电力燃料公司运行分析及建议4
淮矿电力燃料公司工作汇报材料
在集团公司领导的亲自关心下，电力燃料公司从今年3月份正式更名，增加了人员和机构。我们的工作在去年探索的基础上全面铺开，1-8月份累计完成西部资源销量445万吨，（其中供省内电煤245.1万吨；10家参股电厂204.1万吨），产值28.23亿元，毛利8664万元，利润7524万元。
随着公司的迅速发展，业务量的扩大，目前操作中存在的问题和困难已经严重制约公司的发展，如果不解决这些困难和问题，将会影响电力燃料公司201*年1000万吨，201*年1500万吨目标的实现。下面将公司目前存在的主要困难和建议汇报如下：
一、人员严重不足
集团公司给电力燃料公司编制53人，11个科级机构，其中：机关科室5个，驻外办事处6个。是集团公司在去年260万吨基础上配备的，今年预计完成600万吨以上，机关、驻外人员长时间超负荷工作，职工安全和精细化管理都无法保证。（一）淮矿电力燃料公司机构情况1、机关科室
现有业务一科、业务二科、综合业务科（业务三科）、数质
第1页量管理科及财务科，随着业务量的全面铺开，现有科室及人员远远不能满足发展需要，而日常调度指挥、价格管理等科室的缺失已成为制约公司发展的瓶颈。
2、驻外办事处
现有6个驻外办事处（其中连云港办事处属市场营销部编制）。西部、太原、西安3个办事处负责资源采购，现有业务人员12人。西安办事处仅有3人，每天除奔波在陕煤化总部及下属矿区之间，从上报计划到装车发运每个环节都要现场盯，人员疲惫不堪。
秦皇岛、连云港、泰州3个驻港口办事处，发运监管人员14人，发运遍布沿海、沿江十五个公共码头，情况复杂，一条2万吨海轮单次不间断作业26-48小时，为了保证人员安全，数质量监管到位，每次作业需2-3名工作人员。以秦皇岛办事处为例，现有管理人员6人，发运港口5个，月均发运2万吨海轮15条以上，最远相距300公里，由于人员少，发运量大，距离远，交通工具少，常出现1人监管一个港口的情况，人员安全，数质量监管都无法保证。
3、市场营销部配合部门
随着电力燃料公司的发展，市场营销部原有科室业务量相应大幅增加，机构及人员缺编缺员。（二）与国内较大煤炭物流企业比较
通过了解，目前国内年交易量1000万吨左右现代煤炭物流
第2页企业人员均在300人以上。以大连泰德为例，201*年预计完成1200万吨销售量，按照现代企业架构配置，现设有47个业务部门，员工319人。
总部设有战略管理部、品牌管理部、制度与流程、运营管理中心、供应链管理部等18个机关业务部门，114人；
港口8个储配中心及办事处，80人，仅大连、锦州两个储配基地就有57名管理人员。
驻外采购部7个，30人，内蒙区域设有鄂尔多斯、锡林浩特、海拉尔等4个采购部门。
驻外市场销售部14个，83人，遍布华东、华中、华南各区域。（三）建议
1、为了适应201*年1000万吨的规模量，今年年底到明年年初急需增加67人，人数达到120人。其中：
①增设5个科级单位，其中4个科室，1个驻外办事处：运输科、调度中心、价格管理科、纪检监察科、曹妃甸办事处，需27人；
②在原编制基础上需要增加人员编制40人；
2、现有驻外销售处实现双重职能转变，同时挂名电力燃料公司驻外分公司。
3、从201*年到201*年，逐步增加人员，总体人员达到200人左右，实现现代化组织架构。
第3页二、办公场所紧缺（一）办公空间不足
淮矿电力燃料公司机关共有25名工作人员，使用8间办公室，约160平方米，除3位副总设有独立的办公室外，其他办公空间十分拥挤；三个业务科室共50平米，12名工作人员办公，日常业务工作都无法正常开展。（二）缺少现代化办公条件
目前的办公场所与淮矿电力燃料公司当前的规模和未来发展规划不配套，无法满足现代化、信息化办公要求，需要增加办公室，配备专用的会议室、接待室、调度大厅等办公场所。（三）建议
