超市前台部经理工作流程
前台部经理工作流程
一、开店前：
1、协助收银主管、防损部做好派发备用金袋的押款工作。2、组织召开班前会。
3、督促收银主管的排岗及收银台到岗情况，以及收银主管零钞
腰包的零钞是否充足。4、检查未开启收银通道的情况。
5、督促其他营运部门做好开店前的准备工作。
6、检查服务台、存包台、收银台的人员到位及开店准备工作的
完成情况。
7、协助收银主管检测收银系统是否正常运作。二、营业中：
1、在场内不断巡视走动，检查楼面所有区域情况，应便于突发
状况。
2、时刻留意收银台客流量情况，发现同一通道结帐顾客超过三
人时，应及时开启其他收银通道，并疏导顾客，加快收银员工作效率。
3、根据实际客流情况，督促收银主管合理安排收银员吃饭时
间。
4、监督、指导前台员工各项行为规范、职责。5、认真、热情、周到处理每单顾客投诉，协助主管及服务台相
应工作。
6、当顾客稀少时，应督促收银主管合理安排部分员工到营运部
门帮忙。
7、坚持“日落原则”，合理安排每天工作内容，未能完成的工
作应交接好，并跟踪到位。
三、关店后：
1、督促收银主管合理安排收银通道，让下岗收银员分配干其他
工作。
2、当顾客全部离场后，协助收银主管、防损部做好收袋押款工
作。
3、督促收银主管检查收银机钱箱及收银系统是否关闭，台面是
否干净（有无遗留物品）。
4、组织召开班后会，分享各部门信息。
扩展阅读：超市部工作流程
卖场工作流程
河南华联商厦超市部
目录
1、端架、地堆及货架编号作业流程2、确定商品陈列图作业流程3、促销商品陈列图作业流程4、端架、地堆陈列作业流程5、人工订单作业流程6、紧急订单作业流程7、生鲜永续订货作业流程8、补货作业流程9、理货作业流程10、缺货管理流程11、孤儿商品管理流程12、食品、百货报废管理流程13、防盗签（扣）管理流程14、商品残次、破包处理作业流程15、商品变价作业流程16、货价卡、标签作业流程17、清仓、滞销品处理作业流程18、库存更正作业作业流程19、商品负库存处理作业流程20、食品、百货盘点作业流程21、超市部快讯作业流程22、店内促销作业流程23、专题促销作业流程24、促销人员管理流程
25、超市部市场调查作业流程
超市部组织架构
超市部生鲜类食品类百货类营运F1F4F2F3F5F6F7F8F9F10NF2NF3NF6NF4NF7NF8NF9NF11客服收货
1、端架、地堆及货架编号作业流程：序号1234工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员超市部经理部门经理部门主管部门主管、领班卖场布局图确定各部门经营位置确定各大组经营位置确定各小组经营位置确定超市部超市部经理部门经理部门主管3依确定位置编排号码56部门经理超市部经理部门主管超市部经理
端架、地堆及货架编号作业流程
1、卖场布局图确定
根据卖场平面布局图确定门店总体布局。2、各部门经营位置确定
超市部经理依据商厦总经理提供的布局图和部门经理制定各部门具体经营位置。3、各大组经营位置确定
各部门经理根据超市部经理制定的各部门经营位置，合理的分配到所属各大组。4、各小组经营位置确定
各组主管依照部门经理各大组分布图合理的安排大组位置及小组位置。
5、依确定位置编排号码
各组主管依照大、小组布置每一个端架、地堆及货架进行编号。6、审核/核准
部门主管将编制的端架、地堆编号送交部门经理审核，部门经理审核后再上交超市部经理批准。7.编号方法
7.1编号采用6位制编码。说明如下：××××××
部门号通道序号陈列分类号BAY序号通道号BAY号7.2编号代码7.2.1部门号:
“0”=生鲜部“1”=食品部“2”=百货部7.2.2陈列分类号:“0”=货架“1”=端架“2”=地堆
7.2.3通道序号：自卖场入口向卖场依动线由外向内依次编制，并且通道号必须唯一。7.2.4BAY序号:
