XXX高速管理处ISO9000量体系运行总结

XXX高速管理处ISO9000量体系运行总结

XXXX高速管理处ISO9000质量体系运行报告

自201*年5月起实施ISO9000质量运行体系以来，我处始终把质量体系的运行情况作为营运管理工作的重要抓手，积极探索基层管理的新路子，坚持“过程控制、预防为主、全员参与、持续改进”的工作方法，经过三年多的不断实践，各项工作基本走上规范化、科学化、标准化轨道。为进一步完善质量管理体系，促使各项工作向科学化、规范化、精细化方向迈进提供了重要保障，现将三年来质量体系运行情况报告如下：

一、对质量管理体系整体运行情况的基本评价（一）质量体系文件持续改进完善

我处自201*年12月取得了ISO9000质量体系认证证书后，根据实际工作的需求，进一步完善体系文件，持续有效地加强监督管理，对《质量手册》、《程序文件》、《综合篇》、《征费篇》、《中控篇》、《养护篇》的相关内容进行了修改和完善，以满足体系文件指导实际工作的需要。通过学习、座谈、交流等形式，广大职工对ISO9000质量体系的理解有了进一步加深，全员的质量意识和管理意识有了明显增强，各项管理职责、工作程序和各单位交叉的业务职能得到了进一步的明晰，不合格事项得以有效预防，工作效率不断提高，各项工作逐步规范化、制度化、流程化。201*、201*年我处两次顺利通过认证中心的年度监督审核，及时发现和找出了工作中存在的问题和薄弱环节，并进行有效纠正，提高了整体管理水平和质量监控能力，为管理处的长远发展奠定了坚实基础。

（二）质量考核体系有序运行

各单位结合工作实际，对照文件中各自质量目标和控制程

序，进一步分解目标，制定相应岗位的考核措施，使工作分解、落实到每一个人。为进一步细化岗位职责，检验文件实施效果，处考核小组按照体系文件要求每月对各岗位工作情况进行了全面考核。考核改变以往翻阅资料、查看文字记录的形式，增加了现场观摩、岗位操作流程、动作流程、业务、履行回查、工作述职、现场查看及事后录像回看等考核内容，找准了工作切入点和重点，不断总结、提练工作亮点，分析研究存在问题的根源，全面提升监督考核质量。考核结束后，考核小组对各单位及个人出具考核报告，使员工明确了改进方向，强化了学习氛围，规范了工作过程，提升了工作质量。仅201*年考核组共组织12次考核，对全处211人进行了共计613人次考核，查处各类问题450余处，均整改落实，形成了“人人接受考核、事事接受检验”的工作氛围。

（三）质量目标成果显著

1、员工质量意识得到了强化、个人素质得到了提升。员工学习氛围浓厚，工作主动性和积极性不断增强，对质量文件主要内容能够熟记，对工作程序能熟练掌握，员工质量意识、标准意识、考核意识、自我管理意识、学习意识、进取意识得到了强化，质量方针和质量目标符合规范要求，员工综合素质普遍得到了提升。

2、营运管理操作程序得到了完善。共建立、修改、完善各类工作日志、记录、台帐50余处，改变了以往工作记录重复、内容形式化、不切合实际等弊端。建立各类工作程序及规定42项，涵盖了等方面，工作流程全面实行质量管理，事事有章可循，件件程序化操作。

3、所务管理亮点频出。一是规范日常营运管理。通过实施，使收费所长能够了解每天工作看什么、抓什么、管哪些，使所务工作每天程序化、精细化，提升工作过程的质量。二是细化班组管理、规范班组会议，推进班组建设。我处利用了一年多时间规范了各班组各类日志与记录的填写，形成了规范、统一的管理模式。在抓好值班长监管能力的同时，不断细化班组内部成员的分工，明确各自职责范围，使班组结构不断得到了优化，班员的团队意识不断得到了提升。经过几年来的抓管理规范，使我处各收费班组的管理呈现了可喜的变化。三是做好四篇文章，推进标准化收费所建设进程。第一，抓好各流程细节管理。在所务工作、班组建设、内业档案资料、队伍建设、道口管理、后勤保障、微笑服务、卫生保洁、安全生产等方面设定流程管理，并不断细化管理要求和监管过程，不断完善管理方式，逐步规范日常工作行为，提高工作的自觉意识。第二，建立科学的激励和约束机制。进一步优化ISO9000质量体系考核办法，建立符合实际、激励有力、约束有方的考核机制，把考核工作渗透到管理的各个层面，使每个工作过程都监督、有考核，促进各项工作程序化推进，提升工作的质量。第三，明确管理载体，推行“四化”、“四制”。（即：数据化、表格化、规范化、流程化；目标责任制、联系帮扶制、倒查制、整改督办制）将四化、四制落实在所务管理、班组工作中，深化班组的管理，努力做到“管而不死”，“活而不乱”，追求精细，避免复杂，讲究流程，控制管理，提升精细化管理的水平。第四，努力提高顾客的满意度。认真开展“温馨交通活动，扎实做好微笑服务的各项工作，利用暗访、事后稽查、专项督查等形式不断健全内部的服务监督机制，同时通过问卷调查、专题