为实现淮矿电力燃料公司的十二五规划及目标，早日将淮矿电力燃料公司建设成为国内一流的较大型煤炭物流企业。淮矿电力燃料公司需要集团公司增加1000平米的办公场所，满足未来80-100名机关工作人员的办公需要，组建现代化办公的架构，整体设计规划，合理布局，形成一个分工明确、权责清晰，多部门联动高效的现代化企业。
三、煤企采购资源工作情况
电力燃料公司成立以来，一直致力于与产煤大省、产煤企业合作，从源头拿煤，争取资源的稳定和优惠的价格。但煤炭企业视
我们为同行竞争者，不愿直接将资源卖给我们，设置重重障碍。
目前，从煤企采购资源有两种模式，一是神华置换资源，
第4页二是采购煤企的市场资源。
（一）神华置换资源量不足
通过资源置换，把本土煤通过市场化运作，实现了集团公司效益最大化，也是电力燃料公司利润的主要来源。201*年置换资源合同量60万吨，占电力燃料公司全年采购资源量不到10%。
（二）西部资源车运直达发运困难
晋、陕、蒙地区资源丰富，但受制于运力，发运困难，加之不规范操作，代理、点装、小款层出不穷，五大电重点运力计划也要经过代理才能发运。作为国有企业，我们永远不能用不规范的手段来对付不规范的市场。
煤企发运先重点计划，后合资公司，最后才考虑交易计划的发运。以陕煤化为例，201*年签订120万吨交易合同全年仅发运3.7万吨，201*年在双方高层互访的基础上，签订战略合作协议及100万吨购销合同，由于没有拿到重点运力，每月25日后才安排当月铁路计划，而且很难批下来，目前仅发运2个列，都是通过代理运作，直接操作基本不可能。
经了解，陕煤化与江苏省燃料公司于今年初合资成立的陕煤化江苏公司，发运量就相当稳定。（三）建议
1、扩大与神华资源置换量。
201*年签订合同量18万吨，实发13.64万吨；201*年签
第5页订合同60万吨，截止8月底共发运46.52万吨，预计全年可按合同量兑现。根据双方近期衔接情况，建议201*年置换资源量按200万吨安排。
2、与其他煤企进行资本合作。建议与陕煤化等煤企组建合资公司，进行实质性合作，在双方共赢的基础上，调动对方积极性，从而满足拿资源的需要。
四、资本金不足（一）现状
目前淮矿电力燃料公司资本金3亿元，无法满足正常经营需要。从上游供应商产煤企业采购资源，要求我们必须全额预付煤款；下游用户电厂，由于国家银根紧缩，电厂融资困难，拖欠煤款，致使我们回收煤款困难；港口库存占用资金。
年初，集团公司下达500万吨任务，定位资本金3个亿，今年预计完成600万吨以上，明年将达到1000万吨，3个亿资本金远远不足。（二）建议
请集团公司现阶段将淮矿电力燃料公司的资本金规模再增加1-2亿元，以适应淮矿电力燃料公司目前的规模增长速度，随着未来规模的进一步做大，淮矿电力燃料公司的资本金需求将逐步提高。
附件一：市场营销部（电力燃料公司）需增加的编制及设备情况说明
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扩展阅读：燃料生产管理标准
生产管理标准
1范围
本标准规定了运行分公司生产管理的职责，工作内容与要求、责任与权限，检查与考核。本标准适用于龙口运行分公司生产管理工作。2引用标准
1、电力部《电力燃料管理办法》
2、《电力生产设备运行管理规程》（热机部分）3、《山东电力燃料运行管理制度》
4、《山东电力燃料设备、设施管理制度》
5、其他与电力生产管理相关的规定、制度、办法等。3职责与权限
3．1．生产运行管理部分：
3．1．1燃料运行管理生产上服从电厂生产调度和安全管理，按电厂生产的需求组织供煤，确保电厂的安全生产和经济运行。
