收货流程
西安曲江宾馆收货程序
严格按照宾馆的有效申购单、每日采购单或合同进行验收货物。1、任何物品到达，应先询问采购员供货商名称或申购部门，以便收货；2、找出有效申购单、厨房每日采购单或合同，如无申购单、厨房每日采
购单或合同；
3、询问采购员或叫货部门；4、拒收
5、按照有效申购单、厨房每日采购单或合同（以下简称申购单）的内容验收货物，发现任何一项不符的，拒收并通知采购员处理。包括：a品名：检查货物的品名和申购单品名是否一致；b牌号：检查货物的牌子和申购单牌子是否一样；c规格：检查货物的规格是否申购单所要求的；
d数量：实地点算或称量、度量货物的数量是否符合申购单的数量，如是合同订购，应写清实收数的同时，注明合同订购数或差异，实际收货数应在申购数的合理可接受范围内，如果实收数大于申购数应及时同申购部门联系，不能接受的应予退货。
e质量：看外观和包装，看生产厂家，生产日期和有效期，可通过手感进行鉴定质量、听其声音鉴定质量、鼻子闻来鉴定质量、品尝来鉴定质量、仪器、仪表来鉴定质量；
f价格:收到货物时的价格以采购申请单上所定的为准，如货物价格低于申购单上的价格，以实收的价格为准，如实收价格高于申购单上的价格，应拒收，并通知采购员处理；g验收水产、肉类、蔬菜类时，首先要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物。特别是鱼类，活、鲜、净。虾、肉、鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过称；其次要向供应商所要当日送货物品的卫生检疫证；h验收货物时，根据货物的特性，可采取不同方法进行全面检查抽查破坏性检查试验i申购部门（或仓库）应同收货员一起验收；
j验收第一次到的货物时，需由使用部门经理确认，方可收货入仓库或使用部门；
k验收无误后，填制收货记录，注明申购单号码、并由收货员和收货部门领班级以上员工签字；
l将货物送至申购部门或仓库，其中一联收货记录随货同行；
6、因特殊原因造成的无申购单和厨房每日采购单购货（即紧急采购），应弄清原因，可以先收货后补申购单或厨房每日采购单，并注明，如果宾馆管理部门不批准该项购进，责任由采购员负责；
7、分部门使用的低值易耗品，由部门经理监督造册，每月进行盘点，财务部门进行定期或不定期的盘查进行管理。
8、退货凡因各种原因导致退货发生时，收货员可根据实际填制出门证给供货商。应退的货物应及时退掉，不能保管在办公室，如因特殊原因需保管的，可暂时入仓代管，并收取一定的代管费。
9、补开收货记录一般情况下，收货员不补开任何收货记录，收货永远原则是亲眼所见，在特殊情况下补开收货记录，应该：a、实地去查看货物b、有部门经理签字认可c、查找是否由审批过的申购单
10、在收货记录上应注明供货商名称和付款方式。11、贵重物品和固定资产的收货程序与此相同。
扩展阅读：相关收货流程图
营运规范收货培训
附件（四）
收货流程（配送入库）
相关部门：配送中心运输组、收货部配送中心送货投单工作内容：配送中心将商品运送至门店后，通知收货员，并将配送出库单交收货员执行人员：录入员核单工作内容：核查配送出库单的正确性；填写收货资料目录；在配送出库单上填写收货编号；通知相关营运人员到收货区域、实施收货动作外箱辨识相关部门：收货员、理货员、配送中心运输员工作内容：依据收货标准执行收货动作；在配送出库单上填写实收数量，并签名确认。单交录入员注意事项：因和配送中心是同一公司，在清点商品时可适当抽检即可执行人员：录入员工作依据：收货员已做收货动作的配送出库单工作要求：录入员录入系统并在配送出库单上并盖“已录入”专用章系统操作：在系统中录入执行部门：录入员检验商品数量、品质录入系统打印配送入库单工作要求：在打印的配送出库单上填写收货编号并签名确认系统操作：打印配送出库单执行部门：收货员、理货员签名复核工作依据：已做收货动作的配送出库单、打印的配送入库单执行部门：录入员工作依据：已签名复核的配送入库单文件归档工作要求：给配送中心的配送入库单不盖“收货专用章“执行人员：录入员相关部门：收货部、门店财务工作要求：①收货资料及时审核；②收货资料当日装订并及时移交财务附件(五)收货结束
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收货流程（直送订单）
