201*年税收预测分析报告

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201*年税收预测分析报告

一、总体工作要求

请于12月24日当天完成，并向吉利国税局传递电子文档。二、分析报告内容1、概述总体税收情况

2、主要经济因素。包括主要产业经济政策、主要行业产能变化、价格形势等因素。

3、预计税收影响。主要指增量在100万元以上的新增工业税源情况，包括具体企业的产品类别、主要材料名称、201*年预计产量、预计销售收入、预计入库增值税、所得税。

4、政策因素影响。包括利润分配影响、股权转让影响、高新企业新认定影响、预期新出台政策影响等。

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关于XX公司

201*年10月份税收分析预测报告

市局收入核算科：

我分局在XX市局的正确领导下，认真领会,深入贯彻落实全市国税工作会议精神，紧紧围绕市局的战略部署，坚持以科学发展观为指导，牢记“聚财为国、执法为民”的税收工作宗旨和“依法征税，应收尽收，坚决不收过头税，坚决制止和防止越权减免税”的组织税收收入原则，以“聚财为国”为使命、以依法治税为前提、以夯实征管基础为关键、以科技兴税为理念、以共建和谐高效国税为导向，及时对经济税源进行全面深入的预测和分析，切实增强组织收入工作的主动性、前瞻性、科学性和有效性。面对国内外十分严峻复杂经济环境，冷静观察,沉着应对，积极采取有力措施，打好组织收入攻坚战，继续为保持地方经济平稳较快发展奠定坚实的基础。现将XX公司有关税收收入及分析预测情况报告如下：

XX公司成立于XXXX年XX月，主要生产产品：镁质耐火材料（高纯镁砂、重烧镁砂、中档镁砂、轻烧镁等）；主要销售对象：钢铁行业；现有生产设备：轻烧窑：XX座、重烧：XX座、中档：XX座、高纯：XX座、隧道窑：XX座；年生产能力：XXX万吨；注册资本：XXXXX万元；职工：XXXX名；201*年XX月份销售收入：101,714.74万元，上交国税税收收入：2,795.04万元；201*年1-12月份销售收入：131,369.14万元，上交国税税收收入：4,159.31万，占XX镇总体国税税收收入的：15.99%；201*年1-10月份销售收入：75,055.53万元，与201*年同比减少：26,659.21万元，上交国税税收收入：2,224.67万元，与201*年同比减少：570.37万元，减幅：20.41%。

1

一、201*年1-11月份税收入库及与同时期增减情况

项税种目税收入库金额（万元）201*年1-10月份上年同期增减金额（万元）增减比例（%）增值税所得税合计（一）、增加因素1、生产产量影响：

2,224.6702,224.672,784.7410.302,795.04-560.07-20.11-10.30-100.00-570.37-20.41项品名目生产产品数量（万吨）增加数量201*年1-10月份上年同期（万吨）单价（元/吨）增加金增减增值额税（万元）（万元）中档镁砂合计2、存货影响：

9.759.759.339.330.42904.80380.470.42904.80380.4764.6864.68原材料（库存减少，减少抵扣税额，增加增值税）

项品名目原材料数量（万吨）增减数量201*年上年同期（万吨）1-10月份单价（元/吨）增减金额增减增值税（万元）（万元）镁石重油煤合计1.9900.22.1918.520.110.6419.27-16.5396.24-1,590.85-270.440.070.070.010.01-0.116,020.00-0.441,508.04-17.08-1,590.71-270.423、产品销售价格影响：

2

项品名目产品销售单价（元/吨）201*年1-10增减单价月份产品销售增减金额增减增值201*年1-10月份上年同期（元/吨）（万吨）（万元）税（万元）重烧镁砂轻烧镁合计749.09667.69737.86644.4211.2323.273.7142.003.6084.007.30126.007.1414.2821.42（二）、减少因素

1、生产产量影响：企业生产已于今年5月份半停产；8月份至今全部停产。

项品名目生产产品数量（吨）增减数量201*年上年同期（万吨）1-10月份单价（元/吨）增减金额增减增值税（万元）（万元）高纯镁砂重烧镁砂轻烧镁合计5.280.9016.7122.898.16-2.881,107.80-3,184.93-541.443.67-2.77634.75-1,758.26-298.9027.13-10.43444.63-4,636.02-788.1238.96-16.07-9,579.21-1,628.472、销售数量影响：

项品名目销售数量（万吨）增减数量201*年上年同期（吨）1-10月份单价（元/吨）增减金额增减增值税（万元）（万元）高纯镁砂重烧镁砂轻烧镁

5.843.713.607.315.223.683

-1.471361.84-2,005.31-340.90-1.51749.09-1,129.70-192.05-0.08667.69-55.69-9.合计13.1416.21-3.06-3,272.51-556.333、价格影响：