3．1．2在燃料公司的领导下，具体负责电厂燃料运行的安全生产管理、技术管理、行政管理工作。协调与电厂有关部门的工作关系。在生产上服从电厂高度，接受电厂的安全管理，领导运行人员全面完成公司下达的各项生产任务和各项经济指标。
3．1．3领导运行工作人员认真执行上级有关安全生产的规章制度，严格执行运行规程，安全规程，操作规程确保安全经济运行。
3．1．4每天参加电厂生产碰头会，参加由电厂组织的月度安全例会，安规考试和其他安全活动。3．1．5负责到厂燃料的接卸、存储和入燃料的输送。煤炭负责输送到煤仓。应通过合理掺配确保入炉燃料的质量，保障锅炉安全经济运行。
3．1．6入炉煤采制样设备的运行管理由煤管班负责，电厂可派员跟班监督。
3．1．7入炉煤电子皮带称运行管理由运行班负责，电厂可派员监督。双方对皮带称的自动记录量应做好核对确认，并在相关记录上签字，配合电厂对入炉煤电子皮带称砝码校验和实物校验工作。3．1．8负责对储煤场院定期测温、倒堆和每月底盘点的准备工作。做好存煤场的防汛、防风、防自燃、防火的措施。
3．1．9运行中设备发生异常需进行紧急事故处理时，有权变更运行方式，切换备用设备。
3．1．10根据燃料运行工作需要，按照生产管理程序，可以直接向电厂有关部门提出配合工作要求或了解与燃料运行相关的安全运行生产情况。
3．1．11定期召开运行分析会，研究经济指标完成情况，及时调整运行方式，保持安全经济运行，努力提高经济效益。
3．1．12如锅炉发生降出力灭火事故时，如怀疑是入炉煤质因素所致，分公司可依据省局关于入炉煤质量鉴定的有关规定参与事故分析和质量鉴定工作。3．2生产设备管理部分
3．2．1负责电厂燃料设备运行管理
3．2．2参加编制燃料系统设备设施及其他建筑物年度大修、更改项目计划。
3．2．3根据部、省公司反事故措施要求，负责燃料设备的年度反事故技术措施（设备运行部分）的编制、实施。
3．2．4负责设备大修、更改项目运行安全措施的编写审批。3．2．5负责生产运行人员的技术培训和动手术登记考试考核。3．2．6负责按月与各厂材料供应部门结算购买物资材料的费用。3．2．7负责和检修公司签订维护合同。4管理工作内容与要求4．1燃料运行工作票管理
4．1．1燃料运行要认真执行工作票制度，在运行设备进行工作时，要按电力和热力安全规程的有关规定办理工作票。4．1．2工作票的使用范围按部颁安全规程和各电厂现场安全规定的使用范围办理手续，严禁无票作业。
4．1．3工作票应按专业统一编号登记，工作票所列工作内容必须清楚明确，设备名称要双重编号，安全措施齐全，停电、停水、停气等安全措施正确无误。
4．1．4燃料运行工作许可人接到工作票后，应根据工作票的要求和有关规定，正确执行安全措施。在开工前与工作负责人共同检查安全措施执行情况，双方填写工作许可时间并签字，方可工作。
4．1．5检修工作结束后，检修人员必须清理现场，经运行人员验收合格后，办理工作票终结手续，方可离开现场。
4．1．6运行分公司每月检查一次工作票执行情况，各班工作票合格率应达到100%，燃料公司将荼票合格率纳入经济责任考核。4．2燃料运行分析管理
4．2．1燃料运行分析，主要以设备安全情况，经济运行情况，现场各种规章制度“两票三制”执行情况为主。同时也要分析人员思想情况及燃料系统的最佳运行方式。
4．2．2运行分公司每月召开一次由班长、安全员、培训员、技术员参加的运行分析会。各班组的运行分析会每周一次。
4．2．3燃料运行分析分为岗位分析、专业分析和专题分析。各种形式的分析均应围绕着优化运行方式的安全性和经济性；减少设备损坏与磨损，确保安全生产进行，以提高燃运工作的安全性、可靠性、稳定性。
4．3燃料运行培训管理
4．3．1运行人员必须达到部颁电业生产工人技术等级标准和“三熟三能”的要求，不断提高生产人员的技术水平和实际工作能力。
