品质部年度工作计划书

品质部年度工作计划书

201*年质保部工作计划

根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；开展进料、成品和生产过程检验、样品检测等工作，，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。

目前，公司质保部有3人，但是职责范围甚广，包括：进料，制程，成品，出货，投诉处理，还要包括体系完善，部门建立等，而当生产规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量就会越来越大，后期发展需要，品质部还需增加人员.为了保证后续生产规模的扩大，计划使用生产部自检+品质部（生产巡检+成品检验+出货确认）：

序号123456789执行周期工作内容体系的完善.技术要求及标准等信息的收集整理制定质量改进计划并推进参与生产工艺研究，落实相应产前准备根据要求制定相应检验标准（和研发讨论）样品订单检验来料异常处理供应商质量管理，并参与合格供应商的评定生产现场巡视每天每周每月每季半年每年每平即时批时10让步接收批准与否决11不合格品标识处理12客户投诉处理13质量事故处理14质量异常现场分析15负责计量器具检定周期16质量工作总结与汇报17负责相关文件，记录，信息的管理和追踪18预防与纠正措施的实施和效果确认196S的实施与监督20参加工作例会21完成上级临时交办任务

目前现状和后续跟进序号1234567891011121314151617项目组织架构部门职责岗位职责体系管理程序流程检验标准供应商管理来料控制产线品质控制出货品质控制生产现场控制成本控制客户投诉部门目标教育培训（品质）QCC品管圈活动6S活动执行情况已建立已制定已制定进行中完善中长期收集，短期补充，不断增加长期进行每批控制每天每天每天每天每批处理，长期改善暂时制定部分，计划后续增加后续人员增加后进行部门稳定后计划后续落实

编制人：曹勇

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质量部年度工作计划书

目录

前言

1.组织结构1.1组织架构1.2部门职责1.3岗位说明2.体系管理3.标准化管理3.1程序流程3.2检验标准3.3闭环作业4.项目管理

5.供应商质量管理6.品质控制

6.1原辅材料控制6.2产线品质控制6.3出货品质控制7.生产现场管理8.成本控制9.客户投诉

10.检测设备/仪器/工具的管理11.文件管理与统计控制12.相关部门协调管理13.部门目标与绩效考核13.1部门目标13.2绩效考核13.3教育培训13.4企业文化

14．品质改善活动推进14.1QCC品管圈14.25S活动

14.3改善提案制度15.总结

根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。

1.组织结构

目前，金狮压铸质量部人力严重短缺，仅有12人，其中6人为201*年新员工。但是职责范围甚广，包括：进料，制程控制，入库，出货，投诉处理，还要包括体系完善，部门建立等，因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。

1.1组织架构

201*年计划质量部组织架构如下图：副总经理

质量部长

副部长部长助理

体来巡理出售文

系料检化货后员

工检室检客

程验验诉

师

图2

1.2部门职责

为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：

A，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保ISO9000、TS16949质量管理体系以及将来的ISO14000和CE、UL等认证能持续运行并有效执行；

B，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划；

C，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“QCC品管圈活动”、“5S活动”等；

D，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；

E，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督；

F，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；

G，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；

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H，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；I，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；

J，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；

K，参与新设备/模具/夹具/量具的台帐管理，检测确认，系统分析，并将检验记录反馈相关部门；

L，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；

M，配合经营人员进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；

N，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。

O，负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。

P，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理

Q，严格控制员工编制、仪器设备维修费和检测用化学用品、药剂的消耗和浪费，合理安排作业班次，不断降低检测费用，控制成本

R，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性S，与其他部门相关工作的协调管理T，完成上级临时交办的各项任务以上内容为质量部的相关工作职责1.3岗位说明

为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。

1.3.1质量部部长1.3.1.1岗位目的

根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作；参与新产品的质量策划，作出相应预防措施，控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执行质量工作汇报，以满足公司各部门业务和客户的需要。

