--分公司201*年关键岗位检查工作总结报告

--分公司201*年关键岗位检查工作总结报告

--分公司201*年度关键岗位

检查工作总结报告

201*年，--分公司关键岗位检查工作在省公司以及市公司党委、总经理室的统一领导下，按照《--分公司201*年关键岗位试点实施方案》的安排，主要在关键岗位检查队伍建设及检查技能提升、探索关键岗位检查制式化工作模式、分析研究业务异常行为推动关键岗位检查日常化等方面做了一些工作，为改善公司内部控制与风险防范水平、提升经营绩效作出了一定的成绩。现将201*年度关键岗位检查工作情况总结报告如下：

一、年度关键岗位检查工作开展情况

201*年，--分公司关键岗位检查工作在探索过程中稳步推进。一是组织落实6月初成立了关键岗位检查工作领导小组，实行“一把手”负责制，由市分公司总经理负责领导全市系统关键岗位检查工作，分管内控监察工作副总经理及监察部负责组织具体工作的开展和实施，办公室、业管、财务、销售、信息技术等部门配合，以确保检查工作稳步推进；二是目标明确6月10日制定下发了《--分公司201*年关键岗位检查试点实施方案》，从工作重点、组织领导、具体措施三个方面做了明确规范；三是人员落实5月下旬，配合审计区域集中工作将原审计

特派员充实到关键岗位检查岗位，同时从财务、业管等部门选配了3名同志为机动检查人员；四是资料收集收集、归纳了总、省、市三级公司的各项管理制度，并制作了《管理制度汇总表》市公司印发部分。收集、归纳了市分公司本部及所辖机构自201*年以来接受内、外部检查和审计资料，并已将情况汇总填入《接受内外部检查情况统计表》中；五是建立关键岗位人员信息库6月初填制了《关键岗位人员信息统计表》，建立关键岗位人员信息库，9月份补充了关键岗位人员现任部门、兼任岗位、操作员代码、曾任岗位、现任岗位状态等信息内容，进一步完善了关键岗位人员信息库。

二、取得主要工作成果

在关键岗位检查工作的探索过程中，主要有一下收获：一是通过开展关键岗位检查工作，在全市系统发挥了警示作用，基层员工特别是基层班子成员及关键岗位人员依法合规经营意识得到明显提升，制度执行力得到明显加强；二组建了一支检查队伍，检查人员在实施检查工作中得到锻炼；三是摸清了公司关键岗位人员现状，为公司加强对关键岗位人员管理提供了基础资料支持；四是收集、归纳了公司管理管理制度，为今后检查工作提供了依据。

三、特色做法及成功经验

（一）充分发挥集体智慧，努力提高工作效率和质量系统数据分折、筛选工作，仅靠专职检查人员1人无论从工作经历、个人素质方面讲，都难以高质量完成这一工作。我们充分发挥内控部门人员各自特长分工协作，较高质量的开展了数据分折工作。

（二）尽可能将相关检查工作一并开展，做到资源共享检查工作予服务公司发展之中，尽可能将相关检查工作一并开展，做到资源共享。我们在开展机动检查工作时，将同时需要开展的效能监察、日常数据核查工作一并进行，不但节约了检查资源，同时也减轻了被检查单位的负担。

四、目前存在的差距和不足

从近一年来的实践看：一是检查人员对系统数据的分折能力还有待提高；二是现场检查过程中在证据收集、定量分折方面还需要进一步规范。

五、影响工作的主要因素分析

除检查人员业务能力有待提高外，检查人员专职专岗、省公司统一组织检查效果会更好。

六、完善关键岗位检查工作的意见和建议

（一）检查人员专职专岗与公司人力资源部定编定员配套，真正做到检查人员专职专岗；

（二）全省系统专职检查人员统一调配，在诸如数据分折等方面根据各自特长进行分工协作，弥补当前检查人员专业知识单一的问题。

扩展阅读：201*年工作总结

工作总结

二○○九年，在公司领导的带领和通过全体干部职工的锐意进取，共同努力下，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，我们本着对企业负责的精神，加大了质量、安全生产的管理力度，积极探索新形式下作好质量、安全工作的新思路和新举措，在争创各项荣誉中成效显著，质量、安全生产工作取得了一定的成绩。

