附表一)制定：审批：XL-Q/E-033A0

附表一：内审不符合事项分布表

ISO9001：201*质量管理体系总经理管理代表文控中心生产品质部（品管）生产品质部（生产）采购部仓库管理部工务部技术营业部财务部

4.1…4.2.34.2.45.1…5.55.66.3…7.47.5.27.5.37.5.57.68.2.1…11111ISO14001：201*环境管理体系总经理管理代表文控中心生产品质部（品管）生产品质部（生产）采购部仓库管理部工务部技术营业部财务部

4.1…4.3.14.3.2…4.4.1…4.4.64.4.74.5.1….4.5.44.5.54.6211

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内审总结报告

InternalAuditSummarizationReport

审核时间Date审核目的Purpose对ISO14001环境管理体系进行全面的审核,确认体系的有效性、符合性、适宜性。审核范围Scope审核依据Basis审核成员AuditorsISO14001标准、公司体系文件、适用的法律、法规及相关方要求A组：B组：1、体系是有效的、适宜的、符合的，通过持续改进实现公司的持久发展。2、共发现14个问题点（未出现严重不符合，一般缺失*7项，建议项*4项，观察项*3项）123456审核结果Auditresult审核组受审部门不符合A/B组管代/MDADMA组PDLFFSFFLogB组QAME/FE合计030201*17建议项0201*0114观察项0201*0103合计070201*21477本次内审发现的问题点将作为后续体系改进的重点和方向3、问题点分布：ISO14001内审问题点分布图4.3.14.4.6运行控制342%4.4.2能力培训意识228%4.5.1监测和测量114%4.4.7应急准备和响应114%4.3.34.4.34.3.2目标指标114%信息交流114%法律法规114%环境因素问题点不符合所占比例456%从以上数据分析可以看出，环境因素、运行控制、能力意识和培训（培训）部分仍存在一些问题，还有待提高，后续将成为体系改进的重点、方向。4、优点：5、不足：

批准Approvedby：审核Checkedby：制作Madeby：

保存年限：三年reservedfor3yearsTableNo.:

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