内管201*年工作计划
广元市***烟草专卖局内部专卖监督管理检查工作计划
为认真贯彻落实国家局、省、市局内管工作要求，继续深入推进行业内部专卖监督管理工作，进一步规范行业内的生产经营秩序，切实加强日常监督和同级监督，保障行业改革与发展的顺利推进，确保行业持续稳定健康发展，特制定内部专卖监督管理检查工作计划。
一、指导思想
专卖监督管理是行业内部监督管理的基础。加强行业内部监督管理，关系到烟草专卖制度的巩固和完善，关系到行业的持续、稳定、协调、健康发展，关系到行业能否在社会上树立良好形象。内部专卖监督管理检查工作的指导思想是以维护国家利益、维护消费者利益为出发点，谨遵“人为本、法为准、德为先”的核心价值观，在遵循依法行政和公开、公平、公正原则的基础上，对全区行业内所有烟草专卖品的生产经营行为实行事前、事中、事后全过程的专卖管理监督检查工作，严格做到有法必依、执法必严、违法必究。
二、基本原则
内部专卖监督管理检查工作严格按照属地管辖原则，实行管理责任制。烟草专卖局局长对本辖区内部专卖监督管理检查工作负总责；分管专卖工作的副局长具体负责；内管科负责人负责具体抓该项工作的有效落实。
三、组织领导广元市利州区烟草专卖局成立内部专卖监督管理科，科长：王巍；内管员：陶伟；内管综合管理员：吴佳兴；内管信息员：马婉琴。
四、工作计划
内部专卖监督管理的对象主要是：专卖监督管理科、稽查大队、卷烟营销片区。
内部专卖监督管理的内容是：广元市利州区烟草专卖局，遵守烟草专卖法律、法规以及有关规定的情况。主要包括：
（一）对从事卷烟、雪茄烟批发的局本级烟草卷烟营销片区专卖监督管理：
1、严格按照烟草专卖法律法规和有关规定的许可范围进行卷烟经营活动，禁止从无烟草专卖生产许可证的企业和个人购进烟草专卖制品。
2、严格到货确认制度，禁止虚假确认。
3、搞好每季度体外循环自查和核查工作。自查重点是经营情况、确认情况、入网销售情况等。对数据平衡差数要准确说明原因，并附上相关卷烟品牌以及数量等材料。
4、严格按照烟草专卖法律法规以及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟、雪茄烟。严禁拆单分摊、假入网销售。严格入网销售、落地销售、落户销售，杜绝毗邻销售冲击。严禁将卷烟、雪茄烟销售给无烟草专卖零售许可证的单位和个人。
（二）对专卖管理工作监督：
1、加强烟草专卖许可证管理制度执行情况的监督管理。要按照烟草专卖法律法规以及有关规定，及时办理许可证的申领、变更、注销等手续，妥善保管许可证，严格按照许可证规定的范围生产、经营烟草专卖品。
2、加强对案件查处的监督管理。在处罚过程中，必须严格执行“罚缴分离”的规定，做到案件处理程序化、规范化，杜绝错案、败诉案件的发生。
3、加强专卖行政执法的监督管理，行政执法人员必须做到依法行政、文明执法。
4、对烟草专卖品运输环节的专卖监督管理的重点是：加强路检路查工作力度，确保本辖区范围内的所有烟草专卖品的运输行为合法有序进行。
（三）内部专卖监督管理的方式
（一）根据履行内部专卖监督管理职责的需要，有权要求行业内各部门提供专卖监督管理的文件、资料。
各部门必须如实、及时提供有关文件、资料。（二）根据内部专卖监督管理职责的需要，有权采取以下方式：
1、进入行业内相关部门进行实地检查；
2、询问负责人和有关工作人员，要求其对有关事项做出说明；
3、查阅、复制有关文件、资料，对可能被转移、隐匿、损毁的文件、资料予以封存；
4、对发现的违法、违规问题，当场予以制止，并及时进行查处。