每一通道自面对货架排面的左边的端架为01号，自左向右对排面货架顺序编制。地堆编号同货架编号原则，一个地堆对应唯一BAY序号。
7.3编号统一粘贴在端架或货架商品陈列区的左上角的位置上。地堆陈列编号统一粘贴在地堆的左下角的位置。7.4编号举例：
7.4.1编号:0说明:
7.4.2编号:2说明:
7.4.3编号:1说明:
03121
生鲜部第三号通道端架第二十一号14005百货部第十四号通道货架第五号
03209
食品部第三号通道地堆第九号
62、确定商品陈列图作业流程：序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员1234确定区域内陈列图确定卖场布局图部门经理部门经理主管陈列原则、有效商品报表陈列图主管确认后的陈列图部门经理主管部门经理审核部门经理陈列图楼面陈列部门经理陈列图主管
确定商品陈列图作业流程
1、确定卖场布局图
在卖场框架确定后及时确定卖场具体布局。2、确定区域内陈列图
2.1在开店前采购主管应作出细分到小组的具体陈列。2.2在开业后商品变更时采购主管应将陈列图更正后传到门店。3、审核
由超市部部门经理及超市部经理分析审核，并监督执行。4、楼面陈列
楼面经理及主管应按超市部提供的陈列图进行陈列，商品陈列应符合商品的陈列原则。
3、促销商品陈列图作业流程：
责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员序号工作内容工作要求12快讯商品明细表生鲜、食品、百货组织区域分配表超市部经理审批34楼面陈列快讯前3天快讯前2天晚闭店后部门经理超市部超市部经理店面快讯作业流程陈列图快讯换档作业程序部门经理快讯作部门经理业陈列图超市部经理楼面组织主管
促销商品陈列图作业流程
1、快讯商品明细表
各大组采购提前3天向楼面递交快讯商品明细表，以便门店各部门熟悉快讯品项。2、生鲜、食品、百货组织区域分配表
各大组采购具体标示端架、地堆等促销的陈列品项。3、超市部经理审批
超市部经理审批促销陈列图及供应商促销费交款单。4、楼面陈列
楼面各部门依据超市部经理批准后的陈列图进行陈列。
4、端架、地堆陈列作业流程：
责任部门/人员123吊挂POP序号工作内容工作要求写明商品描述原价，促销价及促销期间依据文件促销计划表端架及堆头促销计划表端架及堆头陈列计划表端架及堆头陈列计划表13形成文件端架及堆头促销计划表留存申请单执行部门/人员部门经理、主管相关主管相关主管理货员理货员促销计划表申请POP商品陈列生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部企划部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部45百货部生鲜部食品部百货部端架及堆头陈列商品销售报表经（副）理
端架、地堆陈列作业流程
1、促销计划表
1.1各组采购主管于上档前七天根据华联快讯及供应商赞助同意书编写“促销计划表”交部门经（副）理及超市部经理审批后执行。1.2各组采购主管根据端架及堆头促销计划表基本预估销量下促销订单第一单，下单时应考虑陈列方式之基本陈列量，应准确预估避免太多或太少。2、申请POP
2.1生鲜、食品、百货部各组主管根据端架及堆头促销计划表（陈列方式），申请POP，申请POP时间应于促销开始前2天提出。2.2企划部美工组员工根据POP申请单，规格、数量制作好POP，并通知使用部门来领取3、商品陈列
生鲜、食品、百货部营业员根据端架及堆头陈列计划表指定位置陈列商品。
4、吊挂POP
主管及营业员陈列商品完毕后将POP吊挂上。5、业绩评核
超市部部门经理及楼面经理于促销下档后，根据促销区销售追踪表进行业绩评核，针对预估销量及达成率进行总结并分析造成未达成原因。
端架及地堆使用规定
