201*年轮审情况工作汇报
强化审计监督规范财务管理
201*年审计工作情况汇报
在区、镇的正确领导和高度重视下，围绕“以审计促规范、以规范促发展”工作宗旨，按照“村级财务每隔三年必审、村干部离任必审、村民信访必审”工作要求，扎实开展村级财务“三年轮审”工作。根据今年审计工作目标，截止11月，已完成轮审工作，并取得了一定成效。现将有关情况汇报如下：一、审计工作开展情况
自从201*年开始实行村级财务“三年一轮审”工作以来，今年是第一轮的最后一年，又是村级织组班子进行换届之年，在开展村级财务“三年一轮审”工作的同时，我们对凤村、新皇甫两个村居的主职干部支部书记进行离任经济责任审计。今年的轮审工作安排分四批、共12个村居。第一批按排6月份，具体是：荷湖村、璜山北村、三江村；第二批按排7月份，具体是：赵墅居、里谷社居、洋江村；第三批按排8月份，具体是：方徐居、外谷社居、上窑村；第四批按排9月份，具体是褚家村、菖中居、石泗居。对具体情况作时间上适当调整延长或缩短。
1、开展村干部离任审计工作。
201*年，根据村居组织班子换届的实际情况，我们开展了干部离任经济责任审计工作，5月份依法对凤村、新皇甫2个村居的离任书记的经济责任进行了审计，根据审计内容突出三个重点。一是村经济责任目标完成情况。主要是审核集体资产保值增值、债务债权清理、内控制度建设等情况。二是财经法纪执行情况。主要是审核财务管理、资产管理和民主理财等方面财务行为是否违规。三是农民群众关注的热点情况。主要是对集体资产租赁、处置，工程项目管理，债权、债务管理等方面的情况进行核实。审计两村资产总额达2182万元，在审过程中提出了问题和
建议，纠正了一些村的错误做法，并对离任村干部任期内的经济责任进行了客观评价，有效地监督了村级财务的规范运行。
2、村级财务轮审工作。按照轮审内容要求，主要四方面。一是财务收支审计。主要包括08-10年村级财务经营收支、补助收支和其他收支情况进行审计；二是专项经费支出审计。以财务制度执行状况为目的，对审计村相关的财务费用、专项补贴、干部工资、村民分红福利支出等，进行有针对性收支审计和情况核实；三是民主管理监督情况审计。主要是规范财务手续、重大财务支出、工程招投标建设，是否执行“四议两公开”民主管理工作程序；四是资金使用管理审计。主要是对开户银行账户资金核对、出纳保管的现金盘点等。同时，对集体债权、债务承担情况和所有者权益情况进行核实。
二、审计整改情况和取得的成效
审计是手段，整改是目的。为强化审计整改力度，根据审计结果情况建议，我们对13个村居审计情况进行反馈通报，通过向村居班子成员情况反馈，指出存在问题和不足，逐步整改取得了成效。一是从村干部思想认识上有进一步提高，他们认为：加强对村级集体资产管理，通过财务轮审使他们能够进一步了解本村的资产财务情况，对村集体经济运行及财务管理规范有很大帮助。二是村集体资金使用管理更有规范，通过现金盘点监督，以据抵现得到了有效控制，并清理挂宕账金额53.74万元。三是收入合同管理有了进一步加强，增强了收入合同履行严肃规范性，通过对应收、应付款项清理，明晰了债权债务。四是财务费用开支有了进一步规范，工程项目招投标等村务工作程序有所增强，不规范凭证入账明显减少，村务民主管理监督工作等各项制度得到进一步落实。具体呈现在以下几个方面。
一是通过村级财务审计，在化解农村矛盾、维护农村稳定、促进农村工作开展方面的重要作用充分认同。如凤村、新皇甫在今年村级组织换届后，通过对村支部书记离任经济责任审计。村干部普遍认为通过农村财务审计能够实现“还村干部一个清白，
给村民群众一个明白”，在一定程度审计是保护村干部，同时也起到“警钟长鸣”作用，为此，村干部“干净干事、民主理事、按章办事”的意识明显增强了，在财务和农村集体资产管理方面，与镇三资办的工作联系或业务咨询更多了。
二是财务制度进一步健全并得到更好落实。通过三年来轮审，针对各村居普遍存在的问题，根据村级集体“三资”管理工作的总要求，今年下发了斗镇委[201*]30号《关于进一步规范村居财务费用支出的意见》、斗镇委[201*]56号《关于明确拆迁安置小区物管会财务管理审批制度的通知》等意见规定，为规范村级财务管理提供了制度保障。进一步规范了村级“三资”监管作用，保障了集体资产增值保值，发展农村集体经济和新农村建设。