4．3．2运行培训工作应认真贯彻落实燃料公司专业基础理论学习与工作实践相结合的要求。积极开展岗位培训、岗位成才活动，努力提高广大职工的专业理论水平和实际技能。
4．3．3对于新上岗的运行人员，严格执行三个阶段培训，一是燃料运行管理制度、运行规程、安全规程学习培训；二是现场见习培训；三是跟班学习培训，通过三个阶段培训合格后，方可上岗独立值班。
4．3．4对达到独立值班能力的职工，各班组也要依照每个职工所在岗位的具体情况制定培训计划，进行常规性的现场考问、技术问答、事故预查和反事故学习活动，以提高职工的生产技术水平。
4．3．5在进行安全技术培训中，安全规程考试每年一次；运行规程考试每半年进行一次；生产知识考试每月两次。各种考试成绩均纳入岗位经济责任制考核。4．4燃料设备管理A设备维护
燃料公司、电厂、检修公司共同做好设备运行维护，燃料运行分公司、检修公司班组每天定期检查巡视设备，发现问题及时解决。B设备缺陷管理
（1）运行分公司发现设备缺陷后及时将缺陷输入微机并通知检修公司。
（2）检修公司严格遵守“小缺陷不过班，大缺陷不过天，重大缺陷有人管”的原则，做好设备消缺工作，，及时消缺，以确保设备正常运行。
（3）凡因检修公司消缺不及时和消缺率低造成设备停电，影响机组发电用煤，燃料公司严格按运行维护合同工考核检修公司。
（4）燃料运行分公司每天在电厂生产调度会上汇报设备运行情况及消缺率。（5）电厂督促检修公司做好设备消缺工作。
（6）设备维护费用燃料公司与检修公司签订承包合同，按月平均支付。如发考费用超出合同定额部分由检修公司负责。运行分公司监督检修公司履行维护合同情况，并提出考核意见。C设备、设施的大修、更改和报废
（1）燃料公司、电厂、检修公司共同做好燃料系统设备、设施的大修及更改工作，确保燃料系统安全可靠运行。（2）设备、设施的大修及更改计划编制。电厂、燃料运行分公司根据设备运行状况和反事故措施要求及时上报有关技术改造计划，认真做好设备、设施、建筑的大修及更改项目计划编制，计划编制电厂负责，燃料运行分公司参加。电厂上报省电力公司审批，同时报燃料公司生产企教部。（3）电厂根据批准大修、更改项目计划与检修公司签订实施承包合同。检修公司认真组织实施年度项目完成率100%。
（4）设备、设施大修更改项目竣工验收由电厂负责组织，燃料运行分公司、检修公司参加，重大项目燃料公司生产部参加，验收严格执行三级验收制度和质量监督检查标准，凡燃料公司未参加验收和验收不合格的电厂不准工程结算，燃料运行分公司不准将设备投入运行。
（5）大修更改工作中，加强设备全过程管理，项目设备选型要进行技术考察，择优而用，注重引用新技术、新工艺，确保技术先进，质量可靠，达到预期效果，设备技术论证、考察，燃料运行分公司参加。
（6）设备报废、变更应严格执行省电力公司设备管理有关规定，设备报废、变更由检修公司填写申请，与燃料运行分公司协商后报电厂。D设备评定级
（1）检修公司严格按省电力公司颁发的《设备评定级管理制度》做好设备评定级工作。（2）检修公司对设备进行设备评定级与燃料运行分公司协商后报电厂。E设备技术资料、台帐
（1）电厂、燃料公司、检修公司要健全设备资料、图纸、台帐并及时整理登记。（2）大修、更改项目技术资料、图纸由检修公司整理后报燃料运行分公司、电厂。（3）电厂应做好大修、更改项目中设备固定资产卡片登记。5检查与考核
5．1本标准的执行情况由运行公司经理按月检查考核。
5．2考核内容为本标准规定的工作内容、要求与任务完成情况。^^5．3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。
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