ISO9001外审工作总结及奖励

ISO9001外审工作总结及奖励

外审工作小结及奖励

经过6-8号的审核，公司已顺利通过ISO9001:201*质量管理体系的复评认证，新的认证证书将在一个月内颁发。审核未发现任何不符合项，审核组最终认为：公司技术力量雄厚、市场定位准确、技术骨干和管理干部凝聚力强。本着持续改进的原则，审核组共提出了18个观察项和改善点，各部门可以以此作为今后工作的改进方向，触类旁通、举一反三。

本次审核顺利通过离不开各部门的共同努力！

市场部和办公室在整个迎审过程中，态度端正、积极主动，对质量管理体系的认识也较为深刻，对内审中发现的不符合项整改到位，外审中未发现任何不符合，表现突出。

技术部涉及要素单一、人员素质和知识水平较高，各技术员对此次审核都非常重视，但从审核结果可以看出，今后的工作仍有改进之处，主要体现在产品开发过程中的各种文件和相关记录的规范化及严谨、细致等方面还有所欠缺。

生产部涉及要素最多，内审发现问题点也最多，但部门主管能够正确认识和对待这些问题点，迅速制订整改计划并积极整改，在外审前做好了充分的准备。外审的观察项和改善点很多都涉及到生产部门，希望考虑和采纳这些建议事项，以不断改进和提升生产部的质量管理体系水平。

质保部态度端正、对外审工作高度配合并给予支持，内审不符合项整改迅速，但全员对质量管理体系的认识和理解还有待加强，在流程的执行和落实方面还需摆脱老的模式和工作习惯。

结合各部门的工作表现，按照《关于一次通过ISO9001复评的重要通知》的奖惩条例，建议给予各部门奖励：

部门奖励金额市场部+办公室201*技术部1500生产部1200质保部1000望领导批准！

附：审核中发现问题点及建议事项在各部门的分布。

部门问题点及建议事项内审外审市场部110办公室30技术部104生产部219质保部135办公室201*年1月14日

扩展阅读：装卸队ISO外审工作指导书

装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*1.目的

为规范本队各类人员的工作行为,确保公司Q/E/S的有效实施,特制定本工作指导书。2.适用范围

本指导书适用于装卸队Q/E/S的控制与管理。

3.质量/环境/安全目标3.1质量目标:

3.1.1无货损,无货差及货运质量安全事故；3.1.2装卸机械完好率>96%。3.2环境目标:

3.2.1废油、废电池、废旧物质回收率达100%。3.3安全目标：

3.3.1人身、机损、火灾重大责任事故为零；3.3.2月均事故频率装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*○接受调度指令Y布置当班作业任务Y接受中控室指令Y确认Q/E/S工作环境Y实施堆料/取料自检专检YY互检检查YN当班Q/E/S控制小结工班小结

4.2.2装船

接受公司调度指令召开工前会○当班操作量小结接受中控室指令，确认工作环境Y车至场堆料/装船作业车至船自检工班小结场至船4、3装卸机械维护保养过程4.3.1卸车：○Y填写运行日志清除现场杂物设备日常检查接受公司月度维修计划Y维修场所Q/E/S确认Y维修实施Y验收Y○第2页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*4.3.2装船

计划申请NY审批修改实施计划N自检抽检使用4.3.3故障处理点检Y合格Y抽检突发性故障不合格处置NY验收Y使用YO

O

4.4煤炭装卸服务过程

4.4.1卸车：

4.4.1.1车→场

4.4.1.1.1火车→卸车机→料坑→1-4#皮带机→卸料小车→5#皮带机

4.4.1.1.2

火车→卸车机→1-4#皮带机→卸料小车→在线筛分机→5E皮带机4.4.1.2车→船

4.4.1.2.1火车→卸车机→料坑→1-4#皮带机→卸料小车→5#皮带机

4.4.2装船

a)车至场（单线、双线）b)车至船（单线、双线）c)场至船（单线、双线）4.5焦炭装卸服务a)焦碳装卸服务的策划b）车→筛分→场c)车→筛分→船

第3页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*d)场→船

e)场→装船平台→船

5.工作职责5.1队长

5.1.1负责公司Q/E/S管理体系在本队的建立、实施、保持与持续改进；

5.1.2负责全队的生产、安全、设备维护过程环境因素识别/危害因素的辨识、评价与控制，并对其工作负第一责任。5.2生产副队长职责

5.2.1协助负责公司Q/E/S管理体系在本队的建立、实施、保持与持续改进；5.2.2负责全队的生产、安全与现场环境的管理，并对其工作负直接责任。5.3技术副队长职责

