仓储部

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仓储部201*年度管理评审报告

尊敬的总经理、蔡老师、各部门领导：大家好！

下面我代表仓储部作201*年度管理评审报告：一、部门的质量目标达成情况库内物料供应及时率目标99%达成100%成品交付及时率目标100%达成100%账物卡一致性目标100%达成93.6%质量目标的达成情况分析与改进：“库内物料供应及时率”达成，主要原因半成品仓的人员的及时增加以及各负责人的心态、技能能有较大的提升；“成品交付及时率”达成，主要原因有两点其一是在关键时期及时增加人员，其二是得益于市场部的支持及时添置车辆、司机、人员从而大大的提高了产品的交付速度；“账物卡一致性”未达成，主要原因有三点，其一是部门的监督、检查工作频率偏低，力度不够，处理太轻，仓储部负责人没有很好的履行岗位职责；其二是部门人员的水平、能力一般特别是在旺季多名员工相继离职，新员工存在一个学习和适应过程；其三是半成品仓空间局限，有时一种物料不得不放在二个甚至四个位置，增加了各员工的工作量和难度；改进措施：在12月已制定了内部检查和监督及处罚管理《办法》并严格按《办法》执行，及时纠正工作中不足之处，同时计划在3月份对半成品仓进行大的调整，释放部分空间以缓解目前压力；加强培训实施末位淘汰制，增强大家责任心。二、管理评审、内审总结

201*年度管理评审报告仓储部发生不符合项2项；201*年公司共进行了3次内审，仓储部共发生不符合项12项；仓储部已就这些不符合项采取了有效的措施并关闭了所有不符合项目，通过这3次内审发现仓储部日常管理工作还存在很多不足之处，主要体现在细节上没有做好，我们将以此为鉴，持续改进，减少类似问题的重复发生。（不符合项见下表）

不符合项目4.2.3《物料清单》未纳入受控文件4.2.3物料卡、生产标识单未受控4.2.4物料清单未纳入部门的《受控文件览表》中6.2.2部门负责人对部门5S目标不熟悉5.6.305年度管理评审报告中不符合项目未及时关闭7.5.2二极管IN4007的长度与样板不一致7.5.3纸箱、灯管的物料卡未按规定挂放8.5.1201*年第次内审不符合项未及时关闭发生时间09.02.2609.12.1原因分析采取措施由于内审时《物料清单》在201*年4月已全部整理完成，并正在重新整理当中。已全部受控。物料卡、生产标识单在受控文件中遗漏部门的《受控文件一览表》未及时更新日常工作中对5S目标关注、学习、理解不够透彻。《改进要求单》已填写完成，未及时交相关负责人关闭。来料检验已由质量部IQC确认为合格物料，仓储部只负责按检验状态标识发料由于半成品仓地方太小为便于管理，将纸箱、灯管的物料卡分别夹起来。部门负责人未及进跟踪，落实。通知文控中心对物料卡进行受控编号并重新印刷重新更新部门的《受控文件一览表》把遗漏的物料清单、新增的物料卡、生产标识单增加到里面去认真学习部门5S目标，并将此作为日常工作内容的一部分来对待。已于6月20日将《改进要求单》交相关负责人审核，并关闭。在以后的工作中如发现物料与样品不一致的及时通知相关部门负责人重新确认并按到书面的确认书后才给予发料该物料负责人按照要求将各物料卡分别放在该物料的上面或侧面，以便查找。已将《改进要求单》NO：0001230NO：0001229NO：0001228关闭，并已存档。是否关闭已关闭已关闭09.12.109.02.26已关闭已关闭已关闭已关闭09.06.1009.12.109.06.10已关闭已关闭09.06.10第1页共4页8.5.1部门质量目标未达成09.01.16其它：CBB电容222/1250V物料卡结存为负数；银狐上盖、小太阳下盖没有及时入账，账物卡不一致。09.12.11、仓管员工作能力、经验有待提升；2、个别供应商交期延迟；3、物料卡填写不规范，检查监督不够。1、物料卡结存确实为负数，但填写应该为“0”2、账目录入工作未能及时跟上。通过培训、教肓、指导、检查、批评、处罚等措施来提升仓管员的工作技能；通过与采购组定期、不定期的沟通，对个别供应商进行重点跟踪，催交物料，确保按时交货。将填写错误的负数更正为“0”，并及时录完账目。已关闭已关闭三、201*年度的工作总结（一）概述