1.3.1.2工作职责见下表1岗位分序类号体1系2制3度4建5设6日7常8质量部长部门质量部主责核决权限全面代理人质量部副部长执行周期每每每每半每每即平天周月季年年批时时√√√√√√√√√工作内容拟管理体系的完善，审核与认证督导各部门建立品质目标并进行业绩评估技术要求及标准等信息的收集整理制定质量改进计划并推进建立品质管理制度和考核办法培训计划的策定参与特殊订单审核，质量计划的作成参与特殊订单的生产工艺研究，落实相应产前准备第2页共16页√√√√√√审决√√√√工9根据产品要求制定相应检验标准√√√√质量副总√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√作10样品以及特殊订单检验安排11原辅材料的异常处理12131415161718192021222324252627282930供应商质量管理，并参与合格供应商的评定生产现场巡视让步接收批准与否决不合格品处理客户投诉处理质量事故处理阅质量日报审质量异常现场分析负责检验设备及检测器具的管理质检员操作规范性检查负责计量器具检定周期和报废的批准质量统计分析质量工作总结与汇报负责相关文件，记录，信息的管理和追踪预防与纠正措施的实施和效果确认部门人员工作质量检查和考核5S的实施与监督参加工作例会完成上级临时交办任务√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√直接上属直接下属质量部副部长、部长助理，体系工程师、文员表1

1.3.2质量部副部长1.3.2.1岗位目的

根据公司发展和体系管理的需要以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，组织下属开展原辅材料、产品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的准确性和及时性，对生产现场异常情况即时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表的作成，质量部长不在时代理质量部长事务。

1.3.2.2岗位职责见下表2岗位分序类号12345678质量部副部长部门质量部主责核决权限品质保证代理人执行周期无工作内容拟品质管理制度的执行确保本部门品质目标的达成制定质量控制计划，品质工程图对所属人员的工作监控教育训练培训计划的策定与实施根据特殊订单的生产工艺要求落实相应产前检验准备检查计划，检验标准或检验规范的切实执行样品以及特殊订单检验安排第3页共16页

√√√√审决√每每每每半每每即平天周月季年年批时时√√√√√√√√√√910111213141516171819202122产品实现全部过程的监控负责错检、漏检等异常的原因分析及追溯生产现场巡视监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行认定不合格品原因分析及处理检验记录的审核纠正预防措施的监督与跟踪检验设备及检测器具的管理与维护计量器具周期检定和报废的申请质量统计分析质量工作总结与汇报5S的实施与监督参加工作例会完成上级临时交办任务质量部长√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√直接上属直接下属巡检员、理化室组长、进货检验、出货检验表21.3.3质量部长助理1.3.3.1岗位目的

对新产品、新技术，新工艺，新要求的跟进，作成相应的作业指导书及检验规范，对生产检验起指导作用，监督晚班所有质量部成员的工作达成以及规章制度的保证。

1.3.3.2岗位职责见下表3岗位分序类号123456789质量部长助理部门质量部主责品质工程代理人执行周期无核决权限工作内容拟质量方针，质量目标的达成状况稽核确保本部门品质目标的达成新产品，新技术，新工艺的开发与研究技术要求及标准等信息的收集整理质量计划，作业指导书，检验标准的制定特殊订单审核样品制作全程监控监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行认定客诉客退的调查，分析及处理√√√√√√第4页共16页

审决√√√√√√√√√每每每每半每每即平天周月季年年批时时√√√√√√√√√√√√√√√√10质量事故报告与统计11纠正预防措施的监督与跟踪12检验设备及检测器具的制作，采购及操作培训13客户投诉统计分析14质量工作总结与汇报155S监督16参加工作例会√√√√√√√√√√√√√17完成上级临时交办任务1819直接上属质量部部长√√直接下属巡检员、理化室组长、进货检验、出货检验表31.3.4体系工程师1.3.4.1岗位目的

