武器装备科研生产许可证审查工作总结2
武器装备科研生产许可证审查工作总结
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公司经过一年的不懈努力，在相关部门的积极配合下，公司基本完成了武器装备科研生产许可证申请的各项准备工作，迎接专家组来公司进行正式审查前的现场指导。
12月15日，武器装备科研生产许可证现场评审专家一行6人来到公司进行为期三天的现场审查工作。
12月16日上午，召开了由分公司办公室、技术开发部、生产部、质检部、人力资源、销售部等单位有关领导和人员参加的武器装备科研生产许可证申请内部审核会议。
会议根据《武器装备科研生产许可现场审查评定标准和评分指南》，对公司武器装备科研生产许可证申请的各项准备工作逐项进行了审核检查，并分组审核了相关项目，查阅了相关档案文件、管理制度和资料，与有关领导、管理人员、技术人员进行了座谈和交流，审查专家审阅了大量相关文件、证件及资料，深入现场进行了考察，并与军方代表、公司领导及相关人员座谈，听取了军方对公司的评价。对我公司科研生产、财务、质量、保密等多方面进行了现场审查，内容涉及组织机构与职责、基础设施与相关设备、人力资源、科研技术与管理、生产技术与管理、财务、质量、保密、安全生产与环境保护等，检查结果表明，公司武器装备科研生产许可证申请准备工作总体情况较好，各相关部门都做了大量的工作，但也存在不少问题，准备工作仍有一些缺项，亟待进行整改和完善。各相关部门应尽快对本部门存在的问题提出整改措施，对缺项和不足之处进行充实和完善，并对整改和完善工作提出了明确要求，限期完成上报材料。
通过此次检查，将为规范武器装备科研生产许可工作起到积极作用。
在末次会议上，专家组组长SDF宣布了评分结果。专家组一致认为，公司具备申请条件，建议国防科工局给公司发放武器装备科研许可证。同时，专家们还对公司今后的军品科研及管理工作提出了宝贵意见和建议。
公司领导在讲话中感谢专家组的辛勤劳动和悉心指导，强调公司将进一步加强在科研机构设置、管理制度建设及项目跟踪方面的管理，着力完善公司建设，强化公司员工的保密意识，进一步抓紧抓好安全生产，并按照专家组提出的要求尽快完成整改任务。
具体到各个部门，还有许多细节性的问题，有待改进提高，就“基础设施和相关的基础设备”部分，存在的问题如下：外场试验资料不全；缺少设计辅助工具明细表；无运输委托合同、单位资质证明、评价记录；设备台帐不统一，检验设备归设备管理，无科研设备台帐，无军工关键设备台帐，无计量器具、设备鉴定委托合同；机械车间计量器具无台帐。无基础设施台帐、维修计划、执行记录。
就“生产技术及管理”部分，存在的问题如下：无近三年武器装备科研生产的任务及其一览表；无生产技术发展规划；生产技术文件管理制度操作性不强，不规范；
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武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准一、组织机构与职责1.1主管业务领导具有相适应1.1主管业务领导11分审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）5011审查情况记录1、关于成立公司武器装备科研生产许可管理领导小组和工作小组的通知2、董事长选举证明3、总经理任命文件，对行业潮流的思考；所学专业证书；4、公司领导班子成员简历5、关于印发《总经理工作规则》的通知6、关于xx公司领导班子成员工作分工的通知7，主管业务人员的职责明确并落实；责任部门：总秘处、管理部的业务能力和管理能力，其职责、权限明确并落实。（11分）1）不熟悉本专业的技术扣2分；a.具有相适应的业务能力32）不了解本专业的发展状况扣1分。分；1）主管相关业务的经历不满三年的，每差一年扣1b.具有相适应的管理能力3分；分；2）每发现一例因管理原因出现的问题扣1分。1）未规定职责、权限扣1分；c.职责、权限明确并落实52）规定的职责、权限不能满足管理的要求扣1分；分。3）每发现一例职责、权限不落实的问题扣1分。1.2设置了相应的职能管理部门，其职责、权限、接口关系1.2职能管理部门设置11分111、关于印发《X公司内设机构及职能》的通知；组织架构；2、人力素质分布图；3、关于开展部门负责人双向选择竞聘上岗的通知4、关于XX通知聘任职务的通知5、技术，品质，生产分工一定要明确，接口关系要明确定义（比如出了问题要找谁是否有文件）；责任部门：管理部明确并落实。