201*年度物资部工作计划

201*年度物资部工作计划

201*年物资部工作计划

201*年是集团公司实施机料信息化管理和强化管控的关键一年，也是我项目施工任务非常繁重的一年。隧道、路基、桥涵、水稳等都必须在今年取得决定性的进展，能不能保质保量地按时完成施工任务，考验着每一位项目管理人员。为此，机料科超前谋划、细排计划，严控成本，努力保障机械材料的供应。一、加强材料管理，控制成本，提升效益

认真制定材料采购计划，材料计划是组织材料采购及供应的依据，是工程施工顺利进行的保证。201*年，我科室将根据工程承包合同和施工图纸，按施工进度分析并结合库存情况分别编制主要材料采购计划申请表。

“兵马未动，粮草先行”，提前做好各种材料采购工作。经过一年多的努力，我项目的隧道、桥涵等施工已趋于正常，路基填筑基本完成，春节过后将开始水稳施工，我科室将提前做好采购工作。坚决遵守各项政策法令及集团公司有关规章制度，充分了解市场行情，坚持比质、比价、比运距、比成本的原则，及时了解周边供应商情况，掌握多方信息，做到货比三家，为项目经理决策提供依据。同时，规范采购，材料采购合同按公司合同管理办法的要求报公司审批后方与供方签订合同。

做细做实材料验收入库工作，不仅要保证数量更要保证质量，确保不因材料质量影响工程质量。突出对钢材、锚杆、钢绞线、沥青、水泥、碎石、黄砂、减水剂等主体材料的验收，严格按合同规定的型

号、数量、质量标准进行验收。螺纹钢点支，黄砂以量方结合过磅验收，碎石、水泥、沥青等以过磅为主，过磅时对毛重和皮重都进行称量，计算材料的净重。材料验收时除了数量和质量的验收外，同时对材料质保单与实际到场材料是否一致进行验收，并进行必要的检验和测试，符合要求的材料方可入库或投入使用，不能满足合同要求的坚决退回。

加强对材料领用的管理，材料的发放由仓库管理员负责按规定办理领用手续，不能凭口头或白条发放。钢材、地材等按每月工程实际消耗量并与完成的工程相对照，由施工班组指定专人办理领用手续，超计划或计划外用料需凭项目经理签字同意才可领用。同时，加强对材料领用过程的监督。

扎实做好每月主要材料盘盈盘亏工作，通过对项目部自行及各施工班组材料的库存盘点，计算出本期及累计的实际材料耗用，并与相对应的同期理论用量相比较，计算出各主要材料的损耗或节约情况，及时发现问题、分析问题，以此来加强施工过程管控，达到节约材料成本的目的。

二、规范机械设备管理，合理使用，科学保养

严格按项目前期策划的设备配置计划调配机械设备，在施工过程中，设备配置计划如发生变化需要调整，及时填制《施工机具需求计划表》，并提前半个月将计划变更情况报公司物资设备部。防止机械设备闲置、浪费等现象的发生。

遵守安全操作规程，严格做到特种设备操作工持有效证件上岗，

严禁无证上机操作。不定期对生产设备计量系统、地磅等计量器具进行校验，保证系统的准确。及时建立和完善机械设备、周转材料台帐，准确反映设备和周转材料的名称、规格型号、数量、进出场时间、来源、使用地点、特种设备的检测牌号和有效期等。周转使用的钢护筒、钢管桩、钢模板等进场、出场时均需记录理论重量或过磅重量，以便能够核算进出场损耗。

合理调度，安全使用设备。由操作人员如实填写《机械使用记录》，并由现场施工负责人签字确认。落实机械设备使用保养及检查责任人，并填写《机械设备使用保养及检查责任人》，根据实际情况及时更新。为有效防止燃料的不正常损耗，及时了解机械设备的工况，并对大型机械设备进行燃料消耗的单台核算，填写《单台（套）机械设备工作量与燃料消耗核算表》。

三、加强对过磅、加油及收发料人员的廉洁自律教育

集团公司的机料制度日趋完善，但机料队伍力量相对薄弱。过磅员、加油及收发料人员队伍要临时组建，我项目作业点又比较分散，监督管控难度大。如拌合楼、地磅房、仓库、预制场、水稳站、路基现场、工区等都涉及到材料管理，尤其是地磅房、水稳拌合站作为进出材料的一个重要关卡，具有二两拨千金的作用，无疑是201*年管控的重点。为此，201*年我科室将进一步探索选人用人管人的新模式新方法，努力打造一支作风优良、业务能力强的队伍。

“打铁还需自身硬”，任何制度的执行和落实最终都要靠人，没有人的进步，制度再优越再完善，也会“曲高和寡”。我科室将加强对

过磅、加油及收发料人员的廉洁自律教育。通过案例分析、班前会、轮班换岗、巡查指导等方式，做到严格管理、严格教育、严格监督、严格执行集团公司制定的各项规章制度。

在新的一年里，我科室将进一步加强与各科室的沟通协调，确保按时、保质、保量地提供各种施工所需设备材料。同时，认真贯彻执行集团公司的各项规章制度，加强对设备材料管理的基础工作，合理安排，精细管理，降本增效，廉洁自律，管理与服务并重，全面提升设备材料管理水平。

