201*年QC080000内审计划

201*年QC080000内审计划

佛冈骏达玩具有限公司

201*QC080000PS合规性和REACH法规

内部审核计划

审核目的评价公司有害物质管理体系的实施情况，包括有效性，符合性,适应性以及符合法律、法规的情况。涉及的场所骏达厂所有生产部门及其它生产辅助部门,包括生产，工程，品质，PMC、行政，审核范围采购，文控，总经理及管理者代表。涉及的产品（服务）/活动：合金/塑胶/电子玩具的生产涉及的时期：自201*年12月1日至本次现场审核结束日■GB/T19001-201*■公司的质量管理体系文件■法律法规其他：201*年7月15日至16日审核准则审核日期审核组成员：组别资格国家注册审核员内审员内审员内审员内审员A组长：向鹏组员：陈杏桃B刘学C吴锦平D邓泽平E官武F审核活动安排日期/时间7月22日8:00-8:30组别拟审核的过程或活动及相关的标准条款首次会议及巡视涉及的部门管理层/各部门负责人全体8:30-12:00EQC08000&PS性合规认证及REACH法规：5.3HSF方针5.4.1HSF目标5.5.3内部沟通7.4.3HSF产品采购验证7.5.3HSF标识与可追溯性7.6用于HSF过程的监视和测量装置的控制8.2.4HSF产品的监视和测量8.3不合格HSF产品控制8.4HSF数据分析；REACH合规性培训；REACH合规性记录；REACH合规性信息的收集。品质部A8:30-10:30QC08000&PS性合规认证及REACH法规：7.3新材料选用和识别。/材料和零部件的选用./REACH合规性策划；生产工程部QC08000&PS性合规认证及REACH法规：6.4工作环境7.1HSF过程和产品实现的策划7.5.1HSF生产与服务提供的控制7.5.2HSF生产与服务提供过程的确认7.5.3HSF标识与可追溯性10:30-12：00BCPS性合规及REACH法规REACH合规性执行情况；REACH合规性培训；REACH合规性；所有材料是否达到ROHS要求；生产使用的电池是否达到201*/66/Ec要求;所有包装材料是否达到94/62/Ec之要求.12:00-13:0013:00-16:00全体午餐及休息继续上午的审核生产部（含车间）同上日期/时间组别拟审核的过程或活动及相关的标准条款涉及的部门7月23日QC08000:6.2人力资源6.3基础设施;８:00-12:00APS性合规认证及REACH法规REACH合规性培训;REACH合规性记录；REACH合规性信息的收集QC08000:5.3HSF方针5.4.3HSF目标7.4.3采购产品的验证7.5.4客户财产8.2.1客户满意&行政部８:00-10:00DPS性合规认证及REACH法规供应商REACH合规性培训和沟通.供应商REACH合规性评估;供应商一致性声明书;供应商测试报告(201*/48/Ec);201*/66/EC采购PMC12:00-13:0013:00-16:00全体E午餐及休息QC08000&PS性合规认证及REACH法规:4.1HSF总则5.1HSF管理承诺5.2HSF以客户为关注焦点5.3HSF方针5.4.1HSF目标5.5.1HSF职责和权限5.5.3HSF内部沟通5.6HSF管理评审8.2.2HSF内部审核8.5.2/8.5.3纠正和预防措施PS性合规认证及REACH法规:REACH合规性培训;REACH合规性记录；REACH合规性信息的收集;REACH合规性政策REACH合规性达标情况.总经理/管代13:00-15:00FC08000&PS性合规认证及REACH法规:7.5.3HSF标识与可追溯性HSF7.5.5产品防护PS性合规认证及REACH法规:REACH合规性培训;REACH合规性记录；REACH合规性信息的收集;REACH合规性政策REACH合规性达标情况QC08000&PS性合规认证及REACH法规:5.3HSF方针5.4.3HSF目标4.2.3HSF文件控制4.2.4HSF记录控制货仓部15:00-16:00FPS性合规认证及REACH法规:REACH合规性培训;REACH合规性记录；REACH合规性政策REACH合规性达标情况文控16:30-17:00全体末次会议管理层/各部门负责人

编制：向鹏审批：杨汉旭日期：201*年7月10日

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QC080000合规性和REACH法规

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审核目的评价公司有害物质管理体系的实施情况，包括有效性，符合性,适应性以及符合法律、法规的情况。涉及的场所骏达厂所有生产部门及其它生产辅助部门,包括生产，工程，品质，PMC、行政，采购，文控，总经理及管理者代表。涉及的产品（服务）/活动：合金/塑胶/电子玩具的生产涉及的时期：自201*年12月1日至本次现场审核结束日■GB/T19001-201*■公司的质量管理体系文件■法律法规其他：201*年7月15日至16日组别A资格国家注册审核员内审员内审员内审员内审员审核范围审核准则审核日期审核组成员：组长：组员：BCDEF审核活动安排日期/时间7月22日8:00-8:30组别全体拟审核的过程或活动及相关的标准条款首次会议及巡视涉及部门管理层/各部门8:30-12:00EQC08000&PS性合规认证及REACH法规：5.3HSF方针5.4.1HSF目标5.5.3内部沟通7.4.3HSF产品采购验证7.5.3HSF标识与可追溯性7.6用于HSF过程的监视和测量装置的控制8.2.4HSF产品的监视和测量8.3不合格HSF产品品质部控制8.4HSF数据分析；REACH合规性培训；REACH合规性记录；REACH合规性信息的收集。QC08000&PS性合规认证及REACH法规：7.3新材料选用和识别。/材料和零部件的选用./REACH合规性策划；QC08000&PS性合规认证及REACH法规：6.4工作环境7.1HSF过程和产品实现的策划7.5.1HSF生产与服务提供的控制7.5.2HSF生产与服务提供过程的确认7.5.3HSF标识与可追溯性PS性合规及REACH法规REACH合规性执行情况；REACH合规性培训；REACH合规性；所有材料是否达到ROHS要求；生产使用的电池是否达到201*/66/Ec要求;所有包装材料是否达到94/62/Ec之要求.午餐及休息继续上午的审核

8:30-10:30A生产工程部10:30-12：00BC生产部（含车间）12:00-13:0013:00-16:00全体同上更多免费资料下载请进：好好学习社区

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