（11分）1）未设置科研生产管理部门扣3分；a.设置了科研生产管理部门32）科研生产管理部门管理能力不足扣1分。分；b.设置了质量部门3分；1）未设置质量部门扣3分；2）质量部门管理能力不足扣1分。1）未规定各相关职能部门职责、权限扣1分；c.相关各职能管理部门职责、2）每发现一例职责、权限不落实的问题扣1分，最权限落实,接口关系明确5多扣3分；分。3）接口关系不明确扣1分。武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准一、组织机构与职责1.3科研/生产/试验的科室或车间的设置满足武器装备科研生产需要。（18分）a.设置了相适应的承研/承制1.3科研/生产/试验的科室或车间设置18分▲1）发现缺少承担科研/生产/试验的科室或车间审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）5018审查情况记录1、关于成立军品科研生产领导小组的通知2、公司经营管理机构设置3、科研、生产、试验的科室或车间设置4，科研生产的试验室和车间要能看到，要能满足需要；（但是象例行试验设备不全时也可以委外，但要明确订出来）责任部门：管理部/承试验的科室或车间，任务分（不含试验有可靠外协渠道的情况）扣13分；工明确13分；2）任务分工有问题扣3分。b.协作关系明确，运转协调51）工作关系不明确扣2分；分。2）每发现一例运转不协调的问题扣1分。1.4关键岗位定编、定职、定责，人员资质要求明确。（10分）a.定编、定职、定责7分；b.人员资质要求明确3分。1.4关键岗位10分1）未定编且人员未到位扣5分；2）未规定职责、权限或规定不合理扣1分；3）每发现一例职责、权限不落实的问题扣1分；1）未规定人员资质要求扣1分；2）每发现1例人员未达到规定资质要求的问题扣1分。
101、公司各岗位任职资格说明书2、公司员工任职资格证3、关于公司员工聘用的通知4、关键岗位定编表5、关键岗位职责定岗定员（HR提供岗位设置表）责任部门：管理部武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准二、工程组织与协调2.1申请武器装备总体和关键系统科研生产许可的单位应具有相适应的工程组织与协调能力。（15分）2.1工程组织与协调能力15分审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）2515审查情况记录a.有适应重大工程管理的组1）组织结构不落实，没有工作规范扣5分；织结构和工作规范5分；2）根据组织结构和工作规范不适应的程度扣分，最多扣5分。b.项目分解合理，合同管理规范5分；1）每发现一例项目分解不合理的问题扣1分；2）每发现一例合同管理的问题扣2分。c.具有良好的过程协调能力51）未规定过程协调的方式扣3分；分。2）过程协调的渠道不畅通扣2分。2.2近三年来具有工程组织与协调方面的经验。（10分）2.2工程组织与协调经验10分1）近三年来没有工程组织与协调的经历扣10分；2）经历不够三年的，每差一年扣2分。
武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准三、基础设施与相关的基础设备3.1基础设施适应武器装备科研生产的需要。（50分）a.工作场所、场地（如办公室和生产场所等）及相关的建筑物满3.1基础设施50分▲1）科研/生产/试验场所不具备条件（试验场所有可靠的外协渠道即可）扣30分；审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）15050审查情况记录1、基础设施与相关的基础设备清单2、公司土地/房产权证3、军品研究室、实验室、车间基本情况一览表（技术水平，市场份额是否前三？）4，供水，气，电的保证等也需注意；5，科研/生产/试验场所一定要具备条件（试验场所）6，HFSS要验证一次，7，军标，企标再查一次（试验设备是否齐全）责任部门：管理部足需求30分2）基本具备条件，但存在不满足要求的问题扣5分。b.相关的设施（如水、汽、电供应的设施等）及支持性服务设施（如运输、通讯、信息化手段等）满足需求20分。