扩展阅读：物资分司201*年度内控计划

物资分公司201*年度内部控制工作计划

任务序号工作内容执行单位（部门）时间节点成果输出一内控体系建设（业务领域）（一）确定经营控制目标（1月2月）提供相关资料电子稿，包括：公司概况、组织机构（描述重要管理职能、包含与公司之间的管理关系）、201*年工作总结1.1及201*年工作计划、内部控制工作负责人及协调人联系方式、制度汇编目录、流程图及流程描述与操作步骤（若有）、风险清单、重要的管理举措、现有的管理问题等。（二）建立流程目录框架（2月3月）组织本阶段系列操作培训（1）建立2.1流程目录框架，并与各部门明确主要经营控制目标。分公司内控办公室与各部门以本单位主要经营控制目标为基础，通过价值链分2.2析表确定各部门工作目标，并将工作目标与业务流程对应，编制工作范围内业务流程清单初稿。参考相关应用指引和集团相关成果中风2.3险分析和控制要求汇总分析各业务流程的管控重点。整理并形成该类业务的流程目录框架，2.4经分公司领导小组审阅后，形成业务流程目录初审稿。分公司内控办公室组织讨论确认业务流2.5程目录初审稿，形成业务流程目录复审稿。公司内控办公室、综合部3月12日前分公司各部门3月5日前分公司各部门3月1日前《物资分公司业务流程管控重点分析》《物资分公司业务流程目录》-初审稿《物资分公司业务线流程目录框架》复审稿公司内控办公室、分公司各部门2月23日前《物资分公司业务流程清单》-初稿公司内控办公室、分公司各部门培训资料及重点建设2月17日前单位主要经营控制目标分公司内控办公室2月10日前相关资料电子稿（三）梳理关键业务流程（3月4月）组织本阶段系列操作培训（2）梳理关键业务流程；指导分公司各部门针对确认后的业务流程目录复审稿，绘制每分公司内控办公室、分3.1个末级流程的流程图，描述单据流转的先后关系、各管理职能的衔接关系，明确关键管理环节的负责部门及岗位，由流程负责人初步确认。流程图审核确认后，初步识别风险点和公司各部门4月5日前培训资料、物资分公司流程图初审稿3.2控制点，并提交分公司内控办公室及领导小组审阅。（完成后可并行开展4.1）分公司各部门4月11日前物资分公司流程图审核稿（四）评估风险建立控制（4月5月）分公司内控办公室组织本阶段系列操作培训（3）评估风险建立控制；指导4月22日前司各部门培训资料、《燃贸物供业务领域关键控制矩阵》-初稿4.1分公司各部门汇总各流程图的风险点和公司内控办公室、分公控制点，进行分析确认，合并同类项，规范风险和控制描述。基于前期了解到的业务领域重要管理举措、重大风险和现有管理问题，核查相《燃贸物供业务领域分公司各部门5月1日前关键控制矩阵》-初审稿5月7日前司各部门公司内控办公室公司内控办公室5月12日前5月21日前4.2关重大问题是否存在控制措施，补充完善风险点和控制点。经分公司领导小组审阅后，形成各业务线的关键控制矩阵初审稿。分公司内控办公室组织各部门讨论确4.3认，形成关键控制矩阵复审稿。（完成后公司内控办公室、分公可并行开展5.1）将关键控制矩阵复审稿中有关审核审批的控制点总结形成权责指引。修订完善业务流程图，补充标识风险点和控制点。《燃贸物供业务领域关键控制矩阵》复审稿《物资分公司权限指引》物资分公司流程图修订稿4.44.5（五）提炼内部控制规范（5月）5.1根据重点建设单位关键控制矩阵，提炼相应的业务线一般性控制规范；分公司内控办公室5月10日前业务领域关键控制矩阵征求公司各业务线专业化管理部门和分公司各业务线专业化管5.2公司各部门意见，分公司内控办公室依理部门、分公司各部门、据反馈意见组织修订。5.3分公司内控办公室5月28日前业务领域内部控制规范审批稿5月22日前业务领域修订稿业务领域内部控制规范提交分公司内控分公司内控领导小组、体系建设领导小组审批。分公司内控办公室（六）编制手册、推广试运行（6月）6.1组织相关单位补充编写业务层面的内控分公司内控办公室、各手册内容。将业务领域内控规范相关内容并入分公司内部控制手册，组织审议内部控制手册，报公司备案，推广试运行。部门分公司内控办公室6月13日前《分公司内部控制手册（业务领域》初稿《分公司内部控制手册》审定版6.26月28日前二内控体系运行成立内控机构、指定负责人员，明确工作职责。组织开展内部控制体系知识培训，指导各单位进行工作对接。在体系试运行期间，分公司综合部作为1.3流程负责部门，负责做好相关流程的宣传解释、运行管理和控制监督等工作。在试运行期间指定内控联络员负责搜集1.4整理有关手册的修改意见与建议，及时向内控办公室书面反映。1.5跟踪督促综合部对于体系建设相关问题整改任务分解表的落实情况。根据外部环境、内部组织架构及管理要1.6求的变化集中更新内控手册相关内容。提交分公司内控体系建设领导小组审批。三内部控制评价（具体时间以集团内控体系评价工作总体部署为准）1.1参加公司内控体系评价培训。做好内控体系评价相关启动和准备工1.2作，建立协调机制，做好组织和人员保障工作。1.31.41.5配合公司内控体系评价小组，做好前期分公司内控办公室、各资料准备工作。负责协调各部门配合做好内部控制现场抽查工作。组织相关部门做好内控体系整改复评工作。部门分公司内控办公室分公司内控办公室分公司内控办公室分公司内控办公室培训资料物资分公司内控评价工作方案所需资料内部控制整改情况报告分公司内控办公室12月底前内部控制手册修订版分公司内控办公室每月分公司内控办公室按需问题反馈表综合部按需内控工作负责人及联络员名单培训资料1.11.2分公司各部门分公司内控办公室2月13日前按需

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