三是农村社会矛盾得到有效化解。如：新皇甫居的原市场财务信访问题，通过审计消除了群众的误解，在一定程度上化解了干群之间的矛盾，为村级各项事务开展创造了良好环境。实践证明，开展村级财务审计监督工作，改变了村级财务管理的混乱状况，解决了与群众切身利益、村级集体经济组织发展息息相关的难点问题，有效的防止了村集体资产的流失，开辟了一条反腐倡廉的有效途径，增强了村干部的廉洁自律意识和依法、依章办事的自觉性，从而消除了群众的疑虑，密切了党群、干群关系，维护了社会和谐稳定。三、存在问题及下一步打算
通过审计，我们清醒看到，当前农村财务管理中，还存在一些不容忽视的问题，按照财务管理制度要求存在的足，主要为：
1、现金管理以据抵现金额偏大，挂宕账清理不够及时，这种现象在村居资金管理中较为突出，从上述已审计结束的村居中统计，实际以据抵现还有472万元，其中：领借款276万元、支出宕账11.84万元、费用挂宕账9.89万元、遗留问题挂宕174.27万元。挂宕账金额较大的村居：外谷社105.72万元,璜山北148.29万元,里谷社129.65万元，主要原因：一是个别村领导
不重视，工程领款不及时结清；二是遗留问题长期不处理；三是有些村居的出纳把关不严，事前审核监督做得不够。
2、合同签订不规范，合同履行不够慎重，新官不理旧账，容易造成集体资产流失现象，如：坝头丁居标准厂房转让留问题。
3、工程建设招投标制度执行不够，有些村居干部自主性较强，没有按招投标管理制度使用集体资金，工程劳务支出金额较大，存在真实性失控现象。如：三江村以务工费全额支付河道清淤工程金额较大，招投标工作做的不够。
4、土地保值款逐年下降，有些村利用土地款搞村民福利，超支现象控制较难。
针对上述问题，建议将着重抓好以下四个方面：
1、要高度重视村居干部思想教育，提高村居干部的思想认识和工作能力，可多采用法制课讲座形式进行案例教育，不断增强法制意识和自身素质。
2、加大审计督查力度，提高审计整改到位率。为强化社会监督，对审计后不整改或整改不及时的，将由镇审计协调小组进行督办并进行定期通报。对审计中发现的一些严重违纪违法事件，将及时向相关部门办理移交手续。
3、加大制度建设力度，健全长效管理机制。强化全程指导监督，加强事前、事中、事后全程指导监督，构建完善的监督体系和运作机制，在事前监督上加强村财务预算管理和民主理财监督，事中监督上强化会计代理服务中心监管，事后监督上继续加大审计监督力度。
4、加强队伍建设。要提高村居财务人员素质，健全岗位职责考核激励机制，切实增强工作责任心，开展业务培训教育，通过培训不断提高农经人员、代理会计的知识水平、业务素质。
镇经管审计办201*年11月3日
扩展阅读：201*年度审判管理工作汇报材料
双峰县人民法院审判管理工作情况汇报
一年来，我院在上级法院的精心指导下，紧紧围绕建设全省优秀法院的奋斗目标，始终坚持以加强审判管理工作为着力点，狠抓执法办案第一要务，通过健全审判管理制度、明确管理职责、严格考核考评和奖优罚劣等一系列措施，进一步规范司法行为，提高案件质效，审判工作有了一定地提升。从一年来的审执工作情况来看，全院共审执结案件6191件（不含非诉审查案件），比上年同期多结1030件，同比上升20%；调撤案件3998件，比上年同期多结1326件，同比上升49.6%，调撤率为89.2%，同比上升11.1%；执结案件1304件，比上年同期多结221件，同比上升20.4%；案件质量也有所提高，民事、行政案件上诉93件，比上年同期减少23件，同比下降19.8%。我们的主要做法是：
一、强化层级管理，充分发挥各审判管理主体的能动作用
我院十分注意各层级管理之间的合理分工，做到管理规