1）每发现一项水、汽、电供应不满足需求扣5分，最多扣15分。2）每发现一项支持性服务设施（如运输、通讯、信息化手段）不满足需求扣2分3.2研究、设计、试验、生产的设施及设备适应武器装备科研生产的需要。（60分）3.2设备60分▲1）发现缺少关键设备扣25分；601、主要科研生产设备运行情况记录2、主要科研生产设备台帐3、军品科研生产关键仪器、仪表、设备一览表4、主要科研生产设备完好率汇总表5、计量检测体系合格证与检定证书6，每年的设备维修与检定计划及实施记录---必备品7，所有设备都必须有[规定]做支持；8，有职称的人数偏少了。工龄+设计产品数+业绩---公司内有评定的文件，这样评出来能解决一些问题（内办培训班）可以聘外人也算（要聘书，有参与立项，评审及解决过事情的案例）责任部门：生产技术管、品质a.所需的设计辅助工具，加工、2）每发现一项缺少相关设备，并且没有可靠的协试验、检测设备，以及计量器具作渠道的扣2分。等通用设备满足需要25分；b.设备性能、使用范围、精度等满足要求25分；1）每发现一例关键设备的性能或使用范围或精度不满足需求扣10分；2）发现一例使用国家明令淘汰的设备扣5分。c.设备完好率满足要求10分。1）设备完好率95%以上（含95%）不扣分；2）设备完好率低于95%，每差1%扣2分。武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准三、基础设施与相关的基础设备3.3建立健全设施和设备的维护3.3设施和设备的维护管理40分管理制度并有效实施。（40分）a.建立设备和设施的维护管理1）每发现一例制度不符合有关规定扣2分；制度10分；2）每发现一例管理制度未落实的情况扣2分；3）未建立制度扣10分。1）缺乏动态管理手段扣10分；审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）150401、设备安全操作规程2、设备管理制度3、机械动力设备完好标准4、设备日常点检维护项目表5、设备日常点检记录表6、设备定期点期点检维护项目表7、设备定期点检记录表8、设备定期检查计划表9、设备定期检修维护项目表10、设备定期检修记录表11、设备封存申请单12、设备事故报告单13、生产设备一/二级保养计划14、主要生产设备一/二级保完工统计表15、实验室管理细则16、测量设备计量编号办法17、测量设备分类管理办法18、计量器具周期检定计划通知单19、计量器具周检情况月报20、计量器具周检情况年报21、测量设备维修任务单22、计量仪器管理标识及检定记录23、固定资产报废明细单24、设备维修记录责任部门：生产技术管理办公室、品质与供应链管理部审查情况记录2）发现一例账物卡不相符扣2分。b.建立设备和设施台帐并进行1）维护和检定率在98%以上（含98%）不扣分；动态管理10分；c.设计、加工、试验设备按规定2）维护和检定率低于98%，每差1%扣2分。1）检定率在99%以上（含99%）不扣分；进行维护和检定10分；2）检定率低于99%，每差1%扣2分。d.检测设备和计量器具按规定进行计量检定10分。武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准四、人力资源4.1人员具有与所申请武器装备4.1专业能力70分审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）100701、公司员工名单2、军品关键岗位科研技术一览表3、军品岗位主要生产人员一览表4、公司劳动人事管理制度5、公司各岗位任职资格说明书6、公司员工任职资格证7、技术带头人简历（及名单表）8、公司各类人员基本情况分析9、公司技术带头人管理办法10、技术带头人履职情况考核办法11、中青年技术带头人聘任办法12，技术带头人（内部要有合理的人力，技术，管理结构梯队）。人要申请考职称责任部门：管理部301、员工年度教育培训计划与验证2、特种作业工种/职业资格证3、质量与保密知识培训记录4、生产安全知识培训记录表（近几年）5、公司安全生产负责人培训证明表6、员工技能评价表（近几年）7、教育培训工作小结8，技术人员应有新技术的培训；9，管理的，日常工作操作的培训（所有记录至少两三年的）责任部门：管理部审查情况记录科研生产许可相适应的专业能力。（70分）a.