201*年度工作总结及201*年度工作计划

201*年度工作总结及201*年度工作计划

201*年度工作总结及201*年工作计划

201*年已经结束，为能使下年度的工作更有针对性、计划性、更有效率等，因此我们须要对上年度工作进行总结，总结出好的方面，分析哪些工作还有待继续改善；使好的方面继续保持，不足的不断进行完善，使人事行政的工作向更高一层提升，服务公司各个部门的工作，以满足公司快速发展的需求。以下是我201*年工作的总结，请您指导：一、公司人员分析：

截至到201*.12.31统计，公司共有员工77人；

公司人员统计

按男女比例统计总人数男所占比例女所占比例公司所有人员平均年龄（单位：岁）77广东67湖南87.01%湖北10广西12.99%四川其他27.8////涂布工程部人事行政部按区域统计17博士按学历统计13硕士10本科9大专6高中22中专1总经办按部门统计1品质部5财务部20市场部26制一24制二3

一、招聘&离职：

25286107610201*年度根据部门用人需求，共面试281人，其中合格并入职70人；201*年度离职共34人；

有6家中介公司为我们提供所需人才：星呈、立才、东区人力、首信、汇英、企事通，因汇英所供给的人才在学历、素质、形象、技能等方面均达不到我们的要求，08月后已不在有合作关系；其中前四家主要供给广州人员的需求，企事通主要为麻涌工厂供给人才需求；目前已合作8个月，其中星呈、东区人力和企事通对公司人才的供给给了很大的帮助，计划明年在稳定三家的基础上，重新再另外选择三家，以保证公司在用人员方面的供给需求。

目前根据公司实际情况，在201*&201*两年，公司主要根据部门的人员需求和产量的增加进行招聘工作；存在的问题有：基本每次人员的需求都相当急；部门内部没有对人员的需求进行较长（1-3个月）的储备、计划；对人员的需求要求较高；不是很清楚用人具体标准；根据现状来看，这在前两年也勉强能符合公司人员的要求；但根据公司规模的稳定、人员的确定、产量的增加，我们应该对部门/工序/岗位建立相对合理、科学的定员，以便在人员离失时得到有效补充；否则将给招聘工作带来很大的压力，且在这种情况下招聘到的人员如需要立即接任工作，给员工和部门及产品品质带来很大的挑战。

对于人员的离职，建议公司应该建立访谈制度，了解员工离职的真实原因，从中发现公司制度及管理等方面存在的不足，以便后期加以改善和预防。二、培训：

201*年做的培训比较有限，主要先从入职培训展开切入，目前开设的课程有：《6S》(201*年计划重新开发该课件)、《公司制度和福利》、《公司的发展和文化》三门课程，就目前来说基本能满足新入职员工的需要，但还需要进一步规范和细化；如果需要在入职培训方面再投入，如需要再增加课程，同样在时间和人员方面也应该相应有所延迟和增加，以将入职培训工作做的更完善些。

以下是201*年来能收集到的培训数据：

总培训入职培训6S培训其他培训次数21975参加人数1873811831培训小时4627.5108.5据了解部门内部有在根据工作要求、需要做部分知识培训（主要针对新员工的具体技能培训方面，此方面做的好的为品管部沙永林），但相对还处于零散状态；

根据观察发现，很多人（包括部门负责人）认为培训是人事行政部的事情，和自己的工作没有关系，这种认识对于后期的培训工作开展是一个比较大的挑战。

三、行政：

1.公司网站、网络：

201*年公司和信度网络签订协议，帮助公司建立并维护后台网站，在此基础上，先后针对图片、文字、版式、标点、中英文对照及其他方面提出11次以上修改建议、方案，信度和网络工程师王瑞积极配合公司的网络建设和维护工作；