1、每个快讯商品至少占用1/2个端架或地堆中的一个栈板或折叠笼的位置。2、一个单品只能陈列在端架或地堆的其中一处，位置不得重复陈列。3、重大临时促销活动，由超市部经理协调安排使用位置。4、陈列于端架、地堆的商品应提前规划避免缺货。
5、促销计划表应详细填写促销区编号、促销类别、货号品名、价格、基本陈列量、陈列方式、POP规格数量及陈列起止日。
6、端架促销区陈列计划二周更换一次（配合快讯档期）且应于快讯上档前七天完成交经理审批。
端架及堆头促销计划表
部组期促销日期：月日∽月日促销区编号端架制表人：部门主管：部门经理：
地堆促销类别惊爆内超店销平促货号商品描述正常价特价预计销量基本陈列量陈列方式落地折叠陈列笼斜口笼POP规格、数割箱吊挂其他量
端架促销区陈列商品销售追踪表
第1-2天第3-4天第5-6天第7-8天第9-10天第11-12天第13-14天备注商品描述部组促销日期：月日∽月日
促销类别陈列位置编内惊爆超平店号促销货号销量库存销量库存销量库存销量库存销量库存销量库存销量库存制表人：主管：经理：
5、人工订单作业流程：
责任部门/人员依据文件补货申请单主管修改后的订货单经理审核后的申请单序号工作内容工作要求根据销售情况、核查库存后填单依据销售数据，修正进货数量认真审核严格按照申请单内容录入列印认真复核并盖章形成文件补货申请单修改后的申请单审核后的申请单订单执行部门/人员各组领班各组主管各部门经理ALCALC1各组填写补订货申请表2345发传真通知供应商录入并列印订单部门经理审核确认各组主管审核并修改各组领班各组主管各部门经理ALCALC
人工订单作业流程
1、各组填写补订货申请表
楼面各组领班根据销售情况、核查库存后填写补订货申请表。2、各组主管审核并修改
相关部门主管根据畅销商品缺货报表、店内促销计划表及门店实际缺货情况进行审核修正。3、部门经理审核确认
部门经理审核订货品项、订货数量（订购数量÷DMS＝可销天数）是否合理。4、录入并列印订单
ALC文员根据审批完成的订货申请单或OPL建议报表，录入电脑，列印订单，5、发传真通知供应商
传真给供应商，并确认送货日期。
订单申请表
组别：供应商编号：订单号：日期：年月日单货号商品描述位订购数量DMS库存量可销天数申请原因超市部ALC经理部门经理申请主管此单经ALC录入后，存档留底（一个月后销毁）。
6、紧急订单作业流程：
工作内容工作要求/人员各组填写补订货申请表核查库存后填单依据销售数据，修正进货数量认真审核严格按照申请单内容录入并列印认真复核并盖章必须电话确认各组领班各组主管部门经理超市部经理或值班经理签字确认ALC部ALC部ALC部责任部门序号依据文件畅销商品缺货报表店内促销计划表订单申请表修改后的订单申请表超市部经理或值班经理签字确认审批权限审核后的订单申请表订货单形成文件订单申请表修改后的订单申请表审核后的订单申请表订货单订货单执行部门/人员各组领班相关主管经理副经理超市部经理或值班经理签字确认文员文员文员1各组主管审核并修改部门经理审核确认23超市部经理或值班经理签字确认45录入并列印订单发传真通知供应商6电话确认是否收到
紧急订单作业流程
1、组填写补订货申请表
楼面各组领班根据销售情况、核查库存后填写补订货申请表。2、各组主管审核并修改
相关部门主管根据畅销商品缺货报表、店内促销计划表及门店实际缺货情况进行审核修正。3、部门经理审核确认
部门经理审核订货品项、订货数量（订购数量÷DMS＝可销天数）是否合理。4、录入并列印订单
ALC文员根据审批完成的订货申请单或OPL建议报表，录入电脑，列印订单。5、发传真通知供应商
ALC文员传真订货单给供应商后，应该与供应商进行电话确认，保证供应商确实已收到订单。供应商应该按订货单日期，准时将货送到收货部，若未准时送货，ALC部文员应该进行催货，一直到订单交货或（取消）为止。
7、生鲜永续订货作业流程：序号1234工作内容填写订单各大组部门经理ALC订单修改后的订单审核后的订单主管工作要求责任部门依据文件/人员生鲜部各大组形成执行部门文件/人员订单各组领班修改订单审核订单录入并列印订单审核部门经理后的订单有效ALC订单供应商
