XXX县供销社审计总结

XXX县供销社审计总结

XXX县供销社联合社

二0一一年度审计总结

二0一一年，在区联社党委、理事会的正确领导和高度重视下，内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》，围绕年初审计计划，以提高经济效益为目的，着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题，减少不必要损失和浪费，为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。共实施审计项目3个，审计单位16个，审计查出各类违纪违规使用资金7.8万元，以纠正7.8万元，提出审计建议5条，被采纳3条。现简要总结一、开展年度经济效益审计

7月进行经济效益审计，由分管领导带队，区社审计科牵头，围绕各单位年初与区社签订的目标责任书内容，对所属基层社、直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点，采取“四查四看”的办法，即：查原始凭证，看是否真实合法；查各项收益，看是否有漏收；查帐簿帐表，看核算是否准确真实；查货币资金，看是否运用合理。通过经济效益审计，达到了促进企业加强经营管理，降低成本，提高管理水平，实现效益最大化的目的，同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据，使审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。

二、严格执行法人代表离任审计多年来，我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对XXX供销社、XXX的法

人代表进行了离任审计。通过经济责任审计，不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩，促进企业加强和改善经营管理，保证社有资产保值增值的目的，同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。

三、开展专项审计和审计调查

结合实际，针对存在的问题，我们进行审计调查，开展专项审计。主要是社有资产和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理，限期追回资金3.6万元；发现不合理支出4.2万元，及时落实责任，为企业挽回不必要损失；对农资公司旺季结束，立即进行就地审计，发现赊销金额大且部分欠款超过赊销期限，建议公司人员全力以赴抓清欠。

一年来，我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的努力工作下取得一定的成绩，但按照供销社目前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量，还存在很大差距。今后，审计人员不断更新知识，提高专业素质，适应新形势的需要，努力把我社的审工作做得更好。

四、201*年审计工作安排

供销社审计工作在总结以往经验的基础上，按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，围绕供销社改革和发展的实际，以加强社属企业管理，提高经济效益为中心，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，重点做好下列几项工作:(一)提高认识，加强领导，注重内审工作基础建设，不断提高审

计人员素质。

(二)积极探索审计新规律，改进审计方法，提高审计工作质量。(三)围绕供销社中心工作，有针对性地开展各项审计。

201*年12月12日

扩展阅读：XX县供销社201*年工作总结

XX县供销社201*年工作总结

201*年，XX县供销社在县委、县政府和上级社的正确领

导下，全面贯彻党的十七届五、六中全会精神，认真贯彻落实国发201*40号文件和豫政办201*123号《关于加快供销社改革发展实施意见》文件精神，继续坚持“保稳定、求生存、谋发展”的工作思路，强化工作措施，狠抓工作落实，各项工作取得了较好成绩，在全省县级供销社综合业绩排名中，XX县供销社位居全省第81位，较上一年提高了28个位次，系统上下形成了稳定和谐、干事创业的新局面。一、主要目标完成情况

商品购销完成14.481亿元，占年度目标10亿元的144.81%；规范发展专业合作社22个，占年度目标22个的100%；发展村级综合服务社181个，占年度目标181个的100%；规范发展各类行业协会7个，占年度目标7个的100%；连锁门店发展420个，占年度目标420个的100%；招商引资完成1105万元，占目标1100万元的100.5%；利润总额完成430万元，占目标任务420万元的102.3%。二、主要工作开展情况

一整资源，强基础，推进了改革发展一是以推进经营设施升级改造为重点，夯实发展基础。今年是XX县供销社贯彻落实国发201*40号文件和豫政办201*123号文件精神关键年，也是经营设施升级改造的大建设、大发展之年，按照县社党委确定的力争在3至5年内基本完成基层社升级改造任务目标实施了强力推进。在实施过程中坚持整体规划、严格程序、科学开发、分步实施的原则，达到了升值增效的目的。今年，全社已启动和正在建设的经营设施升级改造项目达7个，总建筑面积31760平方米。其中，营业用房184间（套），10000余平方米；新建职工住房近300套。完成了箭厂河、周河、八里社一期改造工程。正在实施郭家河、八里、陈店供销社二期改造工程；启动苏河社灾后重建，泗店、吴陈河、周河二期旧房改造工程。据测算，箭河社资产升级改造后，资产升值300万元，年增加收益达10万元。泗店社根据规划完成升级改造任务后，可获得13间营业用房，并从一个城镇边缘居住区变成了繁华的商贸城，经济效益提升明显。苏河社灾后重建任务完成后，其社容社貌将大为改观。一年来，XX县供销社经营设施升级改造建设日日有新变化，乡乡（镇镇）有新亮点，所改造基层社彻底消除了危楼破院现象。