5.3.1协助负责公司Q/E/S管理体系在本队的建立、实施、保持与持续改进。

5.3.2负责全队的机械设备安全及维护保养，确保完好率指标并对其工作负直接责任。5.3.3负责全队能耗指标方案实现的策划与实施,确保能耗指标的完成。5.4机械技术员

5.4.1协助负责全队的机械设备安全及维护保养，确保机械完好率指标。5.4.2负责对运行设备各类台帐的检查，对故障提出处理意见，并负责落实。5.4.3负责能耗指标的落实，并对落实情况进行分析。5.5电气技术员

5.5.1协助负责全队的电气设备安全及维护保养，确保电气完好率指标。5.5.2负责对电气设备的检查，对故障提出处理意见，并负责落实。5.5.3负责能耗指标的落实，并对落实情况进行分析5.6核算员

5.6.1认真做好公司Q/E/S环境体系在本队的实施运行及相关资料、数据的收集分析与总结，并为队Q/E/S管理体系的持续改进提供信息。5.6.2负责统计考勤，负责全队护品发放。5.7皮带机工

第4页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*5.7.1按操作规程及安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。

5.7.2认真执行公司设备管理制度，爱护机械设备，提高机械完好率。5.7.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.8卸车机司机

5.8.1按生产工艺和安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。

5.8.2认真执行公司设备管理制度,做好卸车机日常检查、维护保养工作，保证机械完好。5.8.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.9给料机工

5.9.1按操作规程及安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。

5.9.2认真执行公司设备管理制度，爱护机械设备，提高机械完好率。5.9.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.10斗轮机工

5.10.1按操作规程及安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。

5.10.2认真执行公司设备管理制度，爱护机械设备，提高机械完好率。5.10.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.11装船机工

5.11.1按操作规程及安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。

5.11.2认真执行公司设备管理制度，爱护机械设备，提高机械完好率。5.11.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.12机组润滑人员

认真执行公司月润滑计划，并按其做好润滑工作，确保装卸机械完好率。5.13机械修理工

5.13.1按时并保质保量完成队里下达的修理任务。

第5页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*5.13.2搞好修旧利废,降低修理成本。

5.13.3正确使用并保管好自己的修理工具,做好日常保养工作。5.13.4严格执行公司各项规章制度,确保安全作业。5.14焊工

5.14.1按照技术工艺要求保质保量完成队里下达的焊接任务。

5.14.2正确使用并保管好自己的焊接工具、仪表，做好焊接设备的日常检查保养工作。5.14.3严格执行公司各项规章制度,确保安全作业。5.15系、解缆人员

认真执行系船工安全操作规程，穿戴好防护用品，听从码头管调人员指令，做好系解缆工作。

6.工作内容与要求

6.1环境因素识别、危险源辨别、风险评价与控制；6.1.1环境因素识别与危险源辨别：

根据公司《环境因素、危险源识别、更新、风险评价控制程序》及ISO14001/ISO18001的识（辨）三种状态（正常、异常、紧急），三种时态（过去、现在、将来），ISO18001所要求辨识七种类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）和ISO14001所要求的八种类型九个方面（向大气的排放；向水体的排放；向土壤的排放；原材料和自然资源的使用；能源的使用；能量释放；废物和副产品；物理属性；地方或区域环境）进行危险源的辨识与环境因素的识别，并分别填制[环境因素调查表]报总经理办公室，[危害因素调查表]报安质部。