根据公司业务和客户的需要以及本部门质量工作计划和目标，组织质量管理体系及相关产品认证的实施与审核岗位分序类号12345678910体系工程师部门质量部主责体系认证代理人执行周期无核决权限工作内容拟质量管理体系的完善与审核产品认证及第三方检验主导质量方针，质量目标的达成状况稽核新产品，新技术，新工艺的开发与研究技术要求及标准等信息的收集整理程序文件的拟定、完善质量工作总结与汇报5S监督参加工作例会完成上级临时交办任务质量部部长√√√√√√√审决√√√每每每每半每每即平天周月季年年批时时√√√√√√√√√√√√√√直接上属直接下属1.3.4文员

1.3.4.1岗位目的

根据公司业务和部门工作的需要，制作部门人事管理报表，各类文件的收，发控制存档，部门内办公用品的管理，质量部工量具的管理、维护、以及台账管理，各类品质报表的作成，搜集、管理，劳保用品的发放，和相关业务部门的沟通协调工作，为本部门领导和员工提供服务和业务便利，以实现本部门的质量管理目标。

1.3.4.2岗位职责见下表4岗位分序类号12345文员部门质量部主责统计报表代理人执行周期无核决权限工作内容拟部门人员的考核统计各类品质文件的接收，发放，登记和存档管理部门办公用品的申购和管理工量具台账管理工量具维护，校验第5页共16页

√√审决√每每每每半每每即平天周月季年年批时时√√√√√678910111213检验记录的汇总,统计制作质量统计报表对外联络的实施，比如收发传真，快递等业务部门的沟通与协调各种品质管理与改善制度的稽核报表统计分析协助QE完成客户投诉处理参加培训及工作例会完成上级临时交办任务品质主管√√√√√√√√无√√√√√√√√√√√直接上属直接下属表4

1.3.5巡检

1.3.5.1岗位目的

根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对产品进行质量检验，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。

1.3.5.2岗位职责见下表5岗位分序类号12345678910111213141516171819巡检员部门质量部主责核决权限生产巡检代理人执行周期无工作内容拟查看生产计划或检验计划生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）工序产品的质量检验设备工艺参数确认依据标准进行各工序首件确认（尺寸,外观,性能等）首件检验记录填写按订单工艺跟单进行工序巡检，记录不良品标识并组织隔离紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯对异常的反映、追踪、确认对自用检测工具的保养,维护,随机校验对生产员工的操作规范性，流程性确认对工序末件进行检验并记录当4M发生变动后再次进行首末件确认填写质量检验异常日报表5S实施参加培训及工作例会完成上级临时交办任务质量部副部长、部长助理、√√√√√√√审决√√√√√√√√√√√每每每每半每每即平天周月季年年批时时√√无√√√√√√√√√√√√√√√√直接上属直接下属表5

1.3.6出货检验1.3.6.1岗位目的

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根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行最终检验和出货检验，遇特殊订单时支援巡检进行巡检或片检，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。

1.3.6.2岗位职责见下表6岗位分序类号123456789101112131415出货检验部门质量部主责核决权限最终检验代理人执行周期无工作内容拟查看生产计划或检验计划生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）依据标准进行成品抽检（尺寸,外观,性能等）检验记录填写不良品标识并组织隔离成品标识，数量以及箱卡信息的确认紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯对异常的反映、追踪、确认对自用检测工具的保养,维护,随机校验对最终工序和包装工的操作规范性确认必要时负责产品留样填写质量检验异常日报表5S实施参加培训及工作例会完成上级临时交办任务质量部副部长、部长助理√√√√√审决√√√√√√√√√√每每每每半每每即平天周月季年年批时时√无√√√√√√√√√√√√直接上属直接下属表6

1.3.7理化室检验员1.3.7.1岗位目的

根据国家标准或行业标准进行来料检验，根据检验要求对产品进行三坐标检测，理化室设备、工量夹具的维护和保养。

1.3.7.2岗位职责见下表6岗位分序类号1234567理化室检验员部门质量部主责核决权限理化检验代理人执行周期无工作内容拟查看生产计划或检验计划生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）依据标准进行产品抽检（尺寸,外观,性能等）检验记录填写不良品标识并组织隔离成品标识，数量以及箱卡信息的确认紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯第7页共16页