201*年仓储部各项工作基本完成，回顾过去的一年，机遇和挑战并存，面对公司的蓬勃发展给我们全体员工提供了一个展示自我的平台，在这个过程中同时也暴露出了许多不足之处，主要体现在八个字上面“心态可以、能力一般”，面对这个客观评价，我们在201*年着重从以下几方面改进：首先是加强领导的模范带头作用，通过公司及部门的培训、现场指导等措施提高全体员工的基本素质；其次是加强监督的作用，主要是外部的财务部监督和内部的自查自纠，对于屡次不能达标的员工采取个别面谈，单独帮扶的办法使其能够达到我们的要求，对确实不能胜任的员工采取调岗，劝离等措施；最后是不断提升员工的待遇，不断提高全体人员的积极性，促使大家更珍惜各自的职位，从而更出色的完成本职工作，相信通过这些措施在201*年我们要达到这样的评价心态可嘉，能力有余！（二）年度的产品收、发、存概况及总结分析

豆浆机年度收、发、存概况（单位：台）月份收发存158797528151976023565336510190203465874334022442440414480821465354625243242165036432332889630315738877522151697686689261633222359890246976941333105648553019444311156602681043291512817378412030277合计660553641745--

电动机年度收、发、存概况（单位：支）

月份收发存月份收发存1-1803174362201*3122163103727024532112741810347219383536851675212886-4486174347-165015760816901794156569414032581652810201*5380135131152091513093127550506715505合计3067535075--搅拌机年度收、发、存概况（单位：支）172458679711884423073214598346503615027802518211490114646183242754752038942408106427123711845948710468812359327088865510710582154099644499169187401095172913342227511984777774642956121264221201*749136合计931751884359--总结：201*年1～12月豆浆机总进仓为660553台，与上年同期比上升了23.98%（127765台）总发出641745台,与上年同期比上升了19.87%（106376台）；电动机总收入为30675支，与上年同期比下降42.91%（23055支）；总发出35075支，与上年同期比下降48.65%（33237支）；搅拌机总收入为931751支，与上年同期比上升了218.56%（639267支），总发出884359支与上年同期比上升了223.77%（611162支），总结201*年度的奋斗目标的完成情况如下：豆浆机的收入完成了目标（650000）的101.62%，发出完成了目标（650000）的98.73%；电动机收入完成了目标（150000）的20.45%，发出完成了目标（150000）的23.38%；搅拌机收入完成了目标（800000）的116.47%，发出完成了目标（800000）的110.54%，通过上列数据可以证实，仓储部在201*年度的总体收支平衡，成品库存基本正常，豆浆机及搅拌机目标设定基本适宜，电动机的目标需要调整。

分析：201*年度物料供应工作总体评价为一般，特别是在产能不断提升的时候，部分物料供应常期处于“青黄不接”的状态，部分供应商的供货能力受到了严峻的挑战，201*年市场部必须采取鼓励、分流、扼制、淘汰

第2页共4页等强有力的措施才能扭转201*年度的物料供应工作被动的局面；电动机由于公司的战略调整因此离目标相差甚远，属于正常表现；豆浆机、搅拌机的整体表现为需大于求，由于外贸的迅速增长，直接导致了内销的长期欠货得不到解决，也引起了很多客户的投诉，从侧面折射出两个问题：第一产能不足、第二排单不合理，这是201*年的重点工作及改进的关键。（三）库存成本管理

1、建立安全库存一览表，2、每月盘点及时清理超限物料

3、严格执行零库存管理理念，确保常用70%库容为15天生产，20%为30天8%为60天，2%为90天需要的物料。从现金流量、库存空间等方面进行仓库成本控制。（四）、5S的推行以及劳动纪律总结

1、5S现场管理工作仓储部总体来说做的不理想，特别是半成品仓几乎是在垫底，虽经部门全体员工的努力，但始终未见成效，原因分析有二点，其一：是客观存在的空间有限是无法改变，特别是多个区域与其它部门相关联，共同使用，而管理的责任却由仓储部一个部门来完成，这就造成了其它部门不重视该区域的管理和维护，而仓储部又没有那么多的人力和精力去管理，而导致该区域次次被处罚；其二：关键是责任没有履行，大家的认识不够，往往是检查到什么问题就改进什么，工作欠主动，在201*年仓储部将把5S现场管理工作重新划分区域，实行各负其责，大家共同维护的管理模式，从而提升部门的整体形象。