二是兴办农村社区服务中心，搭建为农综合服务平台。为了适应农村社会服务需要，满足新时期农民的消费需求，积极参与XX县农村改革发展综合试验区建设，供销社在基层社营业设施改造过程中，以实施农村社区服务中心建设为主要目标，为农民规划、兴建、完善生产生活服务新平台。截止目前，全县供销社系统在建和已建成投入运营较大规模的农村社区服务中心6个。其中，箭河供销社农村社区服务中心已形成了集邮政储蓄银行、社区医院、庄稼医院、洗浴美发、新农合、各种超市等于一体的综合为农服务阵地，极大方便了群众的生产生活，成为当地政府的示范社区；郭家河、八里、周河供销社农村社区服务中心建设得到了当地党委、政府的充分肯定。正在规划建设的陈店、苏河、泗店、吴陈河供销社农村社区服务中心共占地面积达1201*平方米，营业房150间（套）。

三是发展专业合作社和专业协会，强化服务功能。XX县供销社充分发挥行业优势，采取基层社领办、与农民联办、吸收社会专业社的加盟、引导农民自办的方式，积极发展农民专业合作社。目前已发展规范种植、养殖、加工等各类专业社22个，提高了农产品生产的组织化程度，增强了市场竞争能力，积极服务了“三农”，支持了全县农村改革发展综合实验区建设。XX县供销社八里畈茶叶专业合作社着力打造“金绿香”茶叶品牌，今年已销售各类干茶1.5万公斤，实现收入150万元；新农种植养殖农民专业合作社为农户提供优质仔猪，帮助社员外销生猪201*头，帮助农民增收100万元；周河供销社油茶专业合作社积极开展春季服务活动，指导社员科学施肥和春季油茶栽培与管理，提升了社员的油茶科学种植与管理水平，全年共组织购销油茶60吨；陈店供销社引办的XX县业建茶叶种植农民专业合作社被确定为201*年度县级示范社。

（二）、构网络，抓管理，拓展了生存空间

1、加强网络建设，强健供销社筋骨。首先积极打造龙头企业，增强带动能力。根据总体规划，供销社在XX县产业聚集区九龙岭分区选地兴建供销产业园，其产业园汇集烟花爆竹、农资、冷链物流、再生资源四大配送中心，建成涵盖供销主营业务的物流集散基地，该项目得到了县委县政府的支持，今年4月份县政府召开常务会议专题研究，批准了XX县供销产业园的建设规划，规划面积达65.9亩，目前正积极落实征地工作。该项目的落实将彻底改变XX县供销社物流设施落后的局面。其次是加强现有网络建设，重点加强网络店的升级改造，提高人员的综合素质，改善服务的软硬环境。其中，烟花公司、新农公司两大龙头企业在带动能力和规范化管理水平上都有较大提高，进一步健全完善两个配送中心建设，规范发展网络店500多个，覆盖了全县各乡村，形成了功能健全、服务质量较高的配送网络体系。2、加强企业管理，完善法人治理。坚持法人负责制，一级抓一级，一级对一级负责的原则，层层签订目标责任书，层层分解任务落实到人，切实把目标任务落到实处，促进了目标任务按时、保质、保量完成。切实加强企业人、财、物的监督管理。在人员监管上，重点加强对企业法人监督，健全了工作汇报制度，重大责任追究制度，严格控制行管人员编制。在财务监管上，制定了财务管理办法，坚持不定期审计、法人离任审计，规范财务管理。在资产监管上，坚持县社资产办常态化管理，严格资产开发与处由县社领导班子集体研究报县政府审批制度，确保了资产管理与开发的规范运行。