生鲜永续订货作业流程
1、填写订单
1.1生鲜各大组领班依据以下因素订货
库存天数、当日库存数量及生鲜库存空间（冷冻、冷藏库房）。天候、节庆、周六、日各种节庆下单。季节性大宗产品。
日均销售量及商品的周转率。生鲜基本的陈列面乘以补货次数。促销期及折扣期。
依往年的销售记录及购买习性下单。健康、安全、卫生的生鲜绿色食品。市场流行趋势下单。2、修改订单
生鲜各组主管检查商品库存量是否正确，订单数量是否合理。3、审核订单
生鲜部经理对订单进行审核4、录入并列印订单
ALC负责检查库存量是否正确，录入并出订单货号，向供应商传真订单或电话催单。5、供应商
5.1确认订单上各种资料无误5.2确认及时送货
生鲜永续订单
店名：＿＿＿＿＿＿组别：＿＿＿＿＿＿
订货日期：收货日期：订单号码收货号码页数第页～第页供应商厂编：供应商名称：联络人：电话：手机：传真：货号品名规格/单位订购数量实收数量进价金额备注总计：￥：经（副）理：收货人：订货人：供应商：第一联收货联（白）；第二联厂商联（黄）；第三联楼面联（红）；第四联财务联（蓝）；
8、补货作业流程：序号1234567工作内容工作要求理货员填单并签名仓管员发货后，在提货单上签名，并留存一份，另一份单随货走纸屑、纸皮、栈板责任部门/人员依据文件主管职责理货员职责主管职责员工职责提货单提货单返库单形成文件提货单仓管员签字的提货单库存单执行部门/人员相关主管理货员员相关主管理货员理货员仓管员理货员理货员理货员仓管员检查整理排面确定补货品项、补货数量同时填提货单到仓库提货仓库配货、发货运补货清理补货现场余货退库生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部收货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部应该清理干净百货部理货员填写返库单、仓管员填生鲜部食品部写库存单百货部
补货作业流程
1、检查整理排面
1.1部门经理、主管应每日应该多次检查排面，发现缺货后，督导营业员补货，并将补货动作落实到每个营业员。
1.2营业员于补货前先整理排面，保证排面整齐、清洁、饱满。2、确定补货品项、补货数量同时填提货单
确定补货品项、补货数量，同时填写提货单，列明需补货商品的货号、品名、规格数量。
3、到仓库提货
到仓库提货，将提货单交于仓库管理员。4、仓库配货、发货
仓管员接到理货员交来的提货单，及时准确地按提货单配货、发货，更改库存单，并作数量三级帐。
5、运补货
理货员将货运至卖场，将商品与价格卡核对无误后，开始补货，同时注意检查商品的保质期，如果是新商品还应该及时列印放置价格卡。
6、余货退库
清理补货现场，将纸箱、垃圾等清理出门店，栈板归位，不可滞溜于走道上。7、清理补货现场
将剩余的商品填写返库单，返回仓库，仓管员据返库单作数量三级帐，填写库存单。
商品提货单
部门：组别：日期：年月日
需求货号商品描述规格数量数量实际出库备注营业员：仓管员：第一联：收货部（存）第二联：食品/百货部（存）
商品返库单
部门：组别：日期：年月日
需返库货号商品描述规格数量数量实际返库备注营业员：仓管员：第一联：收货部（存）第二联：食品/百货部（存）
9、理货作业流程：序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件补货作业流程形成文件执行部门/人员理货员理货员理货员理货员1234巡视排面整理排面陈列量不足补货再次理货生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部
理货作业流程
1、巡视排面
营业当中各组营业员定时或不定时的巡视排面。2、整理排面
2发现零乱的排面随手整理，使其整齐。3、陈列量不足补货
对陈列不饱满的商品，进行补货。4、再次理货