在保障质量、安全、工程进度的同时，积极申报省市级优质工程，其中61251部队车辆库房荣获总参优质工程（省优质工程）、污水处理厂、阳光丽景家园3#、4#楼工程、昌德城小区（二期）获得市优质工程。

荣获“河北省安全生产承诺落实示范单位”此奖项秦皇岛市区屈指可数，可以说是全公司“齐抓共管、上下一心”共同努力的结果。

荣获“201*年度全市建设工程质量安全管理工作先进单位”、“201*

年度优秀建筑企业”、“201*年度安全生产管理先进单位”、“201*年度河北省先进建筑企业”

并在国家建设部，省建设厅、市建设局检查企业内部安全管理资料及现场生产环境过程中受到多次好评。

邢台检察院工程荣获省级文明工地，阳光白领大厦工程、盛达鑫苑商住楼、旭日家具广场、新天地广场东区工程、秦皇岛外国语学院学生宿舍工程、中医院迁建工程，顺利通过省级文明工地专家组的验收。

一、加强领导，责任落实是重点

公司以“以人为本”的安全发展理念，建立健全了各项工作安全责任制。为及时准确掌握安全生产管理中可能出现的新情况、新问题，积极加

强了对从业人员的日常工作指导，责任落实，“安全责任重于泰山”思想的牢固树立。并通过会议等形式，经常认真回顾和总结日常安全管理工作中存在的不足之处，查漏补缺，及时对制定的各项安全管理制度、安全责任书以及各类安全统计台帐进行合理规范的修改、调整和签订。企业内部各安全生产管理部门间的工作紧紧相扣，安全责任层层加以落实，真正对安全生产起到“防患于未然”的作用。这样为企业提高安全生产科学管理水平，促进企业稳定健康发展奠定了坚实的基础，在日常工作中及对项目部的检查过程中，始终贯彻“三项制度”的落实情况。使各级管理人员明确各自的责任，层层签定责任书，年初组织与分公司签订09年度安全管理目标责任书16份。

二、抓好质量、安全教育培训工作，提高职工质量、安全素质

质量、安全工作重在治本，只有提高广大管理者、职工的质量、安全素质，才能使安全生产变为管理者、职工的自觉行动，因此，在教育培训上主要狠抓了以下几点：

利用春节放假期间为分公司管理人员讲课：重点突出“三标一体”及“现场安全资料整理”使分公司管理程序及现场资料整理更为规范化、完善化。

抓好三级教育。建筑行业人员流动频繁，部分人员安全意识淡薄，不熟悉安全操作规程和规范，为保证三级教育顺利实施，重点检查各项目三级教育落实情况。

组织12名技术人员参加河北省安全生产专项施工方案和安全管理培训。

组织99人参加“三类人员”安全培训及安全考试、完成99名安全员延期考核的毕业证、身份证、职称证、项目经理证、建造师证及三类人员安全考核证的扫描、打印及上交工作，并组卷到省建设厅报审、取证建立台账。

完成质检员108人取证、发证工作，并建立台帐。

印发安全生产宣传材料其中包括“施工现场急救常识”“生产工人安全生产责任制”各500份，并亲自到施工现场、生活区、食堂的醒目地方粘贴标语、悬挂标牌，让员工一看就知、一看就懂，增强了职工的安全意识，减少了事故发生的机率。