（三）定期报告。要定期上报内部专卖监督管理的情况。稽查大队、营销片区每月28日向局上报自查报告及自查表，局每月30日向市烟草专卖局上报内部专卖监督管理情况。（四）监督检查。稽查大队、卷烟营销片区每月自查一次，并将自查情况反馈到局专卖内管领导小组办公室，办公室根据内管规定组织有关人员对各部门的执行情况进行复查，写出专卖内部监督工作自查报告，按市局要求进行报送。（五）同级专卖管理监督。县区烟草专卖局必须发挥专卖管理部门对同级业务部门经营活动的专卖监督管理作用。专卖管理部门要参加生产经营政策的制定，了解日常生产经营情况，及时报告发现的问题；要监督管理卷烟集中呼叫、电话订货、物流配送情况，定期走访零售户，监督集中呼叫、电话订货、物流配送的真实性。
（六）痕迹管理。相关部门在自查时，应做好记录，填写局统一制定的专卖内管自查表，于每月28日前报局专卖内管领导小组办公室，同时做好基础资料的分类归档。
（七）举报监督。要公布内部专卖监督管理专用举报电话、举报电子邮箱，落实专人做好记录，处理举报信息。（八）联系会议。每月召开一次专卖内管工作联系会议，由局专卖监督管理科牵头，稽查大队、卷烟营销片区、综合办公室等部门参加。会上通报规范经营情况、专卖内管自查情况，当前存在的薄弱环节或问题，研究解决的办法和措施，布置进一步的工作重点。
（九）教育培训。要对本辖区行业内的工作人员和有关业务人员进行四次以上烟草专卖法律、法规以及相关法律的集中培训。
（十）定期检查。每月要对稽查大队、卷烟营销中心进行不定期检查，检查的结果和处理意见必须有完整的记录，检查负责人签字后存档备查，并在本辖区通报检查结果。局每月应进行一次检查，检查的结果和处理意见必须有完整的记录，检查负责人签字后存档备查，并在本辖区通报检查结果。
（十一）案件查处。对上级烟草专卖局交办的重大案件线索和本辖区发生的违法、违规案件要认真查处，并报告或通报查处结果。
（十二）案件移交。专卖监督管理部门对查处的违法、违规案件，凡是要追究有关人员行政责任的，要及时移交监察部门。
（十三）要向本辖区行业内各部门及时通报相关的管理规定、政策。各部门要及时向本局通报计划、价格、牌号等有关生产销售经营的重要信息。
（十四）必须加强对各部门内部专卖监督管理工作的监督检查，及时纠正存在的问题。
五、内部专卖管理监督的办法：
对从事卷烟、雪茄烟批发的市本级卷烟营销片区专卖监督管理的办法是：
（一）充分发挥计算机信息系统的功能和作用。一是要充分应用四川省烟草专卖管理计算机信息系统，对卷烟销售方面的情况进行实时监督管理；二是局内管办信息员每月对卷烟销售情况进行查询、监督管理。
1、监督卷烟营销片区、物流中心做好到货确认。2、充分发挥卷烟经营业务系统的作用，监督管理卷烟集中呼叫、电话订货、物流配送情况，及时发现、制止卷烟超限量供货、违反价格规定、虚假入网等问题。
（二）卷烟、雪茄烟到货确认。局内管办应每月对卷烟销售部门的卷烟、雪茄烟到货确认执行情况进行检查。查看每月卷烟、雪茄烟的到货确认情况。
（三）卷烟、雪茄烟销售。按照烟草专卖法规要求，不得对无证经营户供货，卷烟零售经营户应在当地烟草公司进货、销售，严格执行“一价制”和“352”规定。局内管办应每月查看卷烟销售部门的卷烟销售计划、价格、品牌、进销存报表、体外循环自查表。
（五）计划调整。货源衔接计划在执行过程中如有变化，销售部门应通知局专卖内部监督管理办公室。
（六）货源分配。销售部门对货源分配方案确定后，应在内部公开，告知专卖内管领导小组办公室，提高透明度。
（七）入市宣传。各卷烟厂进入当地市场宣传推销新产品时，必须持有四川省烟草专卖局、省工商局关于同意其入市宣传、促销批文，经市卷烟营销中心核准，市局专卖科签署意见同意后方可施行。卷烟入市宣传、促销单位不得给予价外现金补贴或奖励。
（八）滞销卷烟、雪茄烟的销售。局内管办应对卷烟销售部门的滞销卷烟、雪茄烟的销售情况进行检查，查看滞销卷烟、雪茄烟的销售是否有省局批文和销售报表。
