内审总结报告

内审总结报告

稽核目的稽核依据稽核范围内审总结报告

日期：201*-12-20

明确本公司质量/环境管理体系是否按标准建立、有效实施及是否有效维持。ISO9001：201*要求、本公司质量手册、程序文件、作业指示、合同、法律法规、相关方的要求。本公司质量管理体系覆盖的所有相关部门、区域及人员.稽核日期201*-12-12

问题较多的部门/说明：问题较多的部门是生产部门等；问题较少的部门/说明：问题较少的部门是管理者代表、生管课等。缺失集中的条文/要素说明：在本次审核中,针对质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001：201*标准4.2.4、6.2.2、8.2.4、8.5.2、7.4.2、7.5.1要素；对体系的总结与评价：本公司依计划于ISO9001:201*进行了质量管理体系的内部审核，透过此次内部审核,证明了本公司质量管理体系是符合ISO9001：201*标准要求建立、实施和维持的；本次内审是成功、有效的；公司的ISO9001：201*质量管理体系是朝一个良好的方向发展，产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。本次审核共发现了5个不符合问题,通过本次的内部审核活动,对各部门的质量管理体系活动作了一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行情况,发掘了一些部门的质量管理体系活动的问题,如:12月8日，品质管制、人员管理、量表检验、外观检验人员培训没有考核记录--不符合：6.2.2；目前，采购信息体现在采购单上，抽查：201*年12月12日采购单，编号为：DZ-11121201,采购信息有包装、交期、运输等要求，但品质要求不明确（轻微不符合）---7.4.2；但有的定单内容采购信息没有明确知会供应商---不符合8.2.4；抽查SCSR（供应商）不符合项目没有关闭---不符合8.5.2；抽查C44轴来料，进行了来料质量验收，检查的项目有：等项目；形成了“原材料质量验收报告”，结果为合格。查核12月11日标准规格与实际测量值不符---不符合8.2.4；生产部门按照指导书规范作业；但有机台切消油的更换没有记录、查证：缸体废品记录表（库存报表、无编号、没有受控）、设备混砂机编号为：PD27，201*年保养计划与记录，没有用受控表格，没有对所填写符号进行描述---4.2.4；熔解注汤标准（FC-20)DZ-1205-W030,型号：C44-09缸体，废钢标准：550±20KG，实际为698KG，超出规定范围----不符合7.5.1;在本次质量体系内部审核中,质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001：201*标准4.2.4、6.2.2、8.2.4、8.5.2、7.4.2、7.5.1要素中；这些问题体现出了本公司部针对性ISO9001：201*质量管理体系日常执行工作仍存在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际情况。因此，,在以后的质量管理活动中,我们仍要针对本次审中出现的问题进行分析总结纠正、预防,如：深化检验及记录意识、对质量体系运行控制监督等；各部门要加强质量/环境意识培训、法律/法规的培训，持续改善,全员参与,逐步完善本公司的ISO9001：201*质量管理体系,提高质量管理水平，使本公司的ISO9001：201*质量管理体系得以更加完善及有效实施！(内审不符合事项分布表见附表一)详见：内审检查记录表批准：审核：制定：钟敬仓附表一：内审不符合事项分布表

ISO9001：201*质量管理体系4.1…4.2.45.15.5.66.2.27.4.27.5.18.2.48.5.2总经理管理代表文控中心品保课11加工课1生管课1铸造课21管理课1财务

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内审总结报告

InternalAuditSummarizationReport

审核时间Date审核目的Purpose对ISO14001环境管理体系进行全面的审核,确认体系的有效性、符合性、适宜性。审核范围Scope审核依据Basis审核成员AuditorsISO14001标准、公司体系文件、适用的法律、法规及相关方要求A组：B组：1、体系是有效的、适宜的、符合的，通过持续改进实现公司的持久发展。2、共发现14个问题点（未出现严重不符合，一般缺失*7项，建议项*4项，观察项*3项）123456审核结果Auditresult审核组受审部门不符合A/B组管代/MDADMA组PDLFFSFFLogB组QAME/FE合计030201*17建议项0201*0114观察项0201*0103合计070201*21477本次内审发现的问题点将作为后续体系改进的重点和方向3、问题点分布：ISO14001内审问题点分布图4.3.14.4.6运行控制342%4.4.2能力培训意识228%4.5.1监测和测量114%4.4.7应急准备和响应114%4.3.34.4.34.3.2目标指标114%信息交流114%法律法规114%环境因素问题点不符合所占比例456%从以上数据分析可以看出，环境因素、运行控制、能力意识和培训（培训）部分仍存在一些问题，还有待提高，后续将成为体系改进的重点、方向。4、优点：5、不足：

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