补货完毕后，再次进行理货。
10、缺货管理流程：序号工作内容工作要求责任部执行部门/人员门/人员主管主管员工经理员工主管依据文件订货申请单《畅销商品缺货报表》形成文件修改后的订货申请单《畅销商品缺货报表》1超市部主管每日检查排23456ALC每周一列印《畅销商品缺货报表》发至各部经理、主管超市部经理每日检查排面ALC每日检查当日或次日到货的订单并催货检查、修改订货申请单和订货状况，防止漏订、误订面、库区存货，库存不足及时下订单检查商品的实际库存，检查商品订货状况生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部超市部ALC生鲜/食品/百货部超市部ALC生鲜/食品/百货部
10、缺货管理流程（续）：序号工作内容工作要求责任部门/人员依据文件《缺货商品追踪表》《缺货商品追踪表》形成文件《缺货商品追踪表》执行部门/人员主管主管主管主管主管经理主管经理789101112已下单？否下紧急订单催货放置缺货卡登记《缺货商品追踪表》主管、经理每日追踪并处理三日内缺货不准调排面生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部
10、缺货管理流程（续）：序号工作内容工作要求执行部门/人员依据文件《缺货商品追踪表》《缺货商品追踪表》《缺货商品追踪表》处罚单形成文件责任部门/人员生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部1314151617三日未到货通知采购催货及处罚供应商三日后至预计一月内到货，主管可由相邻商品替补排面长期缺货，主管报经理批准，重新调整排面，并通知采购部缺货商品到货时，及时陈列，并填写《缺货追踪表》到货日期栏超市部经理对因超市部主管造成的缺货的处罚主管主管主管经理主管主管
缺货管理流程
1、超市部主管每日检查排面、库区存货，库存不足及时下订单
超市部主管每日检查排面陈列量、库存区存货量。若库存量不足，及时订货。如有库存未陈列，营业员立即提货陈列。
2、检查、修改订货申请单和订货状况，防止漏订、误订
超市部主管仔细检查各种订单，防止漏订、误订货等原因引起缺货。3、ALC每日检查当日或次日到货的订单并催货
ALC应每日检查订单，对于当日或次日送货的订单，向供应商催货，确认到货日期。4、部经理每日检查排面
超市部部门经理及楼面经理每日检查排面陈列，稽核订货。5、ALC每周一列印《畅销商品缺货报表》发至各部经理、主管
ALC每周一列印《畅销商品缺货报表》，交各部门经理、主管进行缺货追踪。6、检查商品的实际库存，检查商品订货状况
主管根据《畅销商品缺货报表》检查商品的实际库存，检查商品订货状况和到货状况。
7、缺货商品是否下单？
主管确认有无下单，未下单应立即下紧急订单。8、催货
有订单向供应商催单追货。9、放置缺货卡
对缺货商品排面上放置缺货卡10、登记《缺货商品追踪表》
登记缺货商品追踪表，每日跟进直至到货。
11、部门经理每日检查各组缺货商品追踪表，督导追踪缺货处理情况12、三日内缺货不准调排面
缺货商品的排面三天之内不准以其它商品填补13、三日未到货由采购及时催货并处罚供应商
对于缺货超过三天未到货者，采购人员对供应商予以处罚。14、三日后至预计一月内到货，主管可由相邻商品替补排面超过三天预计一个月内到货者，主管决定由相邻商品替补。15、长期缺货，主管报经理批准，重新调整排面，并通知采购部预计长期缺货者，经理决定重新调整排面。
缺货商品追踪表
部组日期：月日下单货号商品描述库存DMS日期日期日期送货到货到货量原因未到货解决方案制表人：主管：经理：
11、孤儿商品管理流程：