3、积极开展传统业务经营，提高经济效益。资产改造强基础、业务经营促发展是我们坚持的发展理念，今年以来，供销社在打造企业诚信、提高服务水平和创建企业品牌上做文章，采取了有力措施，收到了明显成效。商品购进和销售大幅度提升，各类门店经营利润进一步提高。XX县供销社烟花爆竹有限公司积极销售浏阳天使花炮等名厂产品，叫响了“烟花公司”品牌，提高了市场占有份额。全年共销售各类烟花爆竹800余万元。新农化肥有限公司充分发挥龙头企业作用，积极做好农资购储销保供应服务，常年开展销售放心肥活动，提高了信誉，稳住了市场。3月份，县政府201*年林业专用肥采购公开招标会上，新农公司以其健全的网络、优质的配送服务、良好的声誉、较强的仓储能力和雄厚的经济实力，一举夺魁中标509吨化肥的销售合同，销售金额达135.5万元。今年，共购进各类农资8000余吨，确保了全县农业生产需求。

4、抓外援，借外力助发展。首先，抢抓机遇，加大争资跑项力度，今年成功争取了鄂豫皖第一个消费合作社红色旧址群维修项目，目前财政拨款20万元已到位，红色旧址群维修工程已全面完成，加固了基础，恢复了原貌，使其长期发挥教育作用。其二争取与大企业的联合，带动供销社的发展，今年4月份，邀请省社茶叶公司等有关企业到八里供销社茶叶专业合作社考察共建茶叶基地合作事宜，目前合作事项正在洽谈之中。其三争取县委、县政府的支持。今年3月份县政府在供销社召开现场办公会，形成了县政府常务专题会议纪要文件，支持供销社兴建供销产业园等。县政府主要领导和分管领导分别在县社的请示上批示从财政拿出300多万元垫付资金启动供销社产业园建设。（三）解难题，办实事，确保了大局稳定

一是解难题。今年以来，供销社继续加大养老金收缴工作力度，取得了一定成绩，在完成了年度目标任务的前提下，还催缴了历史陈欠养老金375万元，取得了历史性的突破。同时，积极协调，取得市、县社保部门的支持，免除了供销社社会养老金缴纳的逾期滞纳金，维护了系统干部职工的切身利益，逐步缓解了一直困扰供销社老大难问题。二是办实事。为使困难职工过上欢乐、祥和的“双节”，供销社积极争取解困金并及时准确发放到困难职工手中；协调有关部门解决一名因病致贫的军转干部7000元生活费；积极落实政策，帮助曾为供销社做过贡献的80余名家属工、临时工纳入城镇职工养老保险，解决了其后顾之忧；接待了两名老上访户的诉求，晓之以理，动之以情，积极主动地做好工作，及时化解了社会矛盾；创先争优活动、党风廉政建设、安全统筹、工会、共青团、妇联、车辆保险等各项工作都取得了较好成绩。

三、存在的问题及下年工作打算

201*年，XX县供销社在各项工作中虽然取得了一定的成绩。但还存在一些问题和不足，一是网络建设方面存在着薄弱环节；二是专业社带动力有待进一步加强，等等。201*年，XX县供销社将继续抢抓建设中原经济区机遇，深入贯彻落实国发[201*]40号及河南省人民政府办公厅豫政办[201*]123号两个文件精神，重点抓好以下几点工作。1、继续加大基层社经营设施的升级改造力度，促进全部改造任务的提前完成；2、进一步强化现代流通网络建设，尽快完成XX县产业聚集区九龙岭分区供销社产业园征地工作，推进烟花爆竹第二配送中心建设和农资、冷链物流、再生资源配送中心的迁建；3、加强专业合作社和行业协会建设，提高为农服务能力；4、进一步强化供销社体制改革，强化基层社建设，做大做强社有企业，创新供销社管理体制，推进供销社经营方式转变；5、加大跑项争资和项目建设力度，积极争取各方面的项目支持；6、加强供销社干部职工队伍建设；7、完成县委、县政府和上级下达的目标任务和交办的其它工作任务。

XX县供销合作社联合社二一一年十二月三十一日

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