√审决√√√√√√每每每每半每每即平天周月季年年批时时√√√√√89101112131415对异常的反映、追踪、确认对自用检测工具的保养,维护,随机校验对最终工序和包装工的操作规范性确认必要时负责产品留样填写质量检验异常日报表5S实施参加培训及工作例会完成上级临时交办任务质量部副部长、部长助理√√√√√√√√√无√√√√√√√直接上属直接下属

2．体系管理

目前，大亚湾的质量管理体系文件是照搬石岩的体系文件，限于人员的流通，机械设备的更新，操作环境的变化，因此，为了符合公司业务和客户需要，我们必须更新或者重新制定适合于本基地的作业程序以及相应工序，机械设备，人员管理等等的作业程序，操作指示，检验指导书以及各种质量记录和生产报表，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有职责，事事有程序，作业有记录，检验有标准，工作有计划，实施有监督。

2.1完善公司质量目标，根据大亚湾实际生产状况调整公司质量目标。督促各部门分解公司质量目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。

2.2完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。2.3加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。

2.4设计统计报表，完善质量记录和质量统计，目前计划质量周报和月报，对供应商质量统计，生产线各工序的质量统计，客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向。

2.5实行改善提案制度，全员参与，为公司生产效率和质量提高出谋划策。3.标准化管理

根据公司业务和客户需要，保证生产能力和产品质量，在公司完善标准化管理。3.1程序流程

不依规矩，不成方圆。无论担当何重岗位，执行任何事情，都必须为达到目标而按照适当的，标准的作业程序高效率作业。从质量手册出发，按照手册的流程，保证每项任务都能有合理的作业程序，而且每个程序组合起来能形成一个封闭的圆（图3），也就是一个业务的终结。

新订单要求产品实现

客户满意图3

目前紧急需要执行的有以下几点：

3.1.1更新并完善程序文件，并对流程性作业程序配上流程图3.1.2更新并完善作业指导书

3.1.3拟订质量记录及各种统计报表并分析

3.1.4各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。

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3.2检验标准

有比较才有鉴别，有标准才能有提高。各项工作，各类产品是否符合客户的需要，都需要有一个参照物进行对照，才能有一个基本的判定。

3.2.1外部标准

目前整理好的标准按照发行组织或国家或企业，行业进行了整理，已经装入文件夹并作好了标识和清单，便于查询。

后续工作中，我们会定期进行标准搜索，更新现有标准或收集新标准，以适应发展需要。3.2.2公司标准

为了能让操作员和检验员更清楚，更直观的查阅标准，下阶段将完善公司目前的标准，更新部分标准，并制定一些目前公司没有的标准供检验需要。

其次，针对某些特殊订单，特别制定品质工程图，对订单所有工序进行质量控制，严格把关，保证质量，令客户满意。

3.3闭环作业“谋定而后动”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，这些俗语都说明了我们做事情都必须有计划，有步骤的实施，而且要保证实施的效果，从“谋”而得“动”的“果”，目前来说，我们现在的工作都强调了“检验”的品质作用，忽略了“早期预防”“后期改善”的作用，依照P-D-C-A循环来说，任何事情都应该达到一个完整的环，就目前情况我们必须做到如下几点：

1.对经营业务部门进行工作效率考核，为订单审核和采购生产节约时间2.订单审核时将潜在的影响模式及效果分析整理出来，形成文件，为后续生产和检验做参考

3..随时关注客户变化，及时将变化通知到相关生产部门

4..检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况及时通报生产实施改善

5.所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，落实到操作中去，质检员随时关于改善效果，保证措施的执行性和有效性

严格做到计划实施确认维持与改善的程序。

4.项目管理

将一个特殊订单作为一个项目，必要时采用专人跟进，作出项目计划，让相关业务部门按计划落实实施，做到算无遗策。

品质是设计出来的，不是做出来的，更不是检验出来的。现制定出一分项目质量活动计划（见表8），供参考

编号阶段名称活动名称开展产品的可行性分析活动顾客需求跟踪实施进度周/月例会初始过程流程图，初始过程特殊特性1订单审核阶段初始工艺设备/工装清单/要求输出的文件(记录)项目可行性报告顾客需求跟踪表周/月例会记录初始过程流程图，初始过程特殊特性新设备／工装／模具／夹具需求清单，新设备／工装／实验设备检查清单，新设备／工装／实验设备开发计划进度，量具／实验设备检查清单供方质量保证能力评估第9页共16页