2、劳动纪律方面：201*年仓储部共有三名员工离职，离职率为27.27%（现有人数为11名）大大超过部门的目标（5%），不过经过分析原因较正常，其中一人为正常离职（结婚）；一人为能力、态度不符合公司和部门的要求劝其离职；一人是由于身体原因无法继续工作而离职；在过去的一年中仓储部全体员工都能很好的遵守公司的各项规章制度，并且在突发事故中表现出积极、勇敢、负责的正面形象，得到了公司领导及广大员工的认可为部门挣得了荣誉，树立了榜样，在201*年仓储部将继续发扬这种精神，更好的完成部门各项工作。（五）、部门培训总结

201*年仓储部严格按年度培训计划落实了部门员工的培训工作，总课时为28小时，培训的内容函盖了公司的规章制度、岗位职责、沟通与协调、物料管理、ISO与5S基础知识、生产计划的编制与进度的控制、消防安全等，并及作出了考核，基本符合部门的要求，但是在岗位职责、工作技能这方面做的理想201*年度将有针对性的培训、指导、帮助、督促等方式方法加强这方面。

四、201*年度的奋斗目标及工作规划

1、护眼豆浆机力争突破900000台，较上年度增长40%左右；电动机突破80000台；

较上年下降50%左右；搅拌机收、支突破1300000支，较上年增长40%左右。2、人：201*年度新增员工3个其中半成品仓2人，成品仓1人。

3、机：201*年度为应对外贸订单的装柜预计新增机械叉车1台，手动叉车2台，电脑二套。4、料：继续加强物料的管控、防护工作，降低库存。

5、法：认真推行ISO质量管理体系、5S现场管理工作，加强物料的规范摆放。6、环：通过处理一批积压物料，扩大半成品仓的库容，改善目前的工作环境。7、支持《公司企业报》的工作，仓储部每月有效投稿不少于3篇。

8、严格按照部门的年度培训计划落实培训并及时作出考核，确保记录完整。9、做好部门的消防安全工作以及公司的财产安全工作。

五、改进的建议

1、建议市场部重新任命采购组主任彻底扭转201*年物料采购的被动局面。

2、建议对合格供应商的评定工作必须得到质量部、工程部、财务部、仓储部的认可，真实的反映各供应商

的资质，对于几部门同时评定为不合格供应商必须在适当的时间予以剔除。

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部分品质、交期长期不能满足公司要求的供应商（黑名单）供应商不符合质量不达标交期迟缓建议处理贵鸿达较严重-备选巨川较严重-更换历安-较严重新增汇泰轻微较严重新增展宏轻微较严重改善合联严重轻微新增宝迪-较严重备选声辉轻微特别严重新增3、建议公司在201*年适当的时机引进ERP信息化管理系统，全面提升公司各层次的管理水平。4、建议公司在201*年适当的时机逐步取消塑料（注塑）配件的委外加工（有时自已不够工开）。

5、建议公司在201*年重点强化各级管理人员成本意识及数据意识特别是中基层管理员，在达成目标的同时

通过数据分析能最大限度的控制生产成本。

仓储部：201*-12-30

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扩展阅读：仓储部岗位职责

仓储部岗位职责、流程、管理细则

(201*-12-1613:43:20)

仓储部是公司所有物资存储的核心部门，其主要职责是负责所有物资（包含生产工具、生产资料、产成品）出入库管理。保障生产物资发放以及产品发货管理

仓储部是公司重要得财产保障部门，也是公司配送中心和成本控制部门，它连接着销售、采购、物流以及财务四个部门，在公司里起了一个纽带得作用。仓库主管全面负责本部门得工作。

一、职责仓库主管职责：

1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据生产进度以及业务部、采购部计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性；

2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；

3、及时与生产物资供应商沟通到货情况，并组织人员做好接货准备；

4、及时与相关部门人员核对产品出入库纪录，对物品得出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；

5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；

6、负责工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核；7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区得工作作出相应得调整，达到有效管理仓库的目地；