责任部门/人员依据文件形成文件值班记录处罚单执行部门/人员各组员工领班员工主管员工主管员工员工主管员工主管经理值班经理序号123工作内容各组员工清理本组销售区域内的孤儿商品工作要求其它部门（不门孤含生儿孤儿鲜）本部生鲜收银组员工清理本组区域内的孤儿商品各部门孤儿存放区各部各组按时领回本部本组孤儿“孤儿”归还所属各组456“孤儿”商品处理对“孤儿”商品分析原因加以改善减少孤儿产生值班经理检查稽核生鲜/食品/百货部客服部收银组生鲜/食品/百货部/客服收银组生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部
孤儿商品管理流程
1、各组员工清理本组销售区域内的孤儿商品
生鲜、食品、百货部销售区域内的孤儿商品，由各部各组员工随时清理，将本部门所属“孤儿商品”和生鲜部孤儿商品随时送回该商品的原来组别。
2、收银组员工清理本组区域内的孤儿商品各部门孤儿存放区
收银区域孤儿商品由客服部收银组负责，每半小时收集一次各收银台及收银区域的孤儿商品，按生鲜、食品、百货商品分别开放入各部门对应的孤儿存放区。3、各部各组按时领回本部本组孤儿
3.1生鲜值班主管每半小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至所属组别及时处理。
3.2食品、百货部门各值班主管每一小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至相应组别及时处理。4、孤儿”商品处理
4.1收回的孤儿商品可继续销售者，可直接摆回该商品陈列位置。
4.2破包、残次或其他质量问题的孤儿商品不可再摆回原陈列位置。按照：《破包/残次商品作业程序》处理。
4.3无法扫描或无法输入的商品必须重新贴标签。依照：《标签申请作业程序》处理。4.4需保温或保藏的孤儿商品，因长期失温导致无法再销售，按照《报废作业程序办理》处理，或按照《退货作业程序》办理退货，以降低成本。绝不可再摆回原陈列位置，以免造成客诉。
5、对“孤儿”商品分析原因加以改善减少孤儿产生
对孤儿商品进行统计分析，针对产生孤儿商品的原因，加以改善，减少孤儿商品。6、值班经理检查稽核
值班经理巡视卖场，对未及时回收和处理孤儿商品的部门负责人员给与处罚（处罚标准各门店根据实际情况确定）。
12、食品、百货报废管理流程：
责任部门/人员1填写商品报废单序号工作内容工作要求根据报废审批标准根据报废单填写库存更正单并由经理审批依据文件报废标准报废单报废审批标准商品报废单形成文件商品报废单库存更正单商品报废单执行部门/人员营业员相关部门主管生鲜部食品部百货部经(副)理相关部门主管生鲜部食品部百货部经(副)理录入人员理货员保卫员收集需报废商品234报废商品丢弃录入填写库存更正单并审批审批生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部ALC生鲜部食品部百货部保卫部
食品、百货报废管理流程
1、收集需报废商品
生鲜、食品、百货部相关部门按报废标准收集报废商品。
2、写商品报废单
根据报废商品填写报废单（货号、品名、数量/重量、单位、金额、原因说明）。3、审批
根据报废权限审批。
4、填写库存更正单并审批按照库存更正作业流程进行5、录入
ALC部根据审批后报废申请单进行录入工作。6、报废商品丢弃
生鲜、食品、百货营业员将报废商品携至收货部，由收货部保安人员会点数量/重量相符后，签字放行丢弃。
商品/物品报废单
货号品名
部门：组别：年月日
数（重）量单价金额原因说明超市部经理：部门经理：保卫部：填表人：本单一式三联：第一联申请部门留存；第二联ALC留存；第三联保卫部留存。
13、防盗签（扣）管理流程：
执行序号工作内容工作要求责任部门/人员提报需要数量依据文件形成部门/人文件员防盗签防盗扣申请表防盗签防盗扣申请表主管经理超市部经理总经理经理经理超市部经理1234审批汇总及审批审批依核准数量购卖5678各需求单位使用下发各超市部下发各部门超市部食品部百货部部门超市部经理商厦总务部总务部超市部部门
防盗签（扣）管理流程
1、提报需要数量