具有适宜的人才梯队30分；▲1）缺技术带头人扣30分；2）技术人员职称结构或技工等级结构不适宜扣10分；b.管理及各关键岗位人员的专3）人员年龄结构不适宜扣5分。业结构适宜20分；1）管理岗位专业结构不适宜扣7分；c.各类人员的专业素质和2）各关键岗位专业结构不适宜扣13分。能力满足需要20分。1）每发现1名管理或关键岗位人员专业素质和能力不适应扣5分；2）每发现1名一般岗位人员专业素质和能力不适应扣2分。4.2根据需要开展相应的专业培4.2培训30分训。（30分）a.制定了满足需求的培训计划1）未制定培训计划扣5分；5分；2）制定的培训计划不满足培训需求扣2分。b.严格按培训计划实施培训10分；1）未开展培训扣10分；2）有培训计划，每发现一例未按计划进行（在时间上或人员上或培训内容方面）的问题扣2分；3）未制定计划，但进行了培训扣6分。c.对培训的结果进行了有效性1）未进行有效性评价扣5分；评价，培训结果达到预定目标152）培训结果未达到预定目标或经培训后同类问题仍然分。发生扣12分
武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准五、科技技术及管理5.1积累了相关领域的成熟技术。（80分）a.申请的专业（产品）符合申请单位的科研方向30分；5.1技术积累80分▲1）申请的专业（产品）与申请单位的科研方向不相符扣30分；2）申请的专业（产品）与申请单位的科研方向有偏移，但可调整扣10分。1）没有专业技术研究成果扣20分；审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）150801、科研技术与管理简介2、技术/产品成果获奖清单3、新产品鉴定/验收情况汇总表4、专利产品情况汇总表5、公司科研方向6，申请的专业与方向必须是正确的（RF）7，要有成果（如2.92由浙江省？？）---提供鉴定，专利等证书（证书时间不能太长）8，管军品的主管要懂这些成果与相关的法律法规，一定要说得出1239，技术要求也要懂。也要说得出个12310，[设计开发程度]与军品有关的事---军品管理制度的问题责任部门：技术中心审查情况记录b.取得了相关的专业技术研究2）专业技术研究成果未应用过扣10分。成果并得到应用20分；c.专业技术在同行业处于▲1）专业技术水平不满足需求扣30分；领先水平30分。2）专业技术没有达到国内领先水平，根据其水平的高底适当扣分。武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准五、科技技术及管理5.2科研管理适应武器装备科研5.2科研管理45分审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）15045审查情况记录1、XXX年军品科研生产管理实施细则（近几年）2、XX年关于促进科研和产品开发工作的若干规定3、设计和开发控制程序及相应表单4、记录控制程序5、产品质量策划管理程序6、标识和可追溯性控制程序7、关于执行军工产品技术状态管理的通知（制度）8，要有技术状态管理，管理者一定要知道，能谈得出来。责任部门：技术中心管理的需求。（45分）a.熟知军品科研法规和标准的1）发现1名主要领导不了解相关的军品科研法规和标要求15分；准要求扣5分；2）每发现1名关键岗位人员不了解本岗位相关的军品科研法规和技术标准要求扣5分。b.制定并完善了相适应的科研1）从事过军品科研的单位，未制定军品科研管理规章管理规章制度15分；制度扣15分；制定了军品科研管理规章制度，但执行存在问题，根据问题的大小扣1～15分；c.技术状态管理规范15分。2）未从事过军品科研的单位，也没有民品科研管理规章制度扣15分；已有完善的科研管理规章制度，但执行存在问题，根据问题大小扣1～15分。1）没有相关的制度扣5分；2）每发现一例技术状态管理的问题扣2分。5.3近三年来承担过类似项目的5.3近三年来承担过类似项目的科研或预研25分科研或预研，达到国内先进水平。1）近三年来没有开展过类似项目的科研或预研扣25分；（25分）2）近三年来完成过类似项目的预研，但技术储备不足扣5分。
