稽查部工作方案

稽查部工作方案

组建集团稽查部方案

稽查部工作原则

1、切实维护和保障供热公司的正当权益，规范供用热管理，加强对用户用热行为的监督检查。2、

通过走访调查发现问题，结合监督情况，整理汇总后向集团公

司提供管理考核数据。3、

稽查部部门职能

1、负责对集团下属各供热公司的用热稽查和收集违规用热信息。2、负责入网面积、供热面积的稽核。

3、依据相关法律、法规对热用户的用热行为核实。

4、对私自改动室内采暖设施而造成自身或其他用户室内温度不达标行为的调查。

5、负责热费减免户的稽核。

6、对私接、私停、私改；擅自变动供热面积；窃取热媒（软化水）的违规行为进行调查。

7、对集团下属各供热公司相关部门履行用热、收费规章情况进行监督。

廉洁自律。稽查部人员配置及岗位职责一、稽查部长（1名）

1、在主管经理的领导下，负责对公司供热管辖区内违章用户的监察工作。

2、计划安排部门人员的工作任务，并检查工作落实进展情况，定时向上级领导汇报。

3、严格执行《各城市供热管理条例》，发现问题做到公正、公开、合法，不越权滥用法律

4、认真做好集团各供热公司供热辖区内用户的合法面积，楼栋构成等基础工作，为公正监察掌握第一手资料。

5、认真做好对违章增加面积、私改供热工艺、私放供热热水的用户进行调查工作。做到廉洁奉公。

6、定期把违章用户普查情况和待处理违章用户情况上报集团。7、认真向违章用户宣传《各城市城区供热管理条例》和有关供热法规，树立形象，全面维护公司的利益。二、稽查员（3-4名）

1、认真执行稽查部长的指令。

2、经常向稽查部长汇报工作，处理好内外关系，全面完成稽查部长交给的各项任务。

3、对违章、违法私接、乱放的不法行为，认真走访收集证据。4、稽查员在巡视过程中，对发现的私接乱改和非法用热、用水行为要查清、查细，及时汇报。5、对每天查出的问题要有记录，有分析，有依据。对查违章事实不清的用户不可随意处理以免造成被动及不良影响。

6、稽查员在当天的检查和查实过程中，详细做好监察记录，每天向稽查部长上报书面材料。任职资格：年龄：30岁以下学历：不限性别：男

任职条件：1.为人正直，吃苦耐劳。2.会驾驶优先。薪资标准：

底薪201*+绩效工资（方案一、每发现一户偷窃热用户奖励罚款金额的50%。方案二、每发现一户偷窃热用户奖励100元。）+出差补助

稽查部工作流程

接到工作任务→根据任务全面走访调查→记录相关情况、数据（文字、照片）→汇总数据并拟处理意见→上报集团

稽查部部门工作守则

1、工作时按规定着装、仪表大方、标志佩带齐全。2、工作时规范用语、不说脏话、粗话。

3、稽查询问时态度和气、尊重对方、克服粗暴行为。4、不得为违章人员说情，严禁私下解决。

5、接待来访时认真做好记录、仔细分析、耐心解释。6、检查发现、群众举报、上级交办、有关部门移送的违章违规事件应当登记、认真调查核实。7、工作时间严禁喝酒。

8、工作中严格按程序办公，严禁吃、拿、卡、要。

9、在稽查过程中发生违规行为，及时调查处理，并视情节轻重追究有关人员责任，虚心接受社会监督。

稽查部人员进入用户文明服务标准

1、凡到用户服务的工作人员，对用户有门铃的需先按门铃，礼貌说明身份和来意。

2、对没有门铃的用户，敲门时要轻重适当，不大声叫喊，每次3-4下，敲门时间以不超过一分钟为益。

3、进入用户家中要对用户的配合表示感谢，并戴好鞋套或换鞋进入，尽快完成工作。

4、工作结束后，要为用户清理好工作场地，走时要礼貌道别。5、稽查人员和保安人员在对用户进行供热设施和热水设施监察时，稽查人员应进入室内，保安人员应在门外留守。

6、耐心解答用户询问，对不属于本职范围的要求应向用户说明，不随意应答。

扩展阅读：烟台XX福建分公司稽查部201*年度工作方案

烟台XX福建分公司稽查部201*年度工作方案

为了更好的服务福建分公司销售市场，进一步加强稽查工作效率。我代表省公司稽查部作201*年度稽查工作方案。工作方案的目的是：更好地维护省公司销售市场秩序；达到的工作效果是：有效地打击和控制市场窜货，保持市场价格系统的稳定；

201*年度稽查工作方案分三大类：1，查处市场窜货（也是今年稽查工作的重中之重）；2，市场研（主要是产品的价格系统与产品陈列，铺市的稽查）；3，配合国家有关部门打击市场上的假货与傍名牌；

围绕上述三大类工作，制定了今年稽查工作方案内容，内容主要包括有：组织建设、稽查专员工作要求、稽查专员工作流程、查处窜货及处理窜货工作流程、市场调研及打击假货与傍名牌工作流程；窜货收购工作流程组织建设