三、结合实际，有针对性地开展质量、安全检查工作、加强监督是保证1、有针对性和实效性的加强日常安全生产管理的各项工作。要求安全管理人员不仅作为强化日常安全教育的源头管理者，并且对企业从业人员的日常操作要加大监管力度，采取严格的动态管理模式，充分发挥先进的科学管理手段，对在操作中发现的违规、违法从业人员，要立即进行查处，并及时拿出整改措施和处理意见，使从业人员在思想上高度重视，行动上立杆见影。对在操作中发生严重违规、违法行为的从业人员，必须严格按上级管理部门规定的“四不放过”原则作出严肃处理。同时明确对从业人员各类违规、违法行为监管不力的企业安全管理人员，按企业内部和上级管理部门的相关规定对责任人作出严肃处理。通过严格的管理，把一切不利于安全生产的因素扼杀在萌芽状态，有效缓解企业所面临的严峻安全生产形势。

按管理手册要求，每季度公司组织开展质量、安全生产联查。分别在

五月、七月、十月在公司总经理大力支持及公司总工的带领下，抽调分公司专业人员组成检查小组对公司在建工程按照JGJ59-99及现行规范、规程等进行了安全/质量大联查，并进行安全/质量排名。表扬先进、鞭策落后，形成了各分公司/项目部力争上游的积极气氛，良性竞争。对公司的安全生产、工程质量的提高起到了积极的推动作用，检查作到了三个结合：一是检查与整改结合，发现事故隐患下达隐患整改通知单或停工令，按三定的原则整改；二是检查与宣传教育结合，把每次检查都当作是一次对职工进行宣传教育的机会，提高其工程质量、安全生产、文明施工的自觉性和责任感；三是检查与奖惩结合，每次检查后，公司下发检查通报，奖先罚后并记入档案。

2、日常检查、经常深入施工现场加大现场安全检查力度，对在建的25个工地进行210次安全/质量检查，共下达安全隐患整改通知单196份，停工报告5份，质量存在问题通知单65份，对隐患进行复查、销项，建立隐患排查台帐、并进行统计分析、绘制柱状图、总结、每月下发“关于安全生产情况的总结通报”“关于工程质量检查情况总结的通报”对施工现场的实际情况进行拍摄，编辑成视频资料，在每月安全生产会中播放。对我公司的安全管理水平及工程质量的提高起到了促进作用。杜绝了重大安全、质量责任事故，制作安全评比、质量评比流动红旗，并按每月检查情况发给项目部，提高了各个分公司安全、质量争创第一的积极性。

3、专项检查：每月设一专项进行重点检查。全年进行了：质量、安全保证体系检查、三级教育专项检查、临时用电检查、施工现场班组活动记录检查、重大危险源监控检查、雨季、冬季施工、分公司质量、安全管

理制度落实情况等各专项检查，认真抓好施工现场的高处坠落、触电、坍塌的专项治理工作。结合工程实际，制定预防措施，并落实到位。对脚手架、机械设备、防护网、电器产品及时作好监督检查工作，并督导项目部加强使用过程中的管理与保养、维护，定期检测，不合格、无准用证的、报废的坚决禁止使用，以确保安全做到日常勤检查，每月有重点。逐项提高最后达到全面提高的目的。

4、迎接上级主管部门检查，积极转发上级文件精神从中领会要点，部署分公司、项目部质量、安全管理工作。

迎接国家建设部检查，配合现场并完善八分公司迁安丽景家园、迁安世纪城小区技术、质量、安全资料。对现场出现的质量/安全问题拿出整改意见并监督整改落实。

迎接省建设厅检查企业内部安全生产条件及企业内部安全资料并获得好评。

迎接建设局检查组三项专项整治及上半年安全生产综合大检查并获得好评。

国庆期间收集项目部安全隐患自查表，上报安监站。

迎接市建设局检查组冬季施工安全生产专项检查，领会精神，根据检查重点部署分公司及项目部工作。

四、坚持预防为主，做好超前控制，对施工组织设计、安全专项方案、技术质量安全资料认真审核，严格把关，确保真正指导施工。坚持三不施工的原则，即新开工的项目未制定质量、安全技术措施不准施工，未进行质量、安全技术交底不准施工，危险因素不排除不准施工。