咨询、社会座谈、客户意见反馈等广泛征求客户和社会意见，持续改进在工作过程中的服务质量，提高服务水平，增强服务能力，努力提高客户的满意率，提升社会和经济效益。

二、质量体系运行中存在的主要问题

（一）思想认识还有差距。有些部门对质量体系运行工作的重要性和长期性认识不到位，传统的管理方式还没有与ISO9000标准的管理模式有机地结合起来；部分同志认为ISO9000质量运行走形式，只是搞一套资料应付审核，搞形式，走过场，没有切实的去抓实工作。部分单位对员工教育和日常培训还不够到位，一些员工不良习惯、风气依然存在，员工自身素质有待提高。部分单位还存在着应付考核、突击补写材料现象。

（二）日常考核深入不够，表面化。对一些容易出现的问题还没有制定出较好的解决办法，抓难点、亮点力度不够，找准工作要点，选出几个具有代表性的工作重点进行攻关，逐步推进。

三、新的考核方法及部署

下一步,我们将探索质量体系考核向纵深、精细化方向发展,优化考核方式，细化考核程序，实施精细化考核模式，抓住要点，抓好试点，逐步推进，为各项工作规范运转提供制度保证。（一）成立文化办，完善文件体系。质量体系只有不断向深层次发展，不断增强控制的实效，才能避免管理上的反复和滑坡。我处结合集团公司企业文化制度建设，根据质量体系涉及各部门的主要业务及部门间交叉的业务，形成规范的工作流程，并将日常考核与质量体系内审结合起来，重点放在过程控制和效能的提升上，使考核和验证的方式灵活多样，对考核或内审中不合格项实施一对一的整改，并作为下一次考核或内审的重点。

（二）加强培训，严控过程。目前通过检查考核发现：一是同样问题重复多次出现；二是部门单位考核内容没有抓住实质问题，停留在表面。究其原因可谓一大堆，但有一条是最根本的，这就是没实行严格的考核，没有与日常工作挂钩。因此要加强培训工作。加强综合性业务培训、专业知识培训、岗位技术培训，适时地对管理处考核组和科室、所负责人进行专项培训，让他们都能了解，自己该做什么、该查哪些、该怎么查；工作要达到的结果是什么；个人对结果所具有的影响力有哪些。

（三）健全完善考核机制。目前，部门和员工的绩效考核机制已初步建立，但在实际执行中还有诸多需完善的地方，一是加强部门绩效考核和员工绩效考核之间的协调性，实际工作中将部门绩效考核结果与员工考核结果有机结合起来，避免因部门考核的差别，使考核结果失真。二是确保考核过程的真实性。一方面进一步细化和完善考核办法，推行重点指标的考核和日常管理考核；另一方面，在考核过程中要坚持公正、客观的评价原则，真实反映被考核人的绩效，避免业绩考核流于形式，挫伤工作人员的积极性。

（四）注重质量，提升执行力。再好的管理体系没有好的执行力也是枉然。管理工作最终要落实到人，切实提高员工的执行力。从以下几方面入手：一是管理措施要到位。不但要敢管、善管、能管，还要因势利导，建立健全目标、责任、考核、监督等相关激励办法，使各项工作都能在控制之中，在任务分解、流程监督、细节监控、绩效考核、责任落实上下功夫，有效减少扯皮、内耗和矛盾。二是工作力度要到位。要一级对一级负责，工作压力要层层递增，要想方设法激励每位员工的斗志，而不能涣散员

工激情。三是落实好目标管理。明确责任人，在制订目标计划时注重科学性和可操作性，在下发目标和安排布置工作时向员工交待清楚，避免工作中的盲目性和随意性，从而有效提高执行效果。四是转变员工工作态度，强化责任心。加强职工队伍的经常性教育工作与经常性管理工作，做好引导和鼓励，增强员工工作责任心，强化工作责任感，提升工作中的执行力。