供方能力调查表/评审表，质量保证协议编制“项目质量计划”顾客需求变化跟踪工艺评审2工艺设计和确认阶段供方质量计划评审项目质量计划跟踪确定初始过程特殊特性组织确定量检具、试验设备清单编制样件控制计划跟踪工序调试验收的状况及问题点整改负责编制检验标准\\文件\\记录参与原、辅材料，外协品的认可3样板制作阶段负责样品的检查、试验及评价负责检验作业指导书的修订及完善项目质量计划跟踪跟踪生产准备的状况及问题点整改4模具/设备/检具的制作阶段负责检验员的培训编制试生产控制计划提出量检具、试验设备配置申请并确认项目质量计划跟踪跟踪满负荷生产验收的状况及问题点整改跟踪产品设计文件的修改和完善确认生产控制计划5生产线准备阶段确认检验指导书组织提交顾客或第三方试装样件及报告供应商过程能力审核原、辅材料，外协品的检验项目质量计划跟踪跟踪批量生产状况产品\\过程的质量检验与监督问题点及纠正预防措施计划跟踪表6生产阶段按质量计划归档所有相关文件MSA（测量系统分析）分析供应商评估品质目标统计分析项目质量计划跟踪项目质量计划顾客需求跟踪表评审记录供方质量计划项目质量计划初始过程特殊特性确定量检具、试验设备清单样件控制计划工序调试验收记录检验标准\\文件\\记录检验记录样品检查、试验及评价报告来料、过程、半成品及成品检验作业指导书、QC工程图项目质量计划工序调试验收记录培训记录试生产控制计划量检具、试验设备配置申请并确认项目质量计划工序调试验收记录更新检验标准\\文件生产控制计划检验指导书顾客或第三方报告供应商审核检验记录项目质量计划工序调试验收记录各种检验记录PCAR按质量计划归档所有相关文件MSA分析供应商评估表各种报表项目质量计划表85.供应商（包括外协）质量管理

目前，品质部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上没有监督控制。为了保证原片，外协产品的高质量纳入，计划实施：

1.签定质量保证协议

2.交货时提供产品出货检验报告或生产检验报告3.必要时提供产品质量计划，跟进生产

4.与供应部携手加强来料箱卡，数量，包装外观等确认

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5.生产线上质量检验，异常及时反馈品质部

6.作成供应商质量月报表，定期召开供应商质量会议7.跟进供应商质量改善行动8.供应商审核与评价6.品质控制

6.1原辅材料控制

由于受产品特性及包装要求的影响，大部分来料都不能及时有效的进行品质检验，只能对包装，数量等有个初步的确认，可是这些环节都可能导致生产的延误和产品质量的不稳定性，引起客户投诉和质量目标的考核。鉴于此，我们有必要加强源头控制，即供应商的质量保证控制，通过对供应商体系的审核和质量改善活动的跟踪，来稳定来料的品质。

比如，前不久道康宁公司在石岩生产中心做客户服务讲座，其中提及到一个问题：硅酮胶主剂与固化剂的混合应该是受到原料颗粒大小的影响的，那么，我们是否能要求他们就此作出有效的控制，保证每次交付的密封胶都能比较稳定，便于我们调配，保证我们产品质量的稳定性呢？

6.2产线品质控制

目前由于受到人数限制，暂时的人手是白班晚班各1人，而且对某些特殊订单还要实行片检，因此，对品质的控制肯定会有一定的影响。

鉴于这样的情况，为了保证后续生产规模的扩大，计划使用生产部自检+品质部（生产巡检+成品抽检+出货确认）相结合的方式来进行，当然，检验仅仅只是品质保证的一种手段，实际上不可避免的会造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的办法还是提高生产操作员工的品质意识，强化品质标准观念，从源头控制产品质量，这样才能保证生产即检验，产品即良品，产品质量“做”的好。为了做到这一点，有必要实行：