为方便通过访问者咨询公司产品，在网站上开通了来访者留言功能，并为市场部开通来访者留言查看权限，方便及时查看来访者信息（目前看到3位来访者对公司的产品感兴趣）。

另，在公司网站上也开通了招聘信息的发布功能，增加一条新的招聘渠道，同时也可以加大公司招聘信息的传播及扩大招聘范围。

我们主要用电信的网络资源。在前期，由于电信设备的维护及其他异常出现及公司用电异常等导致公司网络断开等现象，后期将这个问题给电信部门及网络工程师王工反馈后，此问题得到较大改善。为保证不受突然断电影响，目前在和网络工程师王瑞沟通购买较好的防断电设备，保证在突然断电的情况下，公司内网能正常工作，数据不丢失。

2.宿舍：

在07月份，为统一规范宿舍管理，让员工住的舒服，体现公司的企业文化，特制定了《宿舍管理制度》规范住宿员工。经检两次的抽查结果来看，宿舍主要存在的问题有，住宿人员多，物品摆放乱，卫生差，是后期工作的重点之一。

广州加速器园区的员工宿舍预计在201*.05月启用，届时计划将住在外面的员工统一搬到园区宿舍住，以方便统一管理和检查。

3.6S

上年度在经理的指导下已经开始了6S的实施，目前主要针对生产部门，已经实行了两次检查，在各部门的配合下6S有一定的改善。同时也存在这一定的困难，例如：像实验室每次检查总以实验工作太多为由，需要后期再改善，后期检查时并没有改善到位。相信在经理的指导及各部门的协助下，6S会一步步做的更好。

201*年里，计划在6S检查标准不断完善和制度方面加大力度，并针对平时的检查，从实际效果方面再次对公司6S做的不足的地方进行培训，力求进一步完善6S；该培训对象主要从部门抽调人员，一般为部门主管、组长及优秀员工代表等。

4.企业文化建设方面，在经理的指导下按照围绕服务公司和员工的原则，进行宣传资料的设计、订做、张贴，工衣、工鞋的统一发放、6S标识的统一制作、悬挂及其他进行完善和补充。

四、建议、意见及计划：

1.安全主任的培训

建议公司选派一名合适的人员进行初级安全主任的培训，以规范公司安全生产和消防演练的不足；在上年度的3次工伤事件中，向区劳动局申报了两次，目前均还未得到最终费用报销；同时在本次员工培训意见调查中也有员工提出来，这是在公司生产安全这块工作做的不足的地方。

2.培训

培训制度的完善，先建立大体框架，再逐步填充培训制度，使之形成为较为完善的培训体系；需要修改的有《培训管理制度》，需要增加的有：培训考核、课件开发、讲师队伍的建设、讲师费用、外训等制度及培训表格的完善；

目前公司培训工作能做到是入职培训，但入职培训相对来说是比较薄弱的，目前开发的课程有《6S》(201*年计划重新开发该课件)、《公司制度和福利》、《公司的发展和文化》三门课程，计划在下年度需要增开体系、安全、产品工艺流程、品质等课程介绍，以使入职的员工对公司有较全面的了解；当然，针对课程的开始，相对入职培训的时间也相应延长，以及讲师也需要更多的人参与进来，这个还需要上级给予指示。

在职培训：计划引导部门逐步开展部门内部的培训，这个主要由部门负责人担负起培训的组织者和讲师，针对部门人员的需求进行培训，人事行政部会协助进行培训工作的开展；另外，如果公司内部/部门内部资源不足，可考虑外界的咨询机构或者培训公司进行辅助，以帮助公司/部门的资源开发。

为做好年度培训工作，建议总经办人员对经理层和主管&工程师层进行相应的培训、鼓励，鼓励大家参与到这项工作中来；各部门经理每年进行一次公开课培训，培训对象为经理层和主管层，可涉及管理、技术及自己的工作经验总结等内容，和经理主管分享课程内容，引导大家，促进公司文化的发展，同样，如果需要外训，可安排经理参加外训课程。

整体的培训工作需要从公司高层重视，然后再逐级进行推进，这样的效果会更好。3.招聘

在下年度里，为规范和完善招聘工作，计划制定招聘管理制度，并给部门负责人进行培训，让大家明确在有人员需求时如何规范申请，使从人员的需求到人员的到岗都能比较顺利进行。