25提供近三年相关项目的计划任务书/合同/鉴定证书等小心技术储备不足---成果应对！责任部门：技术中心武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准六、生产技术及管理6.1具有相适应的生产技术能力。（80分）a.申请许可专业（产品）符合申请单位的技术优势35分；b.工艺成熟并适应需求30分；c.生产技术文件齐全、管理规范15分。1）每发现缺少一份重要的生产技术文件扣5分；2）没有相关的文件管理制度扣3分；3）每发现一例生产技术文件管理的问题扣2分。6.1生产的技术能力80分1）申请许可专业（产品）与申请单位的技术优势不相符扣35分；2）申请许可专业（产品）与申请单位的技术优势基本相符，按差距的程度扣1～5分。1）工艺成熟程度有差距扣3分，不成熟扣10分；2）工艺适应程度有差距扣5分；▲3）工艺完全不适应扣30分.审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）150801、生产技术及管理简介2、定型产品工艺文件---要成熟的工艺，特色工艺。不能出现依这个做却做出来一堆废品3，主管人员要说得出技术，工艺，质量的优点在哪里---如自己强过人家的点在哪里要谈得出。（如对工艺，过程，设计中有哪些别人没有的小发明，优势设备，工装都行。最好是有记录成册）3、生产过程控制检测（半检）规定4、产品标准5，工艺卡等文件要定得规范，科学，有效，不能乱改，---拿出来就是成套的，不是零乱的！！！责任部门：生产技术管理办公室、工艺、军品事业部审查情况记录武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准六、生产技术及管理6.2生产管理适应武器装备生产6.2生产管理45分审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）15045审查情况记录1、生产部生产运作控制程序2、质量记录控制程序3、标识和可追溯性控制程序4、产品防护及交付控制程序5、不合格品控制程序6、军品生产管理规章制度7、生产部各岗位操作规程8、生产部各岗位责任制9、作业指导书10、（可收集武器装备科研生产相关法规或文件）11，主要领导人，管军品的关键人员要懂相关的技术，质量，工艺的要求12，有没有成套的军品生产，质量管理制度。13，工艺评审过的记录要能查得到。管技术，生产等到的要懂法律法规责任部门：生产技术、品质的需要。（45分）a.熟知军品生产法规和标准的1）发现1名主要领导不了解相关的军品生产法规和标要求15分；准要求扣5分；2）每发现1名关键岗位人员不了解本岗位相关的军品生产法规和标准的要求扣5分。b.制定并完善了相适应的生产1）从事过军品生产的单位，未制定军品生产管理规章管理规章制度30分；制度扣30分；制定了军品生产管理规章制度，但执行存在问题，根据问题的大小扣1～20分。2）未从事过军品生产的单位，未制定民品生产管理规章制度扣30分；已有完善的管理规章制度，但执行存在问题，根据问题的大小扣1～20分。6.3近三年来承担过该类产品或类似产品的生产，并圆满完成了生产任务。（25分）6.3生产经验25分1）近三年来没有开展过类似产品的生产扣25分；2）近三年来未完成该类产品生产，但进行过相近产品生产扣10分。
251、近2-3年生产计划单2、近2-3年生产统计表3、近三年订货合同执行情况汇总表责任部门：生产技术管理办公室、商务部武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准七、财务7.1具有与申请专业（产品）相7.1经济实力和财务状况40分审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）75401、营业执照2、固定资产，附资产清单3、财务状况，附公司年度审计报告及主要指标分析4、会计机构设置和会计人员配置5、财务人员花名册6，注册资金达到规定标准（流动+固定要大于？）；7，06~08的负债比率要算好；8，总资产报酬率多少？责任部门：财务部审查情况记录适应的经济实力和财务状况。（40分）a.注册资金及固定资产达到所▲1）注册资金达不到规定扣20分；需的规模20分；b.负债状况良好20分。2）固定资产达不到规定扣10分。1）资产负债率超过70%或特殊行业超过其行业规定扣5分；2）流动比率小于100%，扣5分；大于100%，但小于150%，扣3分；大于150%但小于200%扣1分；3）速动比率小于50%，扣5分；大于50%，但小于80%，扣3分；大于80%但小于100%扣1分；4）总资产报酬率小于零扣5分。