6.1.2环境因素与危险源评价

根据公司所确定[重要环境因素清单]及[危害因素辨别风险评价表]、[重大危害因素清单]确定本部门的管理方案及一般控制的环境因素与危害因素措施。6.1.3运行控制

6.1.3.1依据公司《环境和职业健康安全运行控制程序》及相关环境与安全管理方案对重大环境因素及重大危害因素进行控制并填制相关的运行记录；6.1.3.2应急准备和响应

对公司所确定的重大环境因素及重大危害，应依据《应急准备与响应管理程序》要求制定必要的应急预案，并对预案的适宜性、有效性进行演习验证并保持必要的[演习记录]。6.1.3.3对新货种开发与装卸服务前，应按本指导书的6.1.1要求，按照公司《新项目环境、

第6页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*危害影响管理程序》进行评价并填制本指导书6.1.1所要求的记录报公司相关部门；6.1.4环境、安全监视和测量

依据公司《环境、安全监测和测量控制程序》及本指导书第3章所确定的本单位能监视与测量的Q/E/S时，进行监视与测量并保持必要的记录。6.1.5劳动保护和职业病控制

6.1.5.1应按公司规定定期领取劳动护品，各作业队安全人员每天班前应检查职工护品的穿戴情况；

6.1.5.2依据公司《劳动保护和职业病控制程序》定期对职工进行身体检查，发现有职业病时应及时向工会报告；6.1.6不符合的处置

经监视与测量发现不符合时，应按照《环境和职业健康安全不符合事件、事故处理程序》、《不合格品控制程序》的要求进行处置并填制[不合格品记录]。6.1.7改进

上述6.1.1至6.1.7条款的情况应及时报告管理者代表，经验证有效的改进措施还应及时按照公司《管理评审规定》要求作为Q/S/E的管理评审输入。6.2Q/E/S煤/焦炭装卸控制过程6.2.1接受调度指令

生产副队长应依据《装卸过程控制程序》每日定时参加公司组织的生产会，并收集好其信息，及时传达到各当班班长。

6.2.2各当班班长应依据所接受的当日生产安全信息，及时在工前会上布置当日的生产任务与安全保证措施。6.2.3接受中控室指令

认真执行《煤炭装卸工艺规程》，及时接受调度指令，准确接收卸车、装船与装卸机械使用的开启时间及进度指令及要求。

6.2.4现场作业的卸车机工、皮带机工、给料工、斗轮机工及装船机工应在接到生产部中控室指令后，应依据公司《煤炭装卸工艺规程》、《焦炭装卸工艺规程》、《货运质量管理规定》/《安全管理规定》、《设备管理规定》，相关的《危害因素管理方案》/《环境管理方案》及《环境安全检测和测量控制程序》对现场的Q/E/S环境进行确认，发现问题及时报告队相关队长。6.2.5检查

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每工班结束后，各作业人员均应依据《煤炭装卸质量标准》及本指导书的6.2.4所列规定实施自检与互检，并将检验情况记录在[装卸队值班交接记录]上。6.2.6工班小结

班长于每工班后，召开工后会，总结当天的安全生产及质量环境工作，并将管理工作情况记录在[工前工后会记录]上。6.3装卸机械维护保养过程6.3.1检查

机械操作人员应依据公司《设备管理规定》、《设备检查与考评制度》、“危害因素管理方案”及“环境管理方案”对所使用的设备实施例行检查，并将其情况填制在[装卸队班组交接记录]上。对检查中发现的问题要及时处理，尚无能力处理时需立即上报。6.3.2维修场所Q/E/S确认

各修理工应依据公司《设备管理规定》，相关修理规范《安全管理规定》、《危害因素管理方案》、《环境因素管理方案》及《环境安全检测和测量控制程序》对维修现场的Q/E/S进行确认，发现问题及时报告相关队长。

6.3.3队技术员应依据《环境安全检测和测量控制程序》、《设备检查考评制度》负责本单位设备的检查工作，并定期对设备进行检查，填写检查记录，对检查中发现的故障和隐患，检查人员应及时向使用班组下发[设备整改通知单];对需要修理的项目,由队部通知队属修理班,修理人员接到维修指令后,应立即开展维修工作,确保维修质量与进度。完工时维修人员应及时准确填写修理内容。由相关人员验收合格后，设备方能使用，并将结果记录在[设备故障维修记录表]上。