相关需求部门主管填写申请表。2、审批
门店相关部门经理审批。3、汇总及审批
超市部经理汇总数量及审批。4、审批
商厦总经理审批。5、依核准数量购卖
商厦总务部依据审批数量购卖。6、下发各超市部
总务部依据申请数量下发超市部。7、下发各部门
超市部依据各申请部门下发申请数量。8、各需求单位使用
各部门依照申请数量保管及合理使用于商品上。
防盗签/防盗扣申请表
防盗签使用单位型号规格数量型号规格数量防盗扣使用说明合计超市部超市部商厦部门经理：经理：总经理：
14、商品残次、破包处理作业流程：
序号1工作内容工作要求责任部门/人员生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部ALC生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部依据文件商品报废管理流程退货作业管理流程标签申请单形成文件报废单退货单标签申请单执行部门/人员理货员理货员、主管超市部经理理货员主管标签机操作员理货员理货员收集整理归类残次破包商品不可利用可退货处理方式退货2报废重新组合包装3456
申请店内码列印店内码粘贴店内码陈列售卖
商品残次、破包处理作业流程
1、收集整理归类残次破包商品
生鲜、食品、百货部相关组营业员，收集、整理、归类、残次破包商品。2、处理方式
2.1将可退货的部分填退货单，作退货处理，可包装的部分重新包装，不可包装，不可退货的，作报废处理，按《报废作业流程》及《退货作业流程》。2.2营业员将残次破包商品重新包装。3、申请店内码
相关主管填写标签打印申请表，送经（副）理审批。4、列印店内码
ALC根据打印标签申请列印标签。5、粘贴店内码
相关部门营业员进行粘贴店内码。6、陈列售卖
相关部门营业员将粘贴好店内码商品陈列门店售卖。
折扣标签申请表
部门：组别：日期：年月日
货号商品描述进价原售价核准售价标签数量申请原因申请人部门经理超市经理ALC此联进价由采购主管填写，录入完毕后，签名盖章反还给楼面部门。
15、商品变价作业流程：序号工作内容工作要求±10％内部门经理审批±10％以上超市部经理审批责任部门/人员依据文件变价审批权限变价审批权限商品变价单新价格卡新POP形成文件商品变价单商品变价单执行部门/人员生鲜主管食品主管百货主管生鲜主管食品主管百货主管生鲜经理食品经理百货经理超市部经理ALC文员ALC文员企划部各部组员12345678
提报变价商品填写变价申请经理审核否超市部经理是ALC变价列印价格卡制作POP更换旧卡或POP生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部超市部经理ALC组ALC组美工组各部主管
商品变价作业流程
1、提报变价商品、填写变价申请相关部门主管填写商品变价单2、经理审核
相关经理审批后签字确认《变价审批权限》。3、超市部经理
超市部经理审批后签字确认《变价审批权限》。4、ALC变价
ALC执行变价电脑录入。5、列印价格卡
ALC列印新的价格卡后交相关主管。6、制作POP
美工组制作POP后交相关主管。7、更换旧卡或POP
相关部门主管更换价格卡或POP。
商品变价单
部门：组别：日期：年月日
货号商品描述部门经理（或采购）变更进价原售价售价ALC变价原因申请人超市部经理此单进价由主管采购填写，录入完毕后，第一联返还给楼面部门，第二联ALC存档
16、货价卡、标签作业流程：序号12工作内容工作要求红色为促销绿色为一般兰色为出清责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员主管领班理货员主管领班理货员主管领班理货员ALC主管领班理货员主管领班理货员缺、漏货架卡或标签商品货号查询记录货号及数量3456确认货价卡颜色打印依商品陈列区域摆放回收旧卡缴回ALC生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管ALC生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管
