分部固定资产盘查总结报告
惠州分部固定资产盘查总结报告
为了加强固定资产管理，合理使用办公用品，低值易耗品，公司派遣我到惠州项目分部了解情况，帮助项目部建立固定资产和备用金备查账，现将本次盘点工作开展情况总结如下：
一、主要内容：（一）基本情况
惠州分部有乌石、柏岗、铁通三个仓库，乌石仓库位于惠州江北路邮件处理中心9楼，火车北站旁，交通便利，但因人员混杂，存在不安全因素；柏岗仓库位于惠州江北小金口柏岗路北164号；金泽仓库位于惠州市惠城区江北56号小区。惠州分部定编31人，现有员工29人，尚缺两名仓管员，正在物色招聘中，其中乌石仓库有员工12人，柏岗仓库有员工17人，金泽仓库因业务不需要，没有派驻员工。
（二）员工服务中心和宿舍1、乌石仓库
乌石仓库因只有12名员工，人员少没有建立员工服务中心，所以员工就餐在邮政食堂，每餐6元，一荤两素。
乌石仓库员工宿舍共有宿舍两间，男生一间，女生一间。其中女生宿舍因员工离职，暂时闲置；男生宿舍炊具、家电俱全，较为舒适，炊具系员工自行购置。
2、柏岗仓库
柏岗仓库于201*年建立了员工服务中心，该员工服务中心位于柏岗仓库旁，员工服务中心内干净整洁，墙上贴着公司的宣传海报，空间不大但感觉温馨。在员工服务中心就餐每餐花费5元，二荤一素，厨师名叫何丽，热情爽朗，员工普遍反映她做菜较为可口。每天中午至少有15人在员工服务中心就餐，比较热闹，到了晚上，就只有三四个人就餐了，因大部分员工都是惠州本地人，都回家吃饭了。柏岗仓库专设了一个便民岗位，负责统计每餐的就餐人数，收取就餐费用，该岗位由营业员邓丹兼任。
柏岗仓库员工宿舍共有宿舍4间，女生一间，男生两间，还有一间房闲置。宿舍内干净整洁，简单舒适。
(三)岗位人选
项目部出纳岗位原由总务联络员韦金清担任，根据公司的指示，建议项目经理另指定人员兼任，经过调查分析，决定由惠州乌石仓库营业员李莹兼任出纳岗位。李莹为惠州本地人，大专物流管理专业毕业，为人诚实可靠，适合兼任出纳岗位。
项目部库管员由乌石仓库营业员郑宽和柏岗仓库账务员罗文聪担任。这两位同事工作认真负责、账目清楚，兼任库管员能够很好的管控办公用品和低值易耗品。
(四）办公用品和低值易耗品申购流程
将办公用品和低值易耗品的申购流程对惠州分部的同事进行了宣导，申购流程即：综合文员申请库管员根据存货情况审核项目经理审批会计在预算内审核财务负责人审批借款采购。（注：要求根据预算一次采购一个季度或半年需求）。(五)开具仓库维修费发票所需的相关资料1、收款方身份证复印件；
2、三万块以上付款证明；十万块以上付款证明以及合同原件、复印件；
3、付款方纳税人电脑编号。税点为6个点。（六）盘点
进行了仓库固定资产盘点和办公用品、低值易耗品盘点，并对项目部备用金进行了现金盘点，备用金账目明晰无误。
二、存在的问题：
1、惠州分部固定资产账目不清，存在漏盘、个别固定资产没有及时入账的现象。
2、乌石仓库宿舍离办公室有一段距离，需要横穿两条大马路，员工为了抄近道，往往不走人行横道，马路上车来车往，存在很大的安全隐患。
3、乌石仓库因只有12名员工，人员少没有建立员工服务中心，所以员工就餐在邮政食堂，每餐6元，一荤两素。该食堂菜色单调，品种较少，有些员工不愿到食堂就餐，而选择到周边的小餐馆就餐，存在安全卫生隐患。
4、惠州分部的会议室设在柏岗仓库内3楼，开周会的时候乌石仓库的同事需要到柏岗仓库集合，乌石仓库、柏岗仓库距离较远，坐公交车到柏岗路路口之后还要步行15分钟左右，为了节省时间，同事们一般都选择打摩的，2个人4块钱，每月报销。这样一来增加了分部的费用支出，二来也增加了安全隐患。
5、乌石仓库因为位于邮件处理中心内，地理位置较好，比较容易找到；而柏岗仓库位于柏岗路中段，地理位置较偏，不通公交车，柏岗仓库大门口也没有任何关于公司的标识，所以很多人都不知道柏岗仓库，很难找对地方。三、建议：
1、分部的固定资产一定要及时入账，做到帐、物准确无误。分部人员定期对固定资产进行自盘，加强固定资产管理。总部人员定期对分部的固定资产进行抽查，对分部固定资产管理工作进行监督。
2、对乌石员工进行宣导，从公司回宿舍的时候要走人行道，不能为了省事横穿马路。
3、在乌石仓库建立员工服务中心，或者购买微波炉，以供员工自己带饭加热，解决乌石仓库员工的就餐问题。
4、①开周会之前让乌石仓库员工有充足的时间抵达柏岗仓库，坐公交车到达柏岗路口之后步行至柏岗仓库，不打摩的。