今年我们将完成ISO9000质量体系文件的换版工作，进一步明确内部工作职责、细化工作流程、规范程序控制、落实考核整改，在总结、分析、改进的过程中不断提升工作质量,全面贯彻落实ISO9000质量体系管理的各项要求，促使我处各项管理工作向纵深方向发展。

扩展阅读：公司质量管理体系运行情况总结分析

公司质量管理体系运行情况总结分析

通过本年度例行内部质量管理体系审核及日常管理，现对公司质量管理体系运行情况总结分析如下：一、质量管理体系

1、公司于二000年X月份通过了XXX质量体系认证中心的质量体系认证，质量体系符合GB/T190021994(idtISO9002:1994)标准，并于今年X月份成功进行了GB/T19001201*标准的转换。通过本年度例行内部质量管理体系审核，证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持；2、公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件，《文件、资料控制程序》、《记录控制程序》总体运行情况良好。以后应注意：

1）确保在使用处可获得适用文件的有效版本，即加强对施工验收规范等的收集和管理；2）确保记录的及时、真实、完整，并注意汇总与保管，以便易于查阅。二、管理职责

一年来，公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以业主为中心，坚决贯彻“诚实守信、高效服务”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产的连续，质量满足规定要求。三、资源管理

1、一年来，公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，同时充分利用社会资源，如利用协作队伍、设备租赁等。以后应进一步加强对其管理，确保各种资源满足生产需要；（相应资料、数据支持）

2、有关部门应进一步加强员工培训，以便其能力能胜任所承担的工作。否则，生产过程难以控制，产品质量很难得到保证，也将制约公司进一步的发展；（相应资料数据支持）3、设备、设施管理：公司的设备、设施管理基本能按《设备、设施管理程序》及《设备管理办法》执行，存在的主要问题是：

1）相当部分设备操作人员素质太差，造成设备维修、保养不够及时、到位；

2）个别项目部对设备维修保养不够重视，特别是因为内部考核、费用原因，对设备大修积极性不大，修理不彻底，造成重复维修，反而增加维修费用。随着矿山工程大型设备、进口设备的增加，安装工程设备日渐陈旧，以下问题应该引起足够的重视：A）大型设备、进口设备操作人员的及时培训；B）安装项目设备维修力量的加强；（相应资料、数据支持）4、安全管理：公司的安全管理执行《安全管理办法》，建立健全了安全工作管理体系与网络，落实了安全生产责任制，规定了安全生产教育、检查、处罚、调查等内容，下一步应进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，对检查出的安全隐患一定要及时整改并进行验收，杜绝一切漏洞。同时应遵守《现场文明施工若干规定》，做到文明施工。（相应资料、数据支持）

四、产品实现

1、施工组织设计、质量计划是确保工程项目顺利实施的重要文件，首先应满足质量方针、目标的要求，但其应是动态的，应在施工中不断进行优化与增强；2、公司制定了《与产品有关的要求识别和评审程序》，以确保公司有能力满足合同规定的要求。以后应加强对合同评审重要性的认识，确保在投标前对工程项目的工期、价格、施工要求等进行评审，以便决定公司是否有能力满足规定的要求，工程项目一旦承接，就应认真履行合同；（相应资料、数据支持）

3、各项目部对《材料的管理控制程序》执行得较好，以后应加强质检员对采购物资质量的把关，以防一旦发生主要原材料错购、错领、错用等现象造成的不良后果，同时加强对于有追溯性的材料的管理力度。（相应资料、数据支持）4、公司制定了《工程过程控制程序》，以加强对于施工过程中的工艺参数、人员、设备、加工、监视和测试方法、环境等影响工程质量的所有因素加以控制。包括图纸会审、作业指导书，监视和测量装置、竣工验收等内容，项目质量计划对关键、特殊过程进行了确认，再按作业指导书要求加以控制，各项目部在施工中利用施工日记等方式对各工序进行标识，并加强了对有追溯性材料的管理力度。安装工程能对业主的工艺设备进行妥善处理。（相应资料、数据支持）

5、公司制定了《测量、检测装置控制程序》，以加强对测量监控装置的管理，下一步应继续加强管理力度，确保测量、监控装置完好、准确，在必要的时候，适当增添新装置，以满足施工要求。（相应资料、数据支持）五、测量、分析和改进