由于公司产品的特殊性，要完全招聘行业的员工是比很困难的，因此，建议在招聘员工时，首先从员工的素质把关，在学历和工作方面可以适当进行调整，人员的需求要能满足在1年内的用人要求，后期同样可进行在职期间的培训，来补充在职员工其他方面的不足。

建议吸引学历高、工作经验丰富的研发和管理人才加入公司，以提升并加强公司在管理和研发方面的实力。

4.其他公司最低工资，目前普通员工的工资为1300（底薪）+200（岗位工资），但在试用期，按照公司的规定发1500元的80%，即员工除加班外的工资只有1200元，这从法律角度讲违反了地方最低工资保障制度，之前有3名员工面试时因此计薪制度不愿意来公司工作，建议公司在这方面进行薪资制度修订，试用期员工1300元底薪保持不变，试用期后加200元岗位工资。

在平时的员工沟通中，有部分员工反应在职员工的薪资不统一，福利还需完善，以及我们在安全方面还有待加强，这些需要在人力资源规划和实际的工作中逐渐体现出来。五、其他

本岗位自身需要加强的也有很多，例如对劳动法的学习和掌握，对培训技巧、招聘技巧、对安全生产和消防安全的学习、以及行政工作的学习还都需要加强。计划主要从以下几个方面进行学习补充：

1.自学，通过网络，书籍等渠道不断强化；

2.参加相关的培训，参加咨询机构组织的针对性较强的培训课程，以补充自己；3.区政府培训：参加区政府组织的相关培训，和区劳动局、安监局及相关联的组织间建立友好关系；4.其他方式的学习。

以上是我对年度工作的总结、建议和部分计划，请指点、批评。

许阔海01.05.20

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201*年度体系工作总结和201*年度工作计划

目录：

一、体系运行总体情况

二、公司质量、环境目标达成情况

三、201*年度体系推行工作主要完成的事项四、内部审核情况总结五、管理评审总结六、认证审核情况

七、目前存在的问题点八、体系推行的改进建议

九、需要相关部门协助的工作事项十、201*年度主要工作事项和计划

一、体系运行总体情况

1、201*年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境

体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照ISO9001：201*、ISO14001:201*标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。

2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。1）质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。

2）环境方针：

满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。201*年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。

本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。

质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。

二、质量环境目标达成情况

1、质量目标：

1）产品出厂批次检验合格率98%以上；2）客户满意度：80%以上。

2、环境目标：

1）有害物质含量超标次数为零；2）环境污染事故次数为零。

以上质量、环境目标均已达成。

201*年度公司各职能部门质量环境分解目标达成汇总：部门质量环境分解目标201*年度总计1、文件发放有效率100%每月已达成体系办2、培训达成率100%每月已达成1、采购材料一次批合格率≥90%每月已达成2、准时到货率≥98%每月已达成PMC部3、生产计划达成率≥90%每月已达成4、培训达成率100%每月已达成1、物料错检率≤1%每月已达成2、客户退货率≤1%3、4、5、6、8、9、10等7个月未达成品管部3、客户投诉率≤3%每月已达成4、培训达成率100%每月已达成1、订单评审率100%每月已达成营销部2、订单出错次数0每月已达成3、培训达成率100%每月已达成1、新品开发达成率≥90%只在6月份有新品开发，已达成2、工程变更发放及时率100%只在6、9月份有工程变更，每月已达成工程部3、样品按时完成率≥98%每月已达成4、培训达成率100%每月已达成1、人员流动率≤10%1、4、5、8、9、10等6个月未达成2、培训计划达成率100%每月已达成人力资源3、考核合格率≥95%每月已达成部4、不发生公司偷窃、打架斗殴等事件4月份未达成（出现2起偷窃事件）5、安全事故0起每月已达成1、制程检验批合格率≥98%4至11月份均未达成2、设备完好率≥98%每月已达成生产部3、安全事故0起每月已达成4、产品不良率≤2%每月已达成5、培训达成率100%每月已达成1、制程检验批合格率≥98%4、5月份未达成2、设备完好率≥98%7月份未达成SMT部3、安全事故0起每月已达成4、产品不良率≤2%每月已达成5、培训达成率100%每月已达成从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及设备完