7.2建立健全财务管理制度并有效执行。（20分）a.建立了财务管理制度（包括审7.2财务管理制度20分▲1）未建立财务管理制度扣10分；201、公司财务管理制度，财务制度要分项；财务内控制度；没有发生过重大财务违规问题等；2、公司资金管理及审批办法3，良好信誉：对供方付款，银行贷款的还款资料；责任部门：财务部查财务会计内部控制制度、财务2）财务管理制度每缺1项内容扣1分。预算管理、财务核算、成本管理、债权债务管理、财务电算化管理、资金管理等）10分；b.严格执行财务管理制度10分。▲1）每发现一例严重违反财务管理制度的问题扣10分；2）每发现一例财务管理制度执行的问题扣2分。
武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准七、财务7.3具有良好的财务信誉。（15分）a.及时偿还银行贷款5分；b.严格履行合同，及时支付货款10分。7.3财务信誉15分1）长期拖欠银行贷款扣5分；2）每发现一例不及时偿还银行贷款扣2分。1）长期拖欠货款扣5分；2）每发现一例不及时支付货款扣2分。审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）7515审查情况记录1、银行贷款合同及按时还款凭证2、公司主要物资采购合同及付款凭证3、相关能证明公司信用的资料责任部门：财务部武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准八、质量8.1严格执行军工质量法规和标8.1军工质量法规和标准的执行情况15分审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）7515的政策汇编）2、质量管理体系认证证书3、质量手册4、程序文件5、本单位的军品质量管理相关制度责任部门：品质与供应链管理部审查情况记录1、法规装订成册，（国家和军防科技等方面准要求。（15分）1）每发现1名主要领导不了解军工质量法规和标准的a.熟悉军工质量法规和标准要要求扣2分；求5分；2）每发现1名关键岗位人员不了解本岗位相关的军工b.制定并严格执行质量管理规章制度10分。质量法规和标准的要求扣1分。1）从事过军品科研生产的单位，未制定军品质量管理规章制度扣10分；制定了军品质量管理规章制度，但执行存在问题，根据问题的大小扣1～6分。2）未从事过军品科研生产的单位，未制定民品质量管理规章制度扣10分；已有完善的质量管理规章制度，但执行存在问题，根据问题大小扣1～6分。8.2建立健全相应的质量管理体8.2质量管理体系20分系，并持续有效运行。（20分）a.质量管理体系覆盖了申请的▲1）没有覆盖申请的专业或产品扣10分；专业（产品）10分；2）已经过整改，但还没获得覆盖申请专业或产品的认证证书，扣8分。b.对管理评审、内审和认证机构检查提出的问题及时采取纠正和预防措施10分。1）每发现一项内审提出的不符合项未按规定采取纠正/预防措施扣1分；2）每发现一项认证机构检查提出的不符合项未按规定采取纠正/预防措施扣2分；3）每发现一项管理评审提出的不符合项未按规定采取纠正/预防措施扣3分。
201、各年度外审报告与不符合项整改2、各年度内审报告与不符合项整改3、XX年管理评审报告4、第二/第三方认定材料5、国军标内审员名单（培训取证登记表）责任部门：品质与供应链管理部武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准八、质量8.3配备了相适应的质量专业人8.3质量专业人员和质量培训15分审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）75151、内审员任命通知2、质量检验员任命通知3、检验员印章发放登记表4、质量教育/培训计划及落实情况5、军品质量（各类）专业人员一览表6、质量体系运行岗位职责7，产品试样阶段的可靠性验证分析与记录；（验证的项目，内容等到）8，可靠性分析的人士（理论计算产品先期的可靠性）9，持证上岗（效果验证）责任部门：品质与供应链管理部审查情况记录员，并有计划地实施质量培训。（15分）1）发现质量管理、质量检验、试验和可靠性专业人员a.配备了相适应的具备资格的中任何一类缺少扣8分；质量管理、质量检验、试验和可靠性专业人员8分；2）发现一例质量人员资质不满足要求的问题扣2分。