8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签；

9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；

11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责得态度处理仓库日常工作；

12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；

13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；

14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；

15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作；16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；

17、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；

18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；

20、认真、仔细、负责做好物流的出货、送货等统计明细；

库管员职责

1、仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理（物料的归位，利于存取）和料帐管理（你的料帐一定要准确，要不生产管理和物控就没法作出物料订购计划而影响生产）。做仓管要注意的事项是：料帐要准确（这点是最重要的，生产部作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重

影响成品出货；有物无帐的话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。

2、储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。

3、及时跟催欠料。

4、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

5、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

6、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、

二、库房管理要求：

总要求：

1、库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。

2、仓库物资必须严格按照物品类别整齐存放，每种商品物资应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，昂贵商品应单独着重存放。（条件允许的话还应标明现存数量）

3、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。

4、定期检查消防器材，更新、补充消防物料。5、保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。

6、注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。

7、按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和“送货单”、“领料单”一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。

8、禁止在仓库抽烟。

9、出入库严格按照出入库流程进行管理日程管理要求：

仓库日常运作审计表，具体检查内容

1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等；2、作业工具在不用时，停放在指定区域；

3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入；

4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）；

5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）；6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区；

7、空托盘在指定区域堆放整齐；8、货物堆码无倒置和无超高现象；

9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）；

10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位；（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）

11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范；

12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”；13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签；

14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕；

15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移；16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”；

17、仓库无“四害”侵袭痕迹；18、台账库存和实际库存是否一致；19、仓库是否完全按“发货单”备货发货；

20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库；

21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库；

22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）

仓库的保管原则

1、面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管；

2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放；

3、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所；

4、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法；

5、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则；

6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。

仓库安全防火责任制

1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定；

2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题；3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物；

4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器；

5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸；6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施；

7、不准在库内住人，无关人员禁止入库；

8、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器。

仓库值班室管理制度

1、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事；

2、熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务；

3、重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好；

4、加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况；

5、维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费；

6、坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重；

7、遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负；

8、按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。

三、流程

入库流程：

购进各种商品和原材料以及委托加工物资加工完毕，收到货物后采购人员必须办理验收入库手续，仓库保管员根据公司“物资请购单”和供应商“送货单”对货物数量进行清点，不符合公司要求的货物要拒绝办理入库手续并通知采购人员，由其负责及时退货。对检验合格的商品、材料仓库保管员和采购人员均需在“送货单“及“入库单”上签字确认。货物验收时应注意：

1、公司所购生产用材料物资，首先要经过品检部门的抽检合格后方可入库。对于特殊部门请购的特殊用品，首先经使用部门主管确认签字后方可办理入库。

2、核对实物规格、型号、生产单位是否与请购单一致；3、观察包装完好程度，并清点实物数量；4、完成上述工作后签收供应商出具的“送货单”；

5、验收中发现溢余或短缺时要在“验收单”上注明并按实际数量入库；

6、对于委托加工厂家或生产车间退回的未用物资，由仓库人员清点完毕后开具红字“退料单”送达财务；

7、仓库单据输入人员要在“入库单”上注明购进商品单价，其他填列项目要和仓库清点人员签收过的“送货单”上所填保持内容一致，并将“送货单”附在“入库单”后以便备查。

对于货物在下班后到达的，值班仓库人员要先根据“送货单”上列明的物资项目，逐一核对无误后先办理入库，次日再让其经办人补办入库手续，不得滞后清点。

出库流程：

1、各种材料物资领用时领用人凭主管领导签字后的“出库单”方可到仓库请领物资，仓库人员在未见“出库单”或“出库单”不符合手续的情况下视同手续不全不得向任何人发出物资。所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2、仓库人员根据“出库单”内容核发物资，对于多发物资，要在“出库单”上注明多发数量；

3、完成“出库单”全部内容，空白行应盖“以下空白”章或划斜线予以注销；并让领用人签字确认；

4、仓库内所有商品物资，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库；

5、工具、劳保用品采用交旧领新的制度；发货流程：

1、接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

2、仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

3、仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

4、仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量等。

5、装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。盘点流程：

1、所有的货物每半年必须大盘一次。

2、针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

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