好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。

三、201*年度体系推行工作主要完成的事项

1、201*年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全面的换

版修改，于4月份对《质量环境手册》、部分《程序文件》及相关的管理和技术文件进行了换版（由原来的A版换为目前的B版）；因体系负责人更换，从8月份开始，对其他《程序文件》、《三级文件》及所有表单全部完成换版。10月份根据客户审核要求增加了《预防商业贿赂、腐败控制程序》与《知识产权保护控制程序》2个程序文件。

2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册1个，程序文件26个，三级文件220个（工程

部三级文件体系办没有受控，工程部门自己管理并分发）；表单文件190个，外来文件13

个，并均已按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办对质量环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的管理，确保公司的各项工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进行标识保存管理。3、公司各部门的培训已按要求完成。4、本年度内部质量环境体系审核完成。5、本年度管理评审完成。

6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施；。7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯验厂及其他客户验厂。

8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自觉贯彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解“以顾客为中心”、“以顾客为关注焦点”

的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。

四、内部审核情况总结

1、本年度内部审核从201*年9月19日至201*年9月20日结束，共2天，发现5项不合

格，其中一般不合格5项，严重不合格0项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下，

内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。

在2天的审核中，审核组共检查了公司7个部门，共开5份不合格报告，并分布条款分别为：a)质量管理体系：4.2.47.66.35.34.2.4b)环境管理体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在9月26日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于201*年9月27日内交内审小组书面验证。

2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按

照ISO9001:201*及ISO14001:201*标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审核。

3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减少，

可见管理体系在遵守“PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。

4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，

各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步

发展打好坚实的基础。

5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理体

系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正

确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机构的年度监督审核需要，故在201*年度将进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一步的准备工作。

五、管理评审总结

201*年9月27日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理

者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。

需改善问题点：

1、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与7S的意识，后续公司将按培训计划统一组织体

系文件与7S的培训。

2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自

身改进的需求。3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量/环境管理要求，

需定期对外进行招聘。

会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施ISO质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行ISO管理体系再次奠定了基础。

通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：201*/ISO14001：201*质量/环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。

六、认证审核情况

1、质量管理体系认证证书（ISO9001:201*），发证时间：201*年10月8日，有效期至：201*年10月7日；

2、环境管理体系认证证书（ISO14001:201*），发证时间：201*年9月30日，有效期至：201*

年9月29日；

3、201*年度两个体系没有进行年度监督审核，当时CQC（中国质量认证中心）也过问何时年

审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时，必须取消在前一家认证公司之注

册资料，否则另外第三方是认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样做。4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期，如果要求认证公司审核时，可能需重新对环境进行检测并办证。

七、目前存在的问题点

1、内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没仔细去审查对应部门，虽然内审员大部分都是主管，都经过培训，内审力度还需加强；

2、各部门对管理评审工作不重视，总结本年度部门的工作与不足难度大，也没认真去总结；3、各部门数据统计与分析不及时或不准确，比如质量环境目标的统计，需要各部门提升，持

续改进；4、设备方面，设备务必充分利用起来，同时及时保养设备并维修不良，不要有设备资源浪费；5、有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不认真去审核；执行工作没有按文件规定

去做或者执行有偏差；或对文件不熟，喜欢凭自己感觉与主观意愿去做工作，没有按体系要求运行工作；

6、公司的现场与外在形象有待于整改，应树立良好的企业形象，比如厂区外墙标识，办公区、车间工作环境整理等；

7、7S管理方面，只有管理人员有培训，没有真正落实到各部门工作实践及公司全体员工；8、各部门的管理、工作统筹方法不佳，没有较高要求去策划本部门工作，繁忙且条理性差；9、客户退货率及制程检验批合格率未达成，证明公司产品质量没有持续改善，各部门应同心