1）未制定培训计划扣2分；b.有计划地进行质量意识教育2）培训计划不满足培训需求扣2分。和质量知识培训7分。3）未开展培训扣6分；4）每发现一例未按计划进行（在时间上或人员上或培训内容方面）扣1分，最多扣5分；5）未进行有效性评价扣2分；6）培训结果未达到预定目标或仍然没有掌握必备知识扣6分。8.4具有相应的质量保证能力，产品具有较高的技术质量水平。（25分）8.4产品质量的能力25分▲1）产品技术性能水平达不到国家/行业标准要求扣10251、不合格审理组及运行记录；2、质量工作考核办法3、近三年质量管理重点工作计划4、近三年部门质量分目标5、近三年测量仪器检定计划6、生产过程巡检工作要求7、产品质量情况统计分析报告8、产品合格证和军检证书9、不合格品处理与归零管理记录10、检验印章发放记录11，性能应达到国际/国/行标准；12，对某种产品有持续改善的案例是最好的证明；责任部门：品质与供应链管理部a.产品具有较高的技术和质量分；水平10分；▲2）产品质量水平达不到要求扣10分。b.按规定处理不合格品，对质量问题进行归零管理10分；1）每发现一项未按规定处理不合格品扣2分；2）未开展质量问题归零工作的扣10分；3）每发现一例归零存在问题的扣2分。c.有效运用质量与可靠性技术，改进产品质量5分。1）没有识别质量与可靠性技术应用的需求扣2分；2）没有应用质量与可靠性技术扣3分。武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准九、保密9.1已获得的保密资格等级与申请的专业（产品）的密级要求相符。（30分）9.1保密资格等级的适应性30分▲1）密级等级不适应扣30分；2）密级等级适应不扣分。审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）50301，保密资格证书2，三级保密单位（元件，部件级）3，保密本，U盘及相关文件流传的记录责任部门：保密办审查情况记录9.2保密资格标准得到有效实施，获得保密资格证书后没有发生过重大泄密事件。（20分）9.2保密资格标准的执行情况20分1）按保密资格标准进行抽查，每发现一项不符合扣2分；▲2）获得保密资格证书后发生重大泄密事件，扣20分。
201、提供保密工作的各项管理制度2、关于公司保密委员会组成人员的通知3、检查保密工作落实情况（保密本是否标定页码等）4、保密工作检查及保密教育培训记录5、年度保密工作总结责任部门：保密办武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准十、安全生产关规章制度。（10分）▲1）不了解国家和行业相关法规和标准扣2分；▲2）未制定安全生产责任制、相关规章制度和安全操作规程扣2分；3）未按规定对安全生产状况进行检查扣2分；4）每发现一例未执行国家和行业相关法规和标准的问题扣1分；5）每发现一例检查出的隐患未及时采取整改措施扣1分；6）每发现一例事故未按“四不放过”原则处理扣1分。10审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）5010审查情况记录10.1建立并执行安全生产的有10.1安全生产的有关规章制度10分1、关于调整公司安全生产委员会的通知2、公司安全生产管理实施细则3、公司消防安全管理制度4、公司安全生产岗位操作规程5、公司劳动防护用品发放制度6、公司安全事故隐患整改通知单7、公司义务消防队员名单8、安全生产工作总结9，了解国家相关安全的法律法规10，安全岗位人员的培训，安全设备的标识；责任部门：管理部10.2有计划地进行安全生产意10.2安全生产意识教育和培训10分识教育和培训。（10分）▲1）单位主要领导和安全生产管理人员未获取安全培训合格证书扣3分；2）未开展职工安全培训扣2分。