1、公司制定了服务控制程序，以便业主对工程质量的反馈信息，通过业主回访，发放调查表，电话调查，受理业主投诉等方法，了解其队工程质量和服务的满意度，对企业的整体印象。通过内部质量体系审核，确定公司的质量体系满足审核准则的程度，下一步应进一步提高内审员的的审核水平，提高内审质量，通过内审进一步促使各项目管理水平的全面提高。（相应资料、数据支持）

2、在施工中应进一步加强对工程质量的不合格、不合格材料的控制，该返工的坚决返工，该报废的坚决报废，决不迁就，同时对责任人进行处罚，以防止不合格的再发生。（相应资料、数据支持）

3、各部门应有效利用《数据分析控制程序》中的适当方法，对业主的满意、工程质量的符合性、过程特性及趋势，供方提供的产品和分包工程进行统计分析。下一步应进一步很好地利用数据分析的方法，制定各种对策，保证质量体系的良好运行。（相应资料、数据支持）4、公司制定了纠正预防措施控制程序，以消除不合格的原因和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生与发生。以后对于工程质量中的不合格、体系中的不合格，各有关部门、责任人一定要认真分析，做到举一反三，制定切实有效的纠正、预防措施并认真实施，以便持续改进质量体系的有效性。（相应资料、数据支持）

以上为公司一年来质量体系运行情况的总结分析，谨提交管理评审，供领导决策参考。Y;Y;Y;Y;Y;

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Fay发短消息加为好友Fay

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发表于201*-12-2318:41|只看该作者报告式的总结，没太多内涵。。

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blow_mark1发短消息加为好友blow_mark1

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发表于201*-12-2319:11|只看该作者

从报告的形式看，可以借鉴，在内容上增加些数据，可以说这篇报告还可以，具有一定的指导意义。

质量体系运行报告要写出些内容，必须结合实际，这篇报告在方向上给予了指引，确实如楼主所说，需要丰富些实际的数据资料。

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5921发短消息加为好友5921

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发表于201*-12-2320:09|只看该作者可以借鉴

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manutdfan发短消息加为好友manutdfan

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发表于201*-12-3116:52|只看该作者应该再挖掘一些新的东西

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乔永涛发短消息加为好友乔永涛

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发表于201*-2-416:55|只看该作者ok

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Alver发短消息加为好友Alver

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发表于201*-2-2321:35|只看该作者

内容太空洞，好多书名号哦，简直象程序文件清单，不能说明实际运行状况

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oycg131发短消息加为好友oycg131

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发表于201*-2-2408:12|只看该作者ISO有资源管理这项要求吗？

我印象中好象ISO9000最新版本（201*）没有对资源管理做出要求，以前有，不知是不是这样？

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Alver发短消息加为好友Alver

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发表于201*-2-2519:07|只看该作者

Originallypostedbyoycg131at201*-2-2408:12:

我印象中好象ISO9000最新版本（201*）没有对资源管理做出要求，以前有，不知是不是这样？

兄弟，去看看标准！

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zxw314000发短消息加为好友zxw314000

最后登录201*-3-9注册时间201*-3-1阅读权限50Q豆0热心136SQ币201*积分282精华4帖子175主题0绿带中级

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发表于201*-3-113:27|只看该作者好东东

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hbyy108发短消息加为好友hbyy108

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发表于201*-3-119:20|只看该作者尚可！！6SQ统计插件forExcel2.0下载点评回复引用举报返回顶部

摆渡神箭发短消息加为好友摆渡神箭

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发表于201*-3-120:12|只看该作者内容太空洞

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zlr发短消息加为好友zlr

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发表于201*-1-2114:13|只看该作者

当作题纲还不错，有数据支持就更好了。

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zhangwu发短消息加为好友zhangwu

最后登录201*-3-9注册时间201*-8-15阅读权限30Q豆0热心56SQ币1202积分120精华0帖子348主题13绿带初级

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发表于201*-10-1709:08|只看该作者

内容如何姑且不论，楼主的思路应是大家值得借鉴地！以标准的章节为纲展开论述，是实实在在的体系运行情况报告。

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blake发短消息加为好友blake

最后登录201*-3-10注册时间201*-6-5阅读权限100Q豆0热心5016SQ币20603积分2060精华0帖子5288主题28黑带中级

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发表于201*-10-1713:49|只看该作者实话实说,做得不怎么样.

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zhuqinghua发短消息加为好友zhuqinghua

最后登录201*-2-18注册时间201*-10-6阅读权限10Q豆0热心16SQ币170积分17精华0帖子37主题1初级会员

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发表于201*-12-1314:52|只看该作者尽管不完善，我还是顶起

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