协力加强过程的控制，对影响产品不合格现象，要有原因分析，且有纠正预防措施方案,

并对结果进行

10、人员流动率大，公司管理要引导员工，领导管理好部门员工，让其认识在公司工作的价值；11、公司各项管理制度应朝人性化管理方向去完善；同时员工工资报酬应尽可能按国家规定执

行，这样公司才更具有吸引力，并得到社会更高的认可；

12、公司的发展主要应从提高生产效率（产能）与产品质量，保证产品交期，提高顾客满意度，

拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。

八、体系推行对各部门改进的建议

1、人力资源部

1）公司工作环境的建设、维护与监督；

2）人力资源的需求，对人力资源需求的补充；3）基础设施的增加，安防设施的规划与定位；4）新进员工所需的入职培训；

5）公司制度的规范与执行，公司安全保障。2、体系办

1）主导7S管理，7S管理是做其他工作的基础，其他部门应积极配合，7S管理重在全员

参与；部门主管多数不太赞同搞7S管理，因为主动意识不强，不清楚其重要性，公司

应重视，并加大支持力度。

7S管理的作用：提升企业形象；提高员工归属感；提高工作效率；减少浪费；保证产品交货期限；确保生产安全，人身安全，减少伤害；创造员工自我价值；可以为公司带来效益。

2）ISO体系如果暂不外审，公司也应按ISO体系标准建立并完善体系，各部门工作必须按

体系要求规范流程来开展，运行有效，就可以给公司带来效率，体现其价值所在。3）希望公司部门主管配合对部门员工加大管理体系的重视程度和参与力度；深入了解体

系文件各项控制程序要求，执行年度部门各种培训；体系办有责任与义务使公司ISO

体系管理进一步加强，以便各项工作落到实处。

4）积极支持并参加公司组织的各项培训。

5）公司后续是否有意向建立其他体系？比如SA8000或EICC体系？

6）在体系没有及时外审的情况下，体系办应正常维护公司体系的有效运行，随时满足客

户要求公司进行外审的要求。3、营销部

1）接到客户订单，应有生产通知单下发到相关部门；

2）必要时接到客户订单后应组织相关部门进行订单评审，并记录；3）给客户发出满意度调查，并收回，作总结分析报告；4）有客户投诉就应转发给相关部门改善。4、工程部

1）完善产品品质工程签办流程；

2）模具图纸与产品图纸的设计；

3）产品的设计的合理与否？必要时应进行评审；4）BOM、SOP的制作；

5）产品工艺设计与问题的提出，对不合格产品质量问题的分析，及时出改善方案；6）工程方面为公司的产品可以按客户的要求设计开发新产品，为公司内部的产品提供了

技术保障。5、品管部

1）人员团队应合理调控其稳定性，人员流动不可太大，影响产品品质控制；

2）加强对品质人员的培训、指导与工作监督，增强品质人员判断、沟通及协调能力；3）加强来料品质控制，制程品质控制，出货检验，每个工序均应设置有品质人员监控，

层层严格把关，保证产品质量的稳定性，有问题及时上报反映；4）品管早会必须全体品质人员参与，协调安排总结每天工作，一般情况下必须由主管主持，每位品质人员工作上有问题，均要提出来商议解决；5）样办、测试设备的有效管理；

6）文件资料，如报表、图纸、SIP、客诉报告等整理；

7）产品客诉有分析改善方案与效果跟踪，针对产品客诉，品管部务必及时主导各部门开

品质改善会议，要有记录；8）规范不合格品的处理流程，审核报废品，及时监控不良品的产生；9）定期按计划培训品管人员。6、生产部

1）生产部各生产车间应制定合理可行实际的工作计划，根据客户与公司计划部的要求，适当保证生产、调度生产；

2）产品量产前必须配合送首件样办给品管部确认，首件确认OK后方可生产；制程中出现不良品要主动分析改善或停产；

3）产品量产时，必须及时悬挂有SOP于生产现场；产品量产前，必须有SIP于生产现场。4）生产现场所有物料务必填写物料标识，没有物料标识并经QC检验的物料，不可以投入下工序使用或入库；