（1）、原材料（价格上涨，进项税额加大，减少增值税）

项品名目原材料单价（元/吨）增减单价201*年1-10月份上年同期（元/吨）201*年1-10月份购入原材料（万吨）增减金增减增值额税（万元）（万元）镁石重油煤合计102.6871.2031.485.98188.2532.000.6056.029.526,020.005,926.6393.371,539.581,433.86105.721.00105.7217.977.58349.9959.50（2）、产品销售价格

项品名目产品销售单价（元/吨）201*年1-10增减金额增减单价月份产品销售（万元）增减增值201*年1-10月份上年同期（元/吨）数量（万吨）税（万元）高纯镁砂中档镁砂合计1,361.841,450.4-88.565.84-517.21-87.939.77-99.00-16.8315.61-616.21-104.76992.211,002.33-10.12二、税收下降的主要原因

1、国内外经济和投资增速放缓，钢铁行业需求乏力，企业难以独善其身，生产产量同比大幅度累计减少：15.65万吨，影响产值：9,198.74万元，减少税收：1,563.79万元。

2、生产产品过于单一，销售渠道滞塞，销售数量同比累计减少：3.06万吨，

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影响销售收入：3,272.51万元，减少税收：556.33万元。

3、市场竞争日趋激烈，价格降低，直接导致企业利润减少，同比累计减少产品销售收入：490.21万元，减少税收：83.34万元。

4、原材料价格上涨及运输成本增高，购买材料同比累计多支出：349.99万元，进项税增大，减少税收，59.50万元。三、全年税收收入情况预测

综上所述，201*年1-10月XX公司增加因素影响国税税收收入：356.52万元，减少因素影响国税税收收入：2,349.06万元，两项相抵后减少国税税收收入：1,992.54万元，预计201*年实际国税税收收入为：2,235.00万元，比201*年：4,159.31万元短少：1,924.31万元，减幅：47.91%；201*年比201*年国税税收收入还将减少：2,000万元。

四、征管措施

1、进一步总结实践经验，继续完善税收管理员制度，努力提高税收征管的质量和效率。通过完善税收管理员制度，注重税收管理员日常工作绩效考核，解决“管理管理，不管不理”的问题，充分调动税务管理员的工作能动性和责任感，及时发现纳税人的异常情况，有效堵塞税收征管漏洞，使税收管理达到“管理到户、责任到人、人户对应”的目标，提高税收征管的质量和效率。

2、牢固树立“以纳税人为中心”的核心理念，强化税收服务效能。坚持税收工作服务纳税人、服务社会、服务经济发展的原则，不断改进和完善纳税服务工作，做到“想纳税人之所想、急纳税人之所急、帮纳税人之所需、解纳税人之所难”，充分认识到搞好服务是提高征管水平的重要手段，及时为纳税人提供优质高效的服务。“始于纳税人需求，终于纳税人满意”，切实维护纳税人合法权益，提高纳税人的满意度和税法遵从度。

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3、加强重点税源分析和监控,牢牢掌握税收工作主动权。充分运用税收征管信息系统，通过日常巡查和纳税辅导，广泛采集涉税信息，对其生产经营变化动态和税收情况进行跟踪、监控、分析、预测等管理，及时、全面地掌握重点税源企业纳税申报数据的真实性、准确性和及时性，分析税收收入变化原因，预测税收收入发展趋势，提高税收分析应用水平和税收预测的准确性。

4、继续扎实推进纳税评估，加强税源风险监控，提高税收征管效率。利用纳

税人生产经营、财务会计核算情况和行业税负监控以及内外部相关信息，综合考虑同地区、同行业、同规模、同类型纳税人各类相关指标的平均水平，运用科学合理的计算方法，分析其税收负担率变化趋势及异常数据，加强风险的主动发现和清理，解决征收管理中“疏于管理、淡化责任”的问题，体现税收的公平、公正，起到提高税收征管水平和质量的目的。

虽然我分局税收收入形势不容乐观，但税收征管质量比较高，到目前为止没有欠税发生。针对最后2个月的收入现状，我分局制定了周密详实的工作计划，进一步加强税收的征收管理，堵塞漏洞，实施源泉控制，着重监控好税源大户的税源变化情况，加强对企业的监督和管理，落实税收管理员制度，增强纳税评估的质量，发现问题，解决问题，并积极寻求各职能部门的合作和支持，做到以组织收入为中心，应收尽收，为地方经济发展做出应有的贡献。

XX国税分局201*-11-15

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