相关部门：供应商供应商送货投单工作依据：传真于供应商的商品直送订货单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的送货单工作要求：供应商将订货单递交收货窗口执行人员：收货员工作依据：供应商所投商品直送订货单（传真件）工作内容：核查直送订货单正确性、有效性；填写收货资料目录；在直送订货单上填写收货编号外箱辨识相关部门：收货员、营运人员、供应商工作依据：直送订货单、供应商所送商品、供应商的送货单工作内容：按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在直送订货单上签名确认检验商品数量、品质相关部门：录入员工作依据：收货员已做收货动作的直送订货单工作要求：录入员录入系统并在直送订货单上盖“已录入”专用录入章执行部门：录入员工作依据：已录入、保存的送货验收单打印送货验收单工作要求：在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认系统操作：录入验收单并保存执行部门：收货员、营运人员、供应商签名复核工作依据：已做收货动作的直送订货单、打印的送货验收单核单执行部门：录入员文件归档工作依据：已签名复核的送货验收单工作要求：给供应商的送货验收单盖“收货专用章“相关部门：收货主管、录入员、财务部收货结束工作要求：①收货资料及时审核。②当日装订及时移交财务。
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附件(六)
收货流程（永续订单）
相关部门：供应商送货投单工作依据：传真于供应商的商品永续订单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的送货单工作要求：供应商将订货单递交收货窗口执行人员：收货员工作内容：核查永续订单正确性、有效性；填写收货资料目录；在永续订货单上填写收货编号相关部门：收货员、营运主管、供应商根据商品的质量确认其价格工作依据：永续订单、供应商所送商品、供应商的送货单工作内容：营运主管依商品质量确认价，并签名确认；收货员按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在永续订单上签名确认检验商品数量相关部门：录入员工作依据：收货员已做收货动作的永续订货单工作要求：录入员录入系统并在永续订货单上盖“已录入”专用录入章系统操作：(需录入业务员代码和备注栏录入收货编号)执行部门：录入员打印送货验收单工作依据：已录入、保存的永续验收单工作要求：在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认系统操作：录入验收单执行部门：收货员、营运人员、供应商工作依据：已做收货动作的永续订货单、打印的送货验收单执行部门：录入员文件归档工作依据：已签名复核的送货验收单工作要求：给供应商的送货验收单盖“收货专用章“核单签名复核相关部门：收货主管、录入员、财务部收货结束工作要求：①收货资料及时审核。②当日装订及时移交财务。
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附件(七)
退货流程
执行人员：营运人员收集待退商品注意事项：查询是否符合该商品所属供应商的退货条件工作内容：收集需退的商品，并记下商品名称、数量，交信息部录入员执行人员：信息部录入员制单（退货申请单）系统操作：在系统中制退货申请单相关部门：采购部，信息部经理、录入员工作内容：信息部经理根据录入员提供的退货申请在业务管理中心退货审主管审单核；商品是否需做退货动作；退货总金额权限大小决定谁签字生效相关部门：财务部财务确认工作依据：系统中所生成退货审批单、实际供应商未付款余额系统操作：财务在系统中查询该供应商应付账款余额执行人员：营运人员传单供应商需要文档：已审核的退货审批单工作要求：必须确认供应商收到或获悉退货信息相关部门：收货员、营运人员、供应商、收货录入员工作依据：已确认的退货和已确认的退货审批单退货执行工作要求：在退货审批单上填写收货编号；按商品退货原则将商品退给供应商，填写实退数量，并签名确认。单交收货录入员执行人员：收货录入员录入工作内容：录入员录入系统，并退货审批单上盖“已录入”专用章系统操作：(需在备注栏录入收货编号)执行部门：收货录入员打印退货单工作内容：在打印的退货单上签名确认，填写收货编号系统操作：打印退货单执行部门：收货员、营运人员、供应商签名复核工作依据：已做退货动作的退货审批单、打印的退货单执行部门：收货录入员文件归档工作依据：已签名复核的退货单工作要求：给供应商的退货单不盖“收货专用章“相关部门：录入员、收货主管、财务部退货结束工作要求：①收货资料及时审核。②当日装订及时移交财务。第4页共5页营运规范收货培训
附件(八)
换货流程
申请单位填写换货申请单no被申请单位是否同意换货noyes收货主管签核yes换货执行换货结束
相关部门：供应商、营运人员工作要求：①由申请单位认真填写换货申请单②注意商品的名称、国际条码、商品编号、进价金额、销售单位相关部门：供应商、营运人员工作要求：取得联系确认可以进行更换的商品名称、数量；换货的时间、地点执行人员：收货主管工作要求：及时审核、并交收货组收货员注意事项：必须考虑换货的总金额由换货金额大小决定相关部门核准相关部门：收货组收货员、供应商、营运人员、防损员执行部门：收货组收货员工作要求：严格按换货原则执行换货动作执行人员：录入员工作要求：换货单及时整理并留底备查保存期限为半年第5页共5页
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