②乌石仓库员工和柏岗仓库员工分开开会，由各仓库主管组织。5、在仓库大门口悬挂显眼的标识，这样有利于提高公司知名度。
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公司固定资产盘查总结报告
伍松友
根据公司号通知的要求，我部在201*年8月日至11月日进行了多年未开展的固定资产盘查工作，盘查工作已圆满结束，现对本次盘查工作总结如下：一、基本情况
本次盘查公司原有固定资产万元，现有固定资产万元，盘亏万元。其中现有生产用设备台（套）万元，车辆辆万元，办公设备台（套）万元，试验设备台（套）万元，测量设备台（套）万元。为进一步规范和加强我部管理，夯实设备管理基础工作，健全管理机制、保障国有资产的完整和安全，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益，根据公司号通知的要求，我部精心组织了全公司性的固定资产盘查工作。
二、盘查的主要做法
（一）领导重视，组织得力。XX领导高度重视本次盘查工作，把盘查工作作为的重点工作之一。成立两个工作组，逐一对个二级单位进行盘查。各二级单位负责人对固定资产盘查工作大力支持，都能安排专人协助固定资产盘查工作组织实施。
(二)宣传到位，求实创新。为更好地达到盘查效果，公司专门下发了文件，就盘查范围、盘查内容、领导机构分工、时间安排、工作要求等做了明确规定。对盘查开展情况及时宣传，使每一个二级单位对盘查工作都有一个较高的认识，积极配合盘查工作。
（三）分工明确，责任清晰。安排各相关职能部门的精兵强将协助本次固定资产盘查工作组织实施，分别对各二级单位电子信息设备、机械设备、工具器具、站场设施等设备的盘查，明确了盘查小组的工作范围及工作职责。
（四）循序渐进，合理安排。本次盘查的重点工作落在盘查阶段和总结阶段上。盘查阶段主要工作是盘查小组对全公司的固定资产进行盘查、盘点，落实资产存放地点、资产状况等，如实填写固定资产盘查登记表，拍照留档。对盘查中发现的需要报废、报损或作其他处置的固定资产，要求查清原因，提出处理建议。总结阶段是通过原有台帐册与实物盘查工作组提供的固定资产盘点清单进行核对，对有异议的项目再次清点确认，确认后根据盘点结果详细填写“固定资产盘点报告表”，连同盘查工作总结交盘查工作领导小组审阅。
三、盘查的主要成果
XX领导和各部门都能高度重视盘查工作，主要领导亲自抓该项工作的落实。盘查工作领导小组不定期针对盘查工作召开了多次次工作碰头会，一方面掌握盘查工作的进度，另一方面就盘查中出现的疑点、难点问题进行沟通解决。经过此次盘查，主要取得了以下成果：一是全面落实了固定资产实物管理的各项基础信息，特别是针对一些实物信息与资产资料不相符的情况，以现场实物盘点为依据，对相关信息进行了补充、修改。二是进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记，做到帐实、帐卡、帐帐相符。三是盘查出一些报废后还在使用的资产及未报废但已无实物的资产，这些资产由于二级使用单位多次变化而未进行移交，此次盘查只能按现有实物进行登记，报公司董事会定夺。
四、下一步资产管理的工作思路
（一）完善制度。今后我部将根据固定资产管理方面的新要求，制定适合我公司实际、便于操作的固定资产管理办法。（二）明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。特别是很多二级单位固定资产管理没有专人管理，大中型设备无专人负责的情况特别突出，希望各级领导对这个问题加以重视。
（三）加强管理。把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，确保资产台账、实物账一致。
（四）严格检查。各部门、单位对各自管理的固定资产每年进行一次自查，对于违规情况进行通报。
（五）抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，固定资产管理部门在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把我公司固定资产管理工作提高到一个新水平。
云南第三公路桥梁工程有限责任公司设备管理部201*年11月10日
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