201*年固定资产清查报告

201*年固定资产清查报告

201*年固定资产清查报告

院领导：

根据“固定资产管理办法”（泰医附院字[201*]第38号）文件精神和资产清查安排意见的相关文件的要求，对我院所有固定资产进行年度清查。由国资办牵头、财务处、审计科、设备科、采购供应中心等人员组成清查小组，采取实地盘点并粘贴条码标签的方式进行清查，历经一个月的时间完成了科室清查工作，形成了初步的基础资料；又利用201*年1-2月份两个月的时间，经过反复核查和落实，最终形成了201*年全院固定资产清查报告。现将具体情况报告如下：

固定资产清查汇总表

资产类别财务账面余额国资账面余额盘盈特殊情况（盘盈）盘亏特殊情况（盘亏）97493488.6769757140.6113259024.8716384737.483422280.491365658.082575908.67298085.80204556324.6785691262.378379201*.6113330604.8716394627.483431120.491365832.082575908.67298085.80206879452.37财务盘存金额国资盘存金额房屋建筑物贵重仪器一般专用设备其他设备家具器具被服装具交通工具图书合计97493488.6769757140.6113260807.2616385226.483429769.791369072.352575908.67298085.80204569499.6385691262.378379201*.6113332387.2616395116.483438609.791369246.352575908.67298085.80206892627.33420.001362.39489.001280.805795.102975.003414.271280.8010118.374337.39

一、特殊情况说明:

特殊情况盘盈1280.80元和盘亏4337.39元，主要原因：一是以前年度的盘盈不实，二是资产名称不符进行调整，三是资产调整或改变用途未及时调账；上述三种情况的盈亏均属合理调整，不对科室进行奖惩兑现。

二、基建工程清理情况：

由于各类基金提取数额偏少，无法进行在建工程的资产全部结转工作，只对部分工程进行了决算结转固定资产的处理。

三、各类资产盘亏10118.37元的主要原因：由于科室管理上的疏忽导致资产丢失、被盗。四、建议：

（一）尽快完善固定资产管理科室客户端的安装使用。（二）明确科室资产管理人的责任，认真履行岗位职责。（三）除特殊情况的盘亏外，根据《固定资产管理办法》第四十一条规定，对盘亏固定资产按折余价值的30%兑现扣款。

五、附盘盈、盘亏明细表6页。以上报告，请领导审批。

国资办201*年3月25日

扩展阅读：201*年度固定资产清查报告

道路维修第二工程处固定资产清查分析报告

一．固定资产清查工作开展情况

201*年6月25日，公司下发了根据油田公司推进“九个结构优化”、“关于开展固定资产清查分析”的总体安排以及矿区服务事业部的相关要求，为进一步加强资产管理、优化存量结构，谋划资产创效能力持续提升，公司决定开展一次全面的固定资产清查分析工作。我工程处资产管理小组立即根据通知指示精神立即对我处的资产状况进行了清查，对各类资产的技术状态进行了摸底。并根据资产清查状况编制了清查表和清查分析报告。通过这次清查，使我们对我处所属设备的技术状态、存放情况和使用情况有了进一步的了解，为更好的对资产进行管理和使用打下了坚实的基础。

二、资产运营分析

1、本单位基本情况

道路维修第二工程处是从事沥青混合料拌合及沥青混凝土路面摊铺的专业化施工队伍。主要负责油田专用公路路面的大中修工作。工程处拥有一支机械化施工程度高、施工经验丰富的专业化施工队伍和一系列较为先进的施工机械设备。拥有大型沥青混合料拌和站两座、沥青混凝土摊铺机2台、各型压路机6台，其中德国产福格勒S2100型摊铺机在国内同行业中处于领先地位。我公司及我处所处的市场为局内部市场，生产任务均有局总调度室下达，市场竞争强度较低，但随着企业改革的进一步深化，所处的垄断的地位也存在一定的危机。我工程处本着作强主业，加强市场开发力度，不断提高施工水平和管理水平，出色的完成了一系列优质工程，受到了上级领导和社会各界的一致好评。

我工程处现有各类资产69台套，其中在用资产61台，闲置资产4台，待报废资产1台，逾龄使用资产3台。我处的大部分资产均系直接生产用设备，占到在用资产总数的36%，辅助生产用固定资产占资产总数的41%，管理服务用固定资产占资产总额的19%。

我处不良资产占资产总数的11.59%

三．不良资产分析

我处现有不良资产8台，占资产总额的11.59%。其中闲

置资产4台，分别为2吨震动压路机，前翻斗2台和冷补改沥青设备；待报废资产1台，空气压缩机一台，逾龄使用设备3台，推土机2台和YL-16T胶轮压路机1台。其中推土机和YL-16T压路机均属超期使用，适用年限均在15年以上。空气压缩机由于我处锅炉房的取消也失去了使用价值。2吨震动压路机由于吨位太小，在我工程处没有使用的工程造成闲置。

我处的不良资产2吨震动压路机可以转给其它工程处使用化解，其他6项均可作报废处理。

道路维修第二工程处固定资产清查分析报告

道路维修第二工程处

201*年6月30

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