酒店仓库管理制度
酒店仓库管理制度
一:库管员对采购员购回所有物品无论大小,多少等都要进行验收
入库,出库,均有库管员一人负责,,财务只认可库管员一人的签字账单,库管对酒店所有物品负责包括(1.2.3.楼仓库)。二:对后厨用量大,消耗快,周转频繁的材料应选择送货。三:对特殊物品,外地发货的,按计划定期申购。
四:各部门需要购买零星物品的时候应由部门填写申购单,库管签字,
经理签字,采购购买。
五:对长期供货的,在领导谈妥相关合同细节后,以书面形式通知财
务(结算时间及方法)。
六:仓库,采购,后厨三部门应密切配合,相互协调,对入库物品的
质量及数量的检查,保证合理的库存量。
七:对调料,酒水,菜品,海鲜,肉食,米面,油等都要以最小计量
单位入库。
八:对工装入库应以件为计量单位,出库时每件的使用人都要签字,辞职时需有库管员收回签字,方可退押金。
九:餐巾纸,卫生纸,火机等应以卷,包,个为计量单位。出库时部门领用应填写领用单及包房领用明细表。
十:对餐具,酒具等入库时应以个为计量单位,出库时应填写领用单,
交旧换新。
十一:洗洁精的领用(后厨,前厅,保洁,洗碗等)应定人定量,每四天一桶。
十二:库管员配合后厨对冷库物品每半个月清理一次,做到先进先出。十三:每月终时应对存货进行现场盘点,填写盘点表,如果存货发生
盈亏,应查明原因。
十四:正确填写入库单,出库单,随时登记明细账,日清月结,内容
完整(摘要,品名,数量,单价,规格,结存数)等,帐物相符,帐表相符。
以上规定从201*年12月1日执行
201*年11月29日
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酒店仓库管理制度
一、物品的验收入库
1.物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
2.对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、库管员、财务科各持一联做帐。
3.库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。1)未经总经理或部门主管批准的采购。2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。3)与要求不符合的采购物资。
二、物品保管
1.物品入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:物品清、数量清、规格标识清。c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正
3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发
1.库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。2.库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。3.领料人员所需物品无库存,库管员应及时通知所需部门负责人,部门负责人按要求填写请购单,经总经理批准后交总公司办理采购申请。
4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
四、月底盘点
1.每月25日前,必须由库管员将仓库物品进行彻底清点,将必须补充物品名称、数量及时上报。
2.将出入库单据进行审核,与实际消耗物品进行核对,如发现异常情况,必须寻找原因,并上报上级领导。
3.将本月损耗物品数量、名称做统计,并附带清单上交上级领导,并说明原因。
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