省公司稽查部今年在XX总经理直接领导下，组建了一支稽查队伍。以地级市为单位，9个地级市各配置一名专职的稽查专员，每位稽查专员受省公司稽查部直接领导与工作调配。但接受当地营销部监督，工作作息时间同步于当地的营销部。稽查专员工作要求

1，稽查人员归稽查部直接领导，认真执行稽查部安排各项稽查工作任务；2，驻地的稽查人员接受当地营销部的监督及日常工作作息时间的安排，但在工作中保持中立性、独立性；

3，核实的各项数据必须真实，接受到市场人员举报各项的数据必须稽查人员亲自实地亲查核实；

4，稽查工作中必须做到客观、公正、公平；

5，平时工作中加强与当地市场人员和所负责的经销商及相关人员的沟通，通过沟通提高稽查人员本身的业务能力及工作效率；6，每天有的所做的工作日记和每月的月度工作总结报告，都要有电子版发到省公司稽查部审核；稽查专员工作流程

1，准时按当地营销部的工作作息时间报到，并参加当地营销部的各项营销会议；

2，每天的工作行程是按照上个工作日所做的工作日记中制定的各项工作任务安排；

3，通过市场人员举报及市调报告体现的情况（窜货的网点，产品名称），并由此制定稽查工作行程；

4，到窜货地区与市场人员沟通了解详细情况（制定稽查终端点的路线）；

5，因工作需要到外地出差的，应提前一天向分公司稽查部和当地营销部报备；

6，按预定的路线核实举报的终端点；（取证----各种标识等证据）7，稽查人员通过在取证过程中的各项数据在CA系统中和泉州库查找窜货商；

8，将核实的数据制成窜货报表，上传到分公司稽查部审核；9，窜货报表打印成文本，由窜货举报地区经销商盖章确认并传真至分公司稽查部；

10，稽查人员对自己负责的区域所查处的各项窜货情况建立电子档及文本档；

11，跟踪分公司对该地的窜货处理执行结果并及时反馈至稽查部；12，每个月的25日对每个月的稽查工作做总结，并形成书面报告提报到省稽查部和当地营销部；

查处窜货及处理窜货工作流程

1，接到市场人员和市调部门的举报（窜货的终端网点，产品名称）

2，稽查人员第一时间到窜货地区与市场人员沟通了解详细情况（制定稽查终端点的路线路）3，核实举报的终端点（取证工作）

4，将核实的各项数据制成窜货报表（分省内与省外两份），上传到分公司稽查部审核。

5，将稽查部已审核窜货报表打印成文本，由窜货举报地区营销负责人签字与当地经销商盖章并传真至分公司稽查部（并做成电子版存档），稽查部将文本窜货报表上报XX总经理，由孙总签字审核。

6，稽查部根据窜货状况，如是省内间的窜货依据《XX福建营销管理公司市场窜货管理规定》下发处罚通知书，省外的窜货第一时间上报到总公司的稽查部，稽查部及时跟踪总公司对窜货处理结果并反馈到被窜货地区的营销部；

7，当地稽查人员跟踪通知书执行结果并及时反馈到稽查部；8，稽查部对接到窜货处罚书未能执行到位的经销商及营销部，做进一步的处罚并在协同中全省通报；窜货收购工作流程

1，当地营销部发现市场窜货需收购的，需举报单报备并传真XXXXX至省公司稽查部，经查证后方可进行收购。提报的资料（需电子版）：窜货举报单、等发到XX邮箱：XXXX@qq.com2，收购窜货工作由营销部经理或业务主任一方与经销商人员共同进行。

3，被窜货方营销部市场人员协同经销商人员回购窜货产品完毕后须

将《已回购窜货产品明细表》，需提报（电子版）发至省公司XX邮箱。

4，营销管理公司稽查部在收到《已回收省外窜货产品明细表》后的

3个工作日内指派当地稽查专员抵达该市场，进行已回购品种、数量、价格方面的核实确认。凡稽查部未能在指定时间内前往市场确认工作的，逾期将视同认可。

5，凡收购窜货价格不得高于公司规定的经销商付款价，如高于总部规定的收购价格的，需提报《回购窜货产品申请表》至营销管理公司稽查部，经总经理签署同意认可后执行。

6，营销部对于市场上发现需进行收购产品（除总部规定的解百纳、雷司令及以上产品），需提报《回购窜货产品申请表》至营销管理公司稽查部，经总经理签署同意认可后执行。

市场调研及打击假货与傍名牌工作流程；

1，市调主要调研公司产品在各个地区的陈列状况、铺市状况、产品价格系统；

2，市调过程中，稽查人员要注意分区域、分渠道，分品项。数据真实，能客观反应当地市场状况。

3，市调产生的报告建档并上传到省公司稽查部和当地营销部（作为营销部的市场参考）

4，按到举报和市调过程中发现的假货和傍品牌产品，第一时间调查取证。

5，对假货和傍品牌产品搜集到的证据存档保留及时上传到省稽查部，同时与当地营销部配合到当地工商部门举报，并将搜集到的证据交给工商部门，积极配合工商部门打击假货、傍品牌产品；（工商部门需要的各项资料由省稽查部出具）

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