(单位名称)财务检查自查自纠情况报告表

(单位名称)财务检查自查自纠情况报告表

（单位名称）财务检查自查自纠情况报告表行次一123456二12345678三自查内容重大经济事项决策机制建设情况是否细化落实集体决策制度,明确集体决策事项的范围和程序决策前是否充分进行了调研、沟通、论证、咨询、评估、绩效分析等前期准备工作集体决策过程中是否进行了充分讨论和表决,并作了详细的会议记录执行中是否明确分工,落实部门责任,并及时跟踪反馈执行结束后是否开展评估考核工作其他预算管理情况单位财务活动是否编制了预算计划,预算计划是否科学、完整、可行,一切收支是否全部纳入预算管理是否做到以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点在预算执行中,预算调整是否符合规定程序要求是否建立了预算执行控制措施,严格控制无预算安排的支出项目是否存在未经批准，擅自动用净结余资金或改变资金使用用途的行为是否存在擅自扩大开支范围、提高开支标准等问题是否建立了预算考核分析评价制度其他落实“统一领导,集中管理”的财务管理体制发现问题涉及金额整改落实情况责任人备注12345678四12345五1情况是否明确了财务管理体系,各单位只能有一个财务部门,一切收入、支出应全部纳入财务部门统一核算，统一管理,严禁设立账外账、“小金库”是否严格执行国家财经法律法规和卫生部有关规章制度，内部财务管理制度和内部控制制度是否健全并严格执行财务机构、财务岗位设置是否符合规定，财务人员是否具有会计从业资格,是否有明确的职责分工，不相容职务是否相互分离支出审批制度是否落实到位，是否存在越权审批支出问题银行账户的开设和管理、票据管理是否符合相关规定支出中是否存在虚报、冒领、截留、挪用和滞留资金的问题项目（包括基本建设项目）的决策、概预算编制和资金支付是否按规定执行其他单位事务公开制度落实情况是否建立了单位事务公开制度,明确议事程序是否细化事务公开目录,并有效实施是否充分发挥职工代表大会的作用，建立群众参与、监督管理的工作机制是否建立监督检查机制,开展单位内部自身检查工作其他资产管理情况是否建立完善的资产管理制度和岗位责任制23456六12345七1234八九资产处置及收入的管理是否按规定执行对外投资是否按“三重一大”程序要求办理,是否进行可行性论证，是否经集体研究决策，并逐级上报批准对外投资收益是否纳入财务部门统一管理长期亏损企业是否按规定及时进行清理其他采购管理情况采购工作是否严格执行《政府采购法》、《招投标法》及相关规定是否制定本单位政府采购相关制度和办法是否存在规避政府采购和招投标的行为是否存在未经审批，擅自变更采购方式或采购进口产品的行为其他内部控制制约机制建设情况是否建立了一级抓一级、层层抓落实的内部监督检查制度,部门内部是否对不相容职务做到了相互分离部门与部门之间的控制与制约是否健全有效,落实检查情况是否到位对违反控制要求,超越权限办理经济事项的人员是否建立进行了责任追究其他预算执行进度项目是否按预算执行，截止目前执行情况大型仪器设备使用及共享情况（200万以上）大型仪器设备使用及共享情况，利用率。请责任人按自查内容逐项写出书面报告，于201*年6月5日前务必报到财务处。

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（单位名称）财务检查自查自纠情况报告表行次一123456二12345678三自查内容重大经济事项决策机制建设情况是否细化落实集体决策制度,明确集体决策事项的范围和程序决策前是否充分进行了调研、沟通、论证、咨询、评估、绩效分析等前期准备工作集体决策过程中是否进行了充分讨论和表决,并作了详细的会议记录执行中是否明确分工,落实部门责任,并及时跟踪反馈执行结束后是否开展评估考核工作其他预算管理情况单位财务活动是否编制了预算计划,预算计划是否科学、完整、可行,一切收支是否全部纳入预算管理是否做到以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点在预算执行中,预算调整是否符合规定程序要求是否建立了预算执行控制措施,严格控制无预算安排的支出项目是否存在未经批准，擅自动用净结余资金或改变资金使用用途的行为是否存在擅自扩大开支范围、提高开支标准等问题是否建立了预算考核分析评价制度其他落实“统一领导,集中管理”的财务管理体制发现问题涉及金额整改落实情况责任人备注12345678四12345五1情况是否明确了财务管理体系,各单位只能有一个财务部门,一切收入、支出应全部纳入财务部门统一核算，统一管理,严禁设立账外账、“小金库”是否严格执行国家财经法律法规和卫生部有关规章制度，内部财务管理制度和内部控制制度是否健全并严格执行财务机构、财务岗位设置是否符合规定，财务人员是否具有会计从业资格,是否有明确的职责分工，不相容职务是否相互分离支出审批制度是否落实到位，是否存在越权审批支出问题银行账户的开设和管理、票据管理是否符合相关规定支出中是否存在虚报、冒领、截留、挪用和滞留资金的问题项目（包括基本建设项目）的决策、概预算编制和资金支付是否按规定执行其他单位事务公开制度落实情况是否建立了单位事务公开制度,明确议事程序是否细化事务公开目录,并有效实施是否充分发挥职工代表大会的作用，建立群众参与、监督管理的工作机制是否建立监督检查机制,开展单位内部自身检查工作其他资产管理情况是否建立完善的资产管理制度和岗位责任制23456六12345七1234八九资产处置及收入的管理是否按规定执行对外投资是否按“三重一大”程序要求办理,是否进行可行性论证，是否经集体研究决策，并逐级上报批准对外投资收益是否纳入财务部门统一管理长期亏损企业是否按规定及时进行清理其他采购管理情况采购工作是否严格执行《政府采购法》、《招投标法》及相关规定是否制定本单位政府采购相关制度和办法是否存在规避政府采购和招投标的行为是否存在未经审批，擅自变更采购方式或采购进口产品的行为其他内部控制制约机制建设情况是否建立了一级抓一级、层层抓落实的内部监督检查制度,部门内部是否对不相容职务做到了相互分离部门与部门之间的控制与制约是否健全有效,落实检查情况是否到位对违反控制要求,超越权限办理经济事项的人员是否建立进行了责任追究其他预算执行进度项目是否按预算执行，截止目前执行情况大型仪器设备使用及共享情况（200万以上）大型仪器设备使用及共享情况，利用率。请责任人按自查内容逐项写出书面报告，于201*年6月5日前务必报到财务处。

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