6.2.1看板管理

1.将不良品作成样板，安置在各工序显眼处

2.将客户投诉的各种不良图片展示出来，张贴在各工序指导生产3.将订单要求及相应标准作成直观文件，便于操作员查看6.2.2品质意识教育培训

1.各工序要定期对班组员工召开班组会议，将上层决议传递到操作员2.对特殊订单召开紧急会议，进行生产及品质控制通报

3.定期召开品质会议，对品质部的相关投诉情况传达到操作员，作好改善措施的落实

和执行，保证改善效果

4.作好上岗培训，设备的操作培训员工基本质量观念十条

1.上片确认：材料投入工序检查材料的外观规格。

2.人人品管：帮助上工序发现不良，检查上工序作业质量。3.报告异常：发现不良/异常向班组长报告。

4.规范作业：严格按WI（作业指导书）作业，并熟悉WI。5.检查工具：开工前检查使用治具仪器，设备工具是否正常。6.统一行动：任何改变不可私自改变，须经领班同意后再做。7.3S行动：材料的合理摆放，操作台面，设备上注意清洁。8.挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出来，作好标记。9.不懂就问:作业方法，作业动作等不懂请教班组。

10.宁严勿松：材料投入工序，检验工序标准，宁严勿松，6.3出货品质控制

严格进行出货品质检验，保证交付出货的产品的包装，数量，型号，标识等无错，漏，混等情况的发生，此处为产品质量最终把关，重点是对包装的检验，客户投诉也较多是因为

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包装错，玻璃少等情况。

目前现状：1.大箱装小玻璃

2.操作不到位，比如：打横钢带的要求3.空运包装强度不够，由于在运输过程中不可避免的野蛮操作，很容易导致

玻璃的碎，裂，擦伤等问题

4.箱卡信息错误或与实际产品不一致等情况

鉴于此，我们有必要对这一环节加强品质控制，从包装组到装车，都应该责任到人。7.生产现场控制

现场管理的主要工作事项：

1.按照操作规程或者作业指导书的标准要求作业2.将以往的经验，教训记录整理，交流，反馈3.杜绝各种白干，瞎干，蛮干的作业行为4.杜绝各种浪费

5.对新人的操作指导，培训，沟通6.各种指令，信息是否能传递到位7.要有强烈的问题意识

8.要经常巡视，目前强调QA的频度是2小时一次

9.要有强烈的服务意识，品质意识，下工序就是我的客户10.现场物料管理要能追溯

11.生产设备，检验设备要周期性维护（禁止在设备上乱涂乱画，在设备上坐卧）12.现场问题现场即时解决，并注意再发防止

13.工作环境要勤5S（整理，整顿，清扫，清洁，素养）14.会议要简短，记录要追踪8.成本控制

1.合理的预防成本

尽量给产品设计与验证提供充足的时间和成本，在样品制作阶段的测试总比给客户投诉后处理起来要经济的多.

2.降低检验成本

包括仪器设备的维护与校正，人员的工时与培训等等，检验方式的合理运用。3.减少不良成本

包括报废，返修，材料，工时，设备的折旧，调查，处理，检验等内部损失以及退货，投诉处理，返修，索赔，运输，公司形象等外部损失成本。9.客户投诉

参照目前的投诉作业程序进行，但是增加下列事项：1.当调查出原因后，必须即时制定出改善措施2.将改善措施落实到工序上实施，并确认效果

3.品质部定期跟踪投诉改善效果，包括对作业指示等标准化管理的审核4.制定月报表，发行到相关部门指导生产改善10.检测设备/仪器/工具的管理

1.建立设备管理台帐，申请表2.建立设备领用借用登记表

3.制定设备定期点检计划，对设备进行维护和保养4.测量系统分析

5.制定检验设备/仪器/工具的操作指示及数据处理方法6.必要时根据操作指示制定培训教材11.文件管理与统计控制

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根据公司业务和体系需要，建立各种文件管理台帐，依据不同分类制定各种文件清单，按时作成各种质量报表，常用软件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC统计过程控制等。12.相关部门协调工作