1、安全生产（消防）责任书2、生产经营单位负责人安全生产培训证书3、消防、放射源、职业卫生培训证书4、安全生产知识培训通知5、安全生产知识培训考试考试记录表6，安全管理员要有证；詹总必须有证；责任部门：管理部武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准十、安全生产制。（20分）1）未进行危险因素分析与风险评价扣5分；2）每发现一项危险因素分析与风险评价不正确扣2分；3）每发现一项未识别的重大危险源扣2分；4）每发现一项重大危险源未登记建档扣2分；5）每发现一项重大危险源未制定监视与控制措施扣3分；▲6）针对可能发生的重大事故未制定应急预案的扣6分。10.4对安全生产进行必要的投10.4安全生产的资源10分入，安全生产的资源得到保证。1）每发现一例特种作业人员不具备操作资格扣2分；（10分）2）未按规定配备安全防护、报警监控设施扣3分；3）每发现一例特种设备和安全防护、报警监测设施未按规定进行维护、保养或定期检测扣1分；4）每发现一例未按规定配备或佩戴劳动安全防护用具扣2分。
101、特殊工种人员资格证2、年度安全生产资金投入计划表3、安全生产专项费用明细账4、团体人身意外伤保险单5、劳动防护用品发放标准6、公司监控报警系统管理规定责任部门：管理部审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）5020审查情况记录10.3对重大危险源进行有效控10.3重大危险源控制20分1、危险源清单与技术防范档案2、公司职业病健康检查档案3、安全/消防/环保目标管理责任书4、安全/消防/环保管理制度5、安全/消防/环保日常检查表6、各类人员安全职责7、各职能部门安全职责8、各类人员/设备安全操作规程9、安全事故应急预案10，车床飞屑，头发，手套等管制；责任部门：管理部武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准十一、环境保护准要求。（20分）1）未制定相关的规章制度扣5分；2）每发现一例规章制度有不符合环境法规或标准要求扣2分；3）每发现一例未执行规章制度扣3分。审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）50201、公司污染排放许可证2、公司近三年度水样检测报告3、公司环保管理制度4，三废的处理；责任部门：管理部审查情况记录11.1执行相关的环境法规和标11.1执行相关的环境法律和法规要求20分11.2相关的重要环境因素受控。11.2重要环境因素受控情况30分（30分）▲1）造成重大污染，未改正的扣20分；2）有轻微不符合的现象，每发现1例扣5分；3）没有进行监控扣10分；4）每发现一例监控发现的问题未及时纠正扣3分。
301、环境管理体系手册2、政府部门的环境验收监测报告3、如有污水（油）提供相关监控及处理记录表责任部门：管理部武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称：评定标准十二、信誉12.1按合同（或任务书）要求提供产品。（30分）12.1履约30分1）每发现一例质量有问题扣5分；▲2）发生重大质量问题未整改的扣30分；3）每发现一例进度不满足要求扣6分。10审查重点及评分指南分值扣分得分得分率（%）75301、公司产品简介2、近几年军工配套产品相关合同及发货台帐3，军品退货或不合格的客诉；责任部门：商务部1、售后服务管理制度与实际做过的记录；2、走访用户资料（售后服务统计表/三包处理单等）责任部门：商务部1、近几年顾客满意程度情况2、用户市场信息资料3、顾客满意程度管理程序4、顾客满意程度分析报告5，产品在客户使用中被发现，提出或反映的一些不良，意见或建议是否有发送记录？6，军品如果被连续三次反馈相同问题时，公司必须改善产品；（硬规定）有这样的统计资料吗？责任部门：商务部201、历年来部分产品获奖得奖情况2、可提供国内相关单位对本公司产品的信誉评价责任部门：管理部审查情况记录12.2按合同或有关要求及时为12.2技术服务10分用户提供技术服务。（10分）1）未建立售后服务制度扣5分；2）每发现一例未按计划实施服务扣1分；3）每发现一例未及时处理用户提出的问题扣2分。12.3用户对产品和服务满意。12.3用户满意程度15分（15分）1）未制定满意度评价办法扣3分。2）未及时收集并分析用户的意见扣3分；3）对用户投诉及意见不及时分析、改进的，每发现一例扣5分。1512.4社会信誉好。（20分）12.4社会信誉20分▲1）国家技术监督部门监督抽查产品不合格且不改正扣20分；2）国家技术监督部门监督抽查中每发现1个一般问题扣2分；▲3）有被新闻媒体曝光的事件未改正扣20分。
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