范、有序，充分调动各审判管理主体的积极性，强化各审判管理主体的责任感，增强向心力和凝聚力，从而形成合力。作为宏观管理主体的审判委员会、院领导，主要关注审判运行机制的整体状况是否良好，审判各环节是否协调，及时了解审判运行机制遇到问题以及症结所在，及时作出决策，解决问题，从而维护审判机制的正常运行。年初，我院党组根据上年度全院审判质效状况，提出了今年的工作目标，确定了工作重点，制订了考核细则，把各部门的各项工作目标写入精细化管理考核实施细则；每季召开院务会，听取审管办对全院审判绩效情况汇报、庭长对本部门审判绩效情况的说明，然后根据全院和各部门的审判绩效情况提出下一步工作要求。作为中观管理主体的审判管理办公室，围绕决策抓落实，具体负责审判流程管理、案件质量评查、审判绩效管理、精细化管理考核等工作，为院领导和庭长们提供准确、全面、客观的审判工作数据，并对审判运行态势作出正确分析判断，协助审判委员会、院领导开展好对全院审判工作的宏观管理工作，协调各业务庭认真做好部门内部的微观管理工作，同时衔接、处理好宏观、微观管理之间的各项事务。各审判业务部门的庭长是微观管理的主体，他们直接指导办案，直接管理法官，他们对审判工作的管理是最直接、最基础，也是最有效的。因此，我院明确他们为庭室审判质效的负责人，规定必须每月对本部门的工作进行一次讲评，每季度对本庭业务范围内的审判质效进行分析评估；从而，确保了我院审判管理工作的有序开展。二、注重案件质量，加大评查力度。
我院始终把提高案件质量作为审判管理的工作重心，成立了以院长为主任的案件质量评审委员会，负责组织领导全院案件质量评查工作。制订了一系列规章制度，在省高院《案件质量评查规则》的基础上制订了《案件质量评查操作细则》，对各类案件的办理在程序、实体、文书制作和案卷装订归档方面提出了具体要求，也明确了具体的扣分标准；对案件实行逐案评查，对已送检的6109件进行了全案评查，对8件被发、改案件进行了重点评查，并建立了办案干警个人案件质量登记台账，评查结果按季考核，记入个人绩效档案。同时，加强了对发、改案件的责任追究力度，制订了《发回、改判案件责任追究办法（试行）》，规定：凡被上级法院改判或发回重审以及本院再审改判的案件，应当进行过错责任分析；承办人自收到被上级法院改判或发回重审的案卷或被本院再审改判通知之日起10个工作内必须写出过错责任分析报告，并提交本部门（承办单位）与主管院领导集体研究，且形成书面责任分析报告后，连同案卷材料送审判管理办公室评查；审判管理办公室自收到案卷材料及办人与承办单位的责任分析报告后10个工作日内进行评查，并写出评查报告报审判委员会讨论。审管办评查的8件案件中已报审委会讨论3件，并对其中2件案件的承办人因办案存在过错，已进行了相应的责任追究，作了相应的处罚。这样，进一步加强了办案人员的工作责任心，确保了案件质量的提高。
三、严格文书审查，注重文书效果。
裁判文书是人民法院对外形象的一种表现，文书写作的好坏直接反映出人民法院的执法水平，也反映出办案干警的工作能力。因此，我院对文书着手进行规范管理；一是严格审批程序，全院所有的裁判文书均须经业务部门负责人及主管院长审批后，方可盖章发送当事人，严把了文书审批关。二是严格文书制作要求，要求文书格式要规范，结构要合理，叙事要清楚，论证要充分，说理要透彻，程序要合法，适用法律要准确，处理要正确，逻辑要严密，语法要得当，行文要流畅，并充分体现现代司法理念。我院将省高院裁判文书制作技术规范及最高法院各种法律文书样式复印下发各业务部门，并集中组织学习。三是加大文书质量评查，在逐案评查的同时将法律文书作为案件质量评查的一项重要内容；同时，我院制订了《裁判文书评选办法》和《裁判文书评选活动实施方案》，开展裁判文书评选活动，在每个办案人员所办结案件中抽取三篇裁判文书，共111篇，由全院15名审判委员会委员进行集中评查和复议，且院长亲自参与评查和复议，对被评定为优秀文书的，每篇奖励承办人100元，平均得分前三名的，每人奖励500元，评定为不合格文书的，每篇处罚承办人200元，对得分最后10名的文书逐案通报到人。通过评选活动，检验了办案法官的文书制作水平，促进了我院文书质量的提高。四是规范文书管理，规定文书按月报送制度，各办案单位在每月报表时必须同时报送结案文书，由审管办统一制成电子文档保存，这样，既确保了报表的准确性，也加强了文书的统一管理。同时，对裁判文书上网也作了严格的规定，制订了《关于在互联网上公布裁判文书的暂行规定》，严格规定了裁判文书上网的审批程序和操作流程，并规定各办案单位必须按生效裁判文书的40%在互联网上公布，现全院已在网上公布1070篇，确保了审判公开，促进了司法公正，改善了司法形象，维护了司法权威。
四、提高庭审能力，规范庭审行为。