5）生产各班组按具体计划要求进行工作上配合，以保证产品达到出货的交期；6）生产产量的汇总与呈报及时上交总经理审核；

7）加强上班纪律管理，每天要召开早会（也可按班组），检讨哪些方面或环节存在有问题；8）新进员工进行产品自检、产品品质、7S管理、生产操作与安全知识等培训，做到安全、

生产、品质都有保障；

9）生产不合格品要予以标识，处理须按“不合格品控制程序”来处理，报废的产品必须开立报废单，经品管部确认，由总经理审核后，方可完成报废流程；

10）生产过程中，严格要求按照生产工艺和技术图纸进行加工生产，做到“工艺规范，确

保质量”。对重点过程及重点工艺执行检查，做到自检、互检、专检的“三级检验”原则，确保每项产品合格，方能流转下一工序。当发现质量隐患或不合格品，及时消除或返工，坚决不合格的产品不流转下一工序或出厂。

7、PMC部

1）采购员根据采购申请，严格在合格供方中采购，并取得相关材料的材质证明。

2）坚持进厂前品质检查验收，不合格原材料、外协件坚决不进厂或入库；只有把好质量关，才能使质量有所保证。

3）计划部要求建立合理可行的生产计划，协调生产中的出现进度问题；根据客户要求适

当调度生产计划；及时分发具体产品的生产排程到所需部门；

4）及时跟进生产状况，反馈营销部或客户对产品交期、品质状况要求给相关部门；5）仓库物料的分类摆放并标识；

6）了解物料的储存要求，环境的定位与规范化；7）物料进、出、存准确记录（手帐与电脑帐）；8）积压物料的及时处理。9）每月必有盘点工作；

九、需要相关部门协助的工作事项

1、各部门人员应认真学习并熟悉公司体系文件，体系的运行需要公司全员参与；2、7S管理工作，需公司全员参与；

3、内审与管理评审，部门主管应足够重视，相关部门人员应积极参与；

4、客户审核与认证公司审核时，全体员工应共同做好审核准备；

5、各部门要落实本部门的年度培训计划，必须有考试（需有效果的考试形式），并要有记录；6、建议产品质量异常与客诉问题、生产计划排程等也同时分发到体系办，以便体系全面管理；7、体系运行于工作过程当中，有问题时各位请提出来宝贵意见，再商议解决，持续改进质量

管理体系运行的有效性。

201*年，公司全体员工严格按照质量环境方针、质量环境目标，贯彻执行ISO9001：201*、ISO14001：201*质量环境管理体系标准，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善本公司的ISO管理体系。事实证明：ISO9001：201*、ISO14001：201*质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们相信，在公司领导的大力支持，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将质量环境管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果！

十、201*年度体系主要工作事项和计划

1、结合公司实际与客户要求，对质量环境管理体系持续改进，使体系更有效运行于公司各部

门工作实践，给公司带来效益。2、对体系文件进行有效管理，发放文件同时做好执行前培训计划,并监督执行；监督规范各部门文件管理,对失效的体系文件予以回收；3、监督公司各部门执行年度培训计划，并做好相关培训记录及考试；

4、了解公司产品、工艺流程、生产计划与排程、质量状况、客诉问题、客户的要求等，体系有效运行于各部门工作实践，持续改进，更好地为生产、品质服务，最终达到客户满意；5、主导7S工作的有效运行；

6、定期组织年度体系内部审核工作，对体系运行情况进行年度检查；

7、进行年度集中管理评审工作，对体系运行中取得的绩效及存在问题点、文件和目标的适宜

情况等进行综合性评审；8、应对客户验厂审核及认证公司年度监督审核；9、负责其他对外部相关方的联络工作。

相信通过对201*年主要工作总结与201*年工作计划的落实，公司的体系管理工作在新的一年会上一个新台阶，产品质量与交期会更好地满足于客户要求，一定会拥有更多客户与订单，获得更多的效益！

201*年，感谢林总对体系工作的指导及各位同事对体系工作的大力支持！201*年，愿全体员工同心协力，共创公司美好明天！

体系办

201*-12-

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