6.3.4技术员应依据《设备检查与考评制度》、《环境安全检测和测量控制程序》每月对本队在用设备检查一次，并填写[设备技术状况检查表]。

6.3.5当班操作人员对除尘机进行检查，并将使用情况、检查结果填写在[除尘机使用记录]上。6.3.6计划维修

6.3.6.1技术员应依据公司每月生产任务情况及抽查情况于每月月底向技术部上报[装卸机械维修计划申报表]和[装卸机械润滑保养计划表]。

6.3.6.2技术副队长及技术员应严格按照月度[装卸机械维修计划表]组织实施。6.3.6.3验收

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本队实施计划修理的项目，依据相关的技术要求，组织相关人员实施检验,并在[设备维修记录表]上标明“合格/不合格”的状态，并将维修结果记录在[单机档案履行册]上。6.3.6.4本队尚无能力修理的，需上报技术部,由技术部安排外委修理。6.4Q/E/S的不合格处置

应依据《现场安全管理规定》、《环境安全检测和测量控制程序》，对人、机、货环境进行监督，当发现不合格时，应按照《不合格控制程序》、《环境和职业健康安全不符合事件，事故处理程序》编制《不合格品评审记录》，下发责任班组。

6.5对于出现的不合格，由队部依据《纠正措施控制程序》，拟定[纠正措施计划]，交由队对其措施进行跟踪验证。6.6Q/E/S目标的监视与测量

依据公司《服务系统测量、分析管理规定》要求每季按照本指导书的Q/E/S目标要求，对其进行监视与测量，并填制[季度目标考核表]报公司办公室一份，自备一份。6.7过程业绩的监视与测量

应利用适宜的统计技术与方法确定Q/E/S运作过程应收集的数据，每季度整理分析一次，并保持收集分析的记录，以便对过程的改进提供输入。6.8记录的要求

本指导书所要求的保持记录，均按《记录控制程序》要求，认真填制与保持。6.9其它

本指导书未提及的工作要求，按公司相关规定及程序实施。7.相关文件

7.1环境因素、危险源识别、更新、风险评价控制程序7.2安全技术操作规程（汇编）7.3煤炭装卸工艺规程7.4煤炭装卸质量标准7.5螺旋卸车机例行保养规范

7.6装卸工艺一般要求

7.7设备及设施管理办法7.8机电设备检查与考评制度

第9页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*7.9机械设备点检制度7.10对讲机管理规定

7.11带式输送机完好技术条件7.12桥式螺旋卸车机完好技术条件7.13环境因素识别评价和更新控制程序7.14环境管理方案7.15焦炭工艺操作规7.16装卸生产管理规定

7.17服务系统测量分析管理规定7.18货运质量管理规定7.19检验管理规定

7.20环境安全检测和测量控制程序7.21不合格品控制程序

7.22环境和职业健康安全不符合、事件、事故处理程序7.23纠正措施控制程序7.24预防措施控制程序7.25人力资源管理规定

7.26环境安全监测和测量控制程序7.27应急准备与响应管理程序7.28劳动保护和职业病控制程序7.29电子称管理规定7.30设备润滑管理规定8.相关记录

8.1点检卡片8.2装卸队交接班记录

8.3设备维修通知验收单8.4工前工后会记录8.5装卸机械维修计划申报表

第10页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*8.6装卸机械润滑保养计划8.7设备故障维修记录表8.8设备整改通知单8.9单机档案履行册8.10设备技术状况检查表8.11保养/派工验收单8.12除尘机使用记录8.13设备固定资产统计表8.14季度目标考核表8.15不合格评审记录

8.16危害因素辨识、风险评价表及控制措施8.17环境因素调查表8.18重要环境因素清单8.19重大危害因素清8.20环境因素控制措施8.21危害因素调查表9.附则

本工作指导书由总经理办公室提出本工作指导书由装卸队伏红梅起草本工作指导书由装卸队副队长曹清海审核本工作指导书由装卸队队长曹向中批准本工作指导书自发布之日起生效

第11页共11页修改状态：0发布日期201*-7-

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