为了促进产品实现，保证产品质量满足客户需要和公司业务的需要，经常会与其他部门和分厂有业务往来，因此，与他们的工作要合理把握

参考部门工作职责，人际关系学等信息进行。13.部门目标与绩效考核

13.1部门目标

根据公司质量方针和质量目标，分解出本部门的工作目标。保留原有质量目标，计划新增加：

1.原片合格率（合格批次/总批次*100%）

2.供应商问题处理回复率（投诉处理次数/总投诉次数*100%）3.供应商检验报告交付率（交付批数/总批数*100%）

4.工序合格率（某工序合格批数或合格品数/工序生产批数或者生产总数*100%）5.直通率（产品合格批数/总批数*100%）

6.投诉处理改善达成率（生产改善投诉件数/投诉件数*100%）7.教育培训达成率[（实际培训人*次/计划培训人*次）*100%]8.考核合格率（考核合格人数/考核人数*100%]目前暂时设定以上几项，后续根据报表再增加，至于目标数据需要根据实际生产情况进行设定。

13.2绩效考核

除基本考勤考核外，部门将制定工作状况绩效考核表，用绩效考核成绩对应奖金，调动工作积极性和责任感，增强员工的主人翁精神。计划从以下几方面实施考核：

1.工作业绩方面：作业素质，工作量，工作效率，工作达成度等

2.工作能力方面：计划性，应变力，改善提案，岗位技能，发展潜力，工作思维等3.工作态度方面：团队精神，责任感，执行力，主动性，言行举止等

同时也将对出勤，处罚，奖励记入评分系统，计算总得分，计划考核合格率应达到100%13.3教育培训

建立培训登记表格，制定定期培训计划，对与品质相关的人员进行品质意识培训。有必要时，可安排有关人员接受外部培训，提倡部门人员勤勉自修或接受外部教育，鼓励大家积极向上。

时间上会尽量安排在生产比较闲时。13.4企业文化

为丰富员工的业余生活，提升员工满意度，建议组织工会举行各种活动1.娱乐设施和活动，如球赛等2.旅游

3.节日福利，贡献表彰，排忧解难等

4.合理安排工作计划，努力提高工作效率，减少工作时间

14.品质改善活动推进14.1QCC品管圈活动

全员参与，全员品管，组织各部门进行QCC活动14.1.1QC旧七种工具1.检查表2.分层法

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3.因果图（鱼骨图）4.排列图5.散布图6.直方图7.管制图

14.1.2QCC活动步骤1.团队组成2.主题选定3.现状把握4.目标选定5.计划策定6.要因分析7.对策检讨8.对策实施9.效果确认10.再发防止11.目标达成12.标准化管理13.总结14.25S活动1S整理2S整顿3S清扫4S清洁5S素养

改善活动推进实施步骤：成立推进小组推行计划宣传教育培训实施评比检讨定期活动

14.3改善提案制度鼓励全员参与，对公司管理及生产运作提出改善建议及改善步骤，由改善提案管理小组进行初级评审，后期考证，如能采用，提供奖励制度

15.总结

序号123456789101112工作内容组织架构部门职责岗位职责体系管理程序流程检验标准闭环作业项目管理供应商管理原辅材料控制产线品质控制出货品质控制执行情况已建立已制定已制定长期完善，短期更新，更新计划10月中旬完成计划9月底完成长期收集，短期补充，计划9月底完成，不断增加持续执行程序文件支持在10月中旬完成，后续每批执行长期进行，每月报告每批控制每天每天第14页共16页131415161718192021222324生产现场控制成本控制客户投诉测量系统管理文控与统计部门目标绩效考核教育培训企业文化QCC品管圈5S活动改善提案制度每天每天每批处理，长期改善长期长期暂时制定部分，计划后续增加表格待制定，计划9月底完成记录待制定，培训定期实施长期部门稳定后计划照搬石岩先，后续落实先制定制度，后续计划执行

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