对物流中心专卖管理监督的办法是：
卷烟、雪茄烟送货情况。每月实地走访零售户核对送达地点是否与专卖零售许可证地址一致。六、对专卖管理工作内部监督的办法是：
（一）案件报批稽查大队在查获涉案金额在1万元以上5万元以下的案件应在12小时内上报局备案，涉案金额在5万元以上的案件应在6小时内上报局备案；局应向市局报批行政处罚金额在201*元以上（含201*元在内）的案件；涉案金额在1万元以上5万元以下的案件应在12小时内报市局备案；涉案金额在5万元以上的案件应在6小时内报市局备案。
（二）案件查处在案件查处中必须做到“查处分离、罚缴分离”、“收支两条线”的有关规定。大要案件要实施集体讨论制度，并有相应的讨论记录。在案件查处中做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。
（三）文明执法。在执法过程中，致文明用语，亮证表明身份和来意。见面语必须规范、礼貌、热情、友好，做到有礼、有节，做到依法行政、文明执法。
（四）办理烟草专卖许可证及零售许可证的申领、变更、注销、年检等手续必须符合烟草专卖法律法规的有关规定，并对档案资料进行妥善保管。
（五）按规定进行对本局行政执法人员烟草专卖检查证、徽章、行政执法证等证件的申报、使用、归档管理。对专卖执法服装的领取、发放、回收必须有登记、签字等相应手续。
七、工作要求
（一）提高认识，切实加强组织领导。结合学习贯彻国家局、省、市局会议精神、安排当前的工作，要把专卖监督管理检查作为突出重点，抓紧安排好、部署好。领导要对本辖区内专卖监督管理检查工作负总责，单位主要领导要亲自挂帅，亲自进行部署，切实加强领导；分管领导要严格按照国家局、省、市局的要求，具体组织，抓好落实。要结合本地实际，认真研究制定具体的工作方案，分阶段进行安排，确保各项检查工作任务落实到位。
（二）求真务实，严肃认真地开展检查工作。开展专卖监督管理检查工作就是要通过深入检查，针对检查出的问题，进行教育、处理、纠正、整改，切实加强日常监管、同级监管，不断完善有效监管的长效机制。要坚持从严过细地进行检查，实事求是地反映情况，局长是自查的责任人，分管领导要具体抓落实，对行业内部烟草专卖品生产经营业务，要逐笔进行清查、核实。在对201*年度生产经营业务的各个环节全面清查的基础上，必须不折不扣地按照自查内容，制定和建立详细的自查档案，涉及生产经营业务的所有相关报表、原始凭证、资料、文件、管理办法、规章制度、检查情况等都要分类归档备查，确保查出真实情况，如实反映存在的问题。同时要实行严格的责任制，各单位“一把手“对自查结果的真实性负责。
（三）明确职责，严格执行责任追究制。对查处的违规生产经营问题以及弄虚作假的问题，要进行严肃处理，坚决追究有关人员的责任。处理的原则是：哪一级检查发现的问题，由哪一级负责处理，涉及违法、违纪的案件要及时移交有关部门处理。自查出的问题，应按有关规定认真自纠、整改并追究有关责任人的责任。局在复查中要对各部门自查出的问题进行督导处理；对市局在复查过程中发现的在自查中没有查出的重大问题，要严肃处理，追究其负责人及专卖部门检查不作为、走过场的责任。
（四）边整边改，建立和完善内部专卖管理监督长效机制。要坚持边整边改的原则，针对发现的问题，认真进行整改，建立健全企业内控的制度和机制，切实提高自律能力，有效防范不规范问题的发生。要进一步贯彻省局《烟草行业内部专卖监督管理实施细则》以及《广元市烟草行业内部专卖监管理督实施细则》，抓好专卖内管长效机制建设工作，要继续完善制度，充实监管力量，加强考核督导，严格落实各项工作措施，确保内部专卖管理监督效果。
二O一O年一月
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