认真审核项目技术、质量、安全资料，其中全年审核施工组织设计50份次；临时用电施工组织设计、模板施工方案、脚手架施工方案、安全防护施工方案、土方施工方案70份；节能施工方案25份；雨季施工方案24份；冬季施工方案25份；起重设备备案资料20份；安全备案资料20份；质量监督备案资料20份；基础、主体分部及竣工验收资料84份，针对施工组织设计、安全专项方案及安全、技术资料中存在的问题下发“存在问题通知单”耐心、细致的指导专业人员编制修改，力求施工组织设计、各项方案等科学、合理、经济；安全、技术资料齐全符合规范要求。全面提升了我公司施工组织设计、安全专项方案及安全、技术资料的编制水平。并多次受到上级检查组的好评。

五、认真开展安全月活动、宣传到位是保障

大力开展安全宣传警示教育，增强企业从业人员的安全意识，把工作重点放在日常安全管理的真抓实干上，对日常的事故易发地段、事故易发人员、事故易发时间段，及时通过采取不定时的谈心谈话、安全提醒教育等方法，充分体现出企业“以人为本、科学管理”的人性化管理机制，让每一位安全参与者，都来关心和支持公司安全生产管理工作。同时积极组织实施好全年“安全生产月”和日常开展的各项安全生产知识宣传教育工作，建立健全企业对从业人员的三级安全教育培训制度，使各项安全宣传教育工作措施落实到位，深入人心。公司和分公司采取的灵活多变教育宣传方式、方法，让企业从业人员感受到安全责任的重要性和紧迫性，达到了安全生产中的自我防范意识和自我保护意识不断增强的目的，有效遏制了企业内部各类大小责任事故的发生

在六月份根据上级号召，积极开展“安全第一，以人为本”为主题的安全生产月活动。本次活动我们周密布署制定活动方案覆盖所有分公司及项目部，组织分公司制作安全标语宣传条幅16条，印发宣传单600份。以宣传国家法律、法规，增强全体干部职工的安全意识为重点。加大安全检查力度，有效的控制了各类事故的发生，保证了安全生产，提高了职工的安全意识，取得了显著成效。

六、积极宣传推进安全生产标准化手册实施，落实法人承诺制度。

1、为贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》根据（国发[201*]2号文件精神，实现建筑施工安全的标准化、规范化、促使建筑施工企业建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，我们对现场严格要求，一切以《建设工程安全生产标准化管理手册》为准

2、组织签订法人代表承诺责任书4份，进一步落实单位安全生产主体责任，增强了法人代表及职工的安全意识；广大管理者、职工基本掌握了应知应会安全法律法规知识和业务知识，普遍受到了一次再教育，安全事故大大减少。

七、质量/环境/职业健康安全管理体系审核

1、组织公司机关各部室对“管理手册”、“程序文件”进行多次修订使之更为完善具体。

2、内审情况：成立了以管理者代表为审核组长的审核小组，克服了审核员少，工程项目多，项目分散，各项目部人员参差不齐等困难，分三次对项目部、分公司机关、公司部室进行了内审。不论大小分公司/项目部力争全面覆盖。圆满的完成了对16个项目部、9个分公司、6个部室质

量/环境/职业健康安全管理体系内审策划、内部审核，在内审中，内审与指导相结合，指导项目部、分公司各科室按标准、管理手册、程序文件建立并完善资料。下发不合格项44个，观察项582个。并将不合格项、观察项进行了分析、总结，编制了内审报告。同时指导并关闭内审不合格项。为管理层的决策输入了重要信息。推动了我公司的日常管理逐步规范化、程序化。

3、外审情况：迎接并陪同华夏认证中心专家到公司机关及项目部进行质量管理体系年度监督审核、环境/职业健康安全管理体系复评工作。审核公司管理层、公司机关6个部室、6个项目部，下发不合格报告5份，下发观察项75条，本次外审工作受到外审专家的高度好评。

4、关闭外审不合格项5个，通过华夏认证中心审核取得质量管理体系/环境管理体系/职业健康安全管理体系有效证书。

河北省第三建筑工程有限公司201*年12月15日

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