201*年度超市经营计划书.docx2

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201*年度超市经营计划书

责任人：牛广恩霍利军

第一部分：目标分解

月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计

第二部分经营情况分析SWOT分析S优势

地理位置优越，与医院正对面

金额22.4万每班销售11.2万人均销售5.6万5.125万5.25万5.375万5.5万5.4425万5.4175万5.5万5.375万5.425万5.45万5.54万65万20.5万(春节10.25万21万21.5万22万21.77万21.67万22万21.5万21.7万21.8万22.16万260万10.5万10.75万11万10.885万10.835万11万10.75万10.85万10.9万11.08万130万与麦迪林药店相邻，可以互惠互利、获得共赢电子商务平台的技术创新优势经营团队拼搏进取的综合竞争能力销售品种及规格较为齐全的优势多经营项目发展的潜力规模经营获取供应商价格优势劣势

周边超市云集、多为个体经营、灵活、自主,医东路全是百货副食批发,

公司缺乏超市管理人才和经验,全靠自己摸索经营,超市人才素质与超市发展不相匹配,

公司制度还不能完全适合更高程度发展的要求没有形成问题解决机制

房租逐年递增、用工成本每年增加机会

适应医院诊疗住院需求威胁

不同商家竞争加剧竞争对手仍很强大

品种多、销量小，难以在短期形成规模购进优势财务成本加大

公司管控模式尚未形成第三部分201*年度工作重点在扩大经营范围同时，打出服务品牌1、试行单品提成制

2、5月份前将净菜经营项目落实

3、人员实行首接负责制、未位淘汰制：激发员工服务行为

的主动性、积极性及工作成就感。

4、实行规范化人员管理、提升服务质量。加强与员工交流

沟通，获得第一手资料，对销售策略适时调整。5、联合供应商每季度搞一次规模促销活动、提升影响力6、与麦迪森加强紧密联系，实施合理分成方案，获得共赢。第四部分需总部支持

1、计算机上添加超市工作人员编码信息，实现售货累计计

算功能

2、设置单品提成信息，方便计算提成。

扩展阅读：201*年度经营计划书(1)

201*年度经营计划书

一、201*年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将201*年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、201*年的经营目标

（一）核心经营目标

201*年公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额万，冲刺目标万，增长率50%。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分

销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）分类项目店面电子商务市场业务区域代理年度目标2700250300第一季度第二季度15%15%15%15%20%20%20%20%第三季度第四季度30%30%30%30%35%35%35%35%250全年完成业绩：万元（目标万元）月度平均业绩：第一季度万元，第二季度万元，第三季度万元，第四季度万元上述销售目标的分解，按《201*年度销售目标分解表》执行，由各类销售部门主管拟定。三、主要经营策略（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将201*年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，发展客户争取订单，对此应将采取措施：

1．店面主要以促销方式增加产品订单量

2．电子商务在现有内销策略的基础上开发新客户增加外贸业务量

3．市场开发主要以提成的方式（月销售净额的百分比）提高业务员的积极性4．公司将实行分销代理的方案，选择广州、宁波市场为开拓的重点区域（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

201*年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点，以适销对路为原则，降低产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，明确公司主打产品为：圆珠、半圆无孔、五彩贝壳类（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过多年的经营，“海蒂珍珠”已经在市场上和消费群中占有较大的分额。为了提升产品知名度，增强产品竞争力，惯彻执行“经营方针”因此201*年，公司将建立自有品牌，综合运用网络、店面、参加展会、招代理商等方式，集中力量向市场推广“海蒂珍珠”品牌。为此，相应措施如下：

1．网络招商：即在现有官网和阿里巴巴网站上发布“招商信息”2．参加“广交会”“上海华交会”及“行业交流会”推广产品知名度四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1．现有生产设备、厂房面积可确保产品生产年度销售实现营业额3500万，冲刺目标3800万和各项营销策略的实现。

2．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。3．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级管理者的关键所在，必须列入各部门负责人的的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障生产部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部201*年的三大任务。为此，必须从以下几个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：以《201*年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划。

2．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

3．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障

市场竞争的加剧，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1．201*年公司建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障

201*年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员协助、指导相关部门降低成本。

2．健全财务监测体系：财务部必须理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

（五）组织管理保障

1．总经理明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。

2．各责任部负责人逐级明确目标、责任、奖惩等。

3．由财务经理负责，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4．副总经理负责，明确各部门年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

5．由营销经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求

公司高层清醒地认识到：201*年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成201*年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是201*年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有海蒂从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效海蒂，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

下列文件是本计划书的相关文件或附件：1．组织结构；2．岗位职责；3．人力配置：201*年计划：

1．201*年财务预算计划：财务部

2．201*年度人工成本预算计划：财务部3．201*年目标经营责任书（经营团队）：营销中心3．201*年度销售目标分解表：销售部

4．201*年度绩效考核管理办法：销售部、人力资源部

拟案：批准：

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