庭审观摩与庭审能力测评，是我院近三年狠抓审判管理工作的一项重要举措。我院制定了《庭审观摩与庭审能力测评实施方案》，成立了工作委员会，负责该活动的组织、测评、总结、奖惩等工作。每次庭审观摩与庭审能力测评活动，均采取一评一表，分别计分的方式对审判人员在庭审中的程序操作、言行举止、驾驭能力、秩序保障等方面进行评审。除全体审判委员会委员到场参与评审外，还邀请了县人大、政协、政法委的领导和社会各界的代表参与。今年共开展庭审观摩测评8场次，人大代表、政协委员、政法委的领导参与人数达25人次；每场庭审结束后，由全体评审人员与主审部门的审判工作人员进行座谈，就庭审中发现的问题一一进行点评，提出相应建议。每次活动结束后，工作委员会组织全院干警，对观摩评审情况进行集中点评和总结，要求全院干警在今后的庭审中高度重视，切实提高庭审驾驭能力，同时要求各庭室多通过庭审观摩的方式，加强庭室之间和干警之间的学习与交流。
五、注重绩效考评，提高办案效率。
司法绩效考核工作也是我院今年审判管理工作中一个重点。院党组高度重视，在年初制定岗位目标责任制时就对各审判业务部门提出了具体的绩效考核指标，把司法绩效纳入《精细化管理考核细则》和《干警绩效考核办法》，建立起司法绩效按月报表制度，实行按季一小考，半年一综合，年终一大考的考核模式，同时健全了奖惩制度，有力地促进了我院司法效率提高。
六、规范审判流程，提高司法效率。
我院为了规范审判流程管理行为，制定了案件流程信息定期报送制度和《审判流程管理规程》，对案件的流程管理作了详尽的、全面的规定，具有较强的操作性，为案件流程操作提供了具体的行为指南；同时，我院建立了全院案件流程管理信息登记台帐，对个案从立案到审理、到结案、到归档各个环节的信息分别进行电子录入，对案件流程进行全过程的跟踪管理。规定各办案单位在每月的20号向审管办呈报个案信息，审管办及时进行分部门录入，对即将超普通审限的案件提前20天对办案单位发出督办函，督促结案，对全院6290件案件进行了全过程的跟踪管理，对62件案件进行了审限督办，从而有效地提高了我院的审判工作效率，杜绝了超审限案件的发生。
七、推行巡回办案，提高为民服务意识。
为了提高为民服务意识，落实司法为民，我院今年进行了集中清理执行积案、征收超子女社会抚养费、集中办理涉农案件等专项活动。且组织各业务庭在全县范围开展巡回办案竞赛活动，并制订巡回办案竞赛活动实施方案；要求在矛盾纠纷突出、案源比较多的乡村、社区、厂矿、企业中开展巡回办案；并要求每个巡回法庭必须邀请（县级以上）人大代表、政协委员、执法监督员以及基层领导等旁听庭审2次以上，参与案件处理的人数不得少于20人，并要求参与人员在预先制好的表格上作出客观公正的评价。在今年的巡回办案期间，我院办结案件3114件，且均系调解或撤诉结案，进入企事业单位16个，进村25个，邀请人大代表、政协委员、执法监督员、基层组织领导等参加案件的旁听、调处、执行272人次。这不仅方便了群众诉讼，节约了诉讼成本，同时对我院落实司法为民理念，提高办案效率和社会公信力起到了积极的作用。
八、做好司法统计，加强审判管理调研
司法统计是人民法院审判工作实绩的具体反映，是为领导决策提供可靠依据的保障，意义极其重大，责任心要求极强，且是繁锁而复杂的一项工作。为了让各部门的统计员熟练地掌握司法统计的业务知识，我院二次请中院审管办领导来院培训指导，且把新任统计人员召集到审管办进行了一一培训，审管办也不定期的派人到各部门进地业务指导，从而使各部门的统计人员具备了较高的理论素质，确保了我院司法统计的及时、准确。同时，我院加强了审判管理调研工作，先后向上级法院报送审判管理论文（材料）4篇，司法统计论文8篇，向院党组写出分析报告2个，审判管理通报4次，编写审判管理简讯3期，在本院外网发表信息6篇；加强了管理意识，增加了管理经验，为审判管理决策提供了较好的参考依据。
我院的审判管理工作虽然取得了一定的成绩，但与上级法院的要求和兄弟法院的工作还有较大差距。我们将以更强的责任，更大的力度，更硬的措施，全力推进我院的审判管理工作，为开创法院审判工作科学发展作出更大的贡献。
二0一一年十一月十一日
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