货价卡、标签作业流程
1、缺、漏货架卡或标签商品货号查询
生鲜/食品/百货部门主管、领班或营业员发现有缺、漏货价卡或标签时，必需先确认该商品的货号。2、记录货号及数量
确认货号后并统计需求数量。3、打印
ALC打印价格卡。4、依商品陈列区域摆放
打印完成后将新货价卡交与卖场更换。5、回收旧卡缴回ALC
5.1新价架卡与旧货价卡更换后统一交由ALC保管。
5.2旧货价卡ALC保存1个，作为货价卡申请依据，超过1个月由ALC销毁（销毁必须需彻底）。
17、清仓、滞销品处理作业流程：
序号1234责任部工作内容工作要求每周一列印滞销商品报表进入删除商品明细表建议采购改包装价格没竞争力采购应该自行降价采购应该接受楼面建议进行删档门/人员ALC部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部依据文件滞销品报表滞销品报表商品与陈列设备之清洁规定市调报告表形成文件滞销品报表进入删除商品明细表执行部门/人员电脑操作员理货员相关主管相关主管相关主管理货员相关主管相关主管相关主管相关主管相关主管列印滞销商品报表否核实电脑库存查清原因作库存更正检查是否陈列否陈列商品货架是否清洁否清洁否56检查陈列位置及方式调整不佳改良检查商品卖或放相与包装弃否7商品价格是否具有竞争力降价89同类型商品是否太多否删除进行退换货是减少
清仓、滞销品处理作业流程
1、列印滞销商品报表
电脑部每周一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表下发给相关部门经理。2、相关部门经理及主管依据滞销商品报表进行滞销原因调查并进行改善。2.1核实电脑库存数量，是否满足陈列要求。2.2检查商品是否陈列。2.3商品货架是否清洁。
2.4检查陈列位置及方式，予以改善。2.5检查商品卖相与包装，是否具有吸引力。
2.6商品价格是否具有竞争力：部门主管如发现滞销商品原因属价格问题，应依据市调资料向采购主管提出降价要求。
2.7同类型商品是否太多：部门主管如发现同属性或同类型商品太多（5种品牌以上）应该要求采购主管删除部分商品。
3、删除进行退换货：部门相关主管依据滞销品处理流程检查完毕后，如商品仍然是滞销状态，应该要求采购主管将滞销商品删除，超市部不再销售。
3.1采购主管将滞销商品删除后，应该明确通知楼面主管，退货或降价出清，方便楼面有效处理。3.2滞销商品经采购主管进行删档录入后，商品状态为5，楼面依据进入删除商品明细表进行退货或变价清仓作业《变价作业程序》。
3.3对作降价处理的滞销品相关主管填“变价申请单”进行审批。3.4ALC人员依据审批完成“变价申请单”进行变价录入后归档。
18、库存更正作业作业流程：序号工作内容工作要求根据权限最高签至总经理第一联部门联第二联ALC联第三联财务部责任部门/人员依据文件库存更正表库存更正表库存更正表形成文件库存更正表档案执行部门/人员主管经理超市部经理文员文员1填库存更正表234归档录入审核生鲜部食品部百货部超市部ALCALC
友情提示：本文中关于《超市前台部经理工作流程》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，超市前台部经理工作流程：该篇文章建议您自主创作。
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
公文素材库友情提示：本网站所有内容为共享上传提供，不涉及任何商业利益，本站对此不承担任何保证责任！
Copyright © www.bsmz.net Corporation, All Rights Reserved 共享时代 共享你我他 版权所有