混凝土实验室内审报告
管理体系内部审核报告
通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，展示质量保证能力、促使管理体系审核目的持续地保持有效性，管理体系文件是否得到有效的实施、管理体系是否适合于达到预定的目标，同时为CNAS评审做好准备工作。审核范围实验室领导层、办公室、质量监督科、检验科、供应科、受理科审核依据管理手册、程序文件、ISO/IEC17025：201*《检测和校准实验室能力认可准则》。组长：XXX审核组组员：XXX，XXX，XXX审核日期201*年6月11日~15日编制人谢昌宏编制日期201*年6月16日内部审核综述：1．不符合项数量、分布情况本次内审共发现不符合项15项，涉及15个管理要素、10个技术要素和6个被审核部门。具体分布情况见“不符合项分布表”。2．总体评价内审组成员于201*年6月11日至6月15日对中心6个部门按照ISO/IEC17025：201*《检测和校准实验室能力认可准则》和中心体系文件要求，认真组织现场审核。参与审核的内核员和受审方是认真、客观、公正的，此次审核对申请CNAS认可的项目抽查40项（占申请认可项目总数的30%），在设备的配置、检测依据等方面进行了审核，其中10项进行了现场试验。本次审核完全符合质量体系内部审核的规定和要求，是有效的。内审组认为中心管理体系符合CNAS-CL01：201*《检测和校准实验室能力认可准则》，不存在体系性的不符合，没有发生重大质量事故，中心管理体系运行有效。在内审中，实验室的管理体系在职责与权限，质量方针和目标的宣贯，文件的控制等方面做得较好，主要问题是人员监督不到位，质量和技术记录都存在不足，质量控制和质量保证方面的工作做得不够。相信通过内审中发现的不符合得到有效地整改后，中心管理体系会得到良好的保持和持续的改进。3．整改要求审核中发现的15个不符合项均已交责任部门组织整改，制订纠正措施，以明确职责，保证管理体系的有效运行。不符合项的责任部门必须于6月16前制订出纠正措施计划，确定完成整改纠正措施的时间，并交内审组。质量监督科做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。内审组于6月20日前发放内部审核报告。要求完成纠正措施跟踪验证的期限至201*年6月23日。质量经理：日期：审核报告分发至中心各有关部门，并提交本年度管理评审。批准意见备注
内审不符合项分布表
部门要素4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4合同评审4.5分包4.6供应品的采购4.7服务客户4.8投诉4.9不符合控制4.10改进4.11纠正措施4.12预防措施4.13记录控制4.14内部审核4.15管理评审5.1总则5.2人员5.3设施与环境5.4方法选择与确认5.5设备5.6量值溯源5.7抽样5.8样品处置5.9结果质量保证5.10结果报告总计
领导层112办公室11质量监督科111115检验科11111117供应科受理科总计11112212112
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混凝土实验室管理体系内部审核报告
通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，展示质量保证能力、促使管理体系审核目的持续地保持有效性，管理体系文件是否得到有效的实施、管理体系是否适合于达到预定的目标，同时为CNAS评审做好准备工作。审核范围实验室领导层、办公室、质量监督科、检验科、供应科、受理科审核依据管理手册、程序文件、ISO/IEC17025：201*《检测和校准实验室能力认可准则》。审核组审核日期内部审核综述：1．不符合项数量、分布情况本次内审共发现不符合项15项，涉及15个管理要素、10个技术要素和6个被审核部门。具体分布情况见“不符合项分布表”。2．总体评价内审组成员于201*年6月11日至6月15日对中心6个部门按照ISO/IEC17025：201*《检测和校准实验室能力认可准则》和中心体系文件要求，认真组织现场审核。参与审核的内核员和受审方是认真、客观、公正的，此次审核对申请CNAS认可的项目抽查40项（占申请认可项目总数的30%），在设备的配置、检测依据等方面进行了审核，其中10项进行了现场试验。本次审核完全符合质量体系内部审核的规定和要求，是有效的。内审组认为中心管理体系符合CNAS-CL01：201*《检测和校准实验室能力认可准则》，不存在体系性的不符合，没有发生重大质量事故，中心管理体系运行有效。在内审中，实验室的管理体系在职责与权限，质量方针和目标的宣贯，文件的控制等方面做得较好，主要问题是人员监督不到位，质量和技术记录都存在不足，质量控制和质量保证方面的工作做得不够。相信通过内审中发现的不符合得到有效地整改后，中心管理体系会得到良好的保持和持续的改进。3．整改要求审核中发现的15个不符合项均已交责任部门组织整改，制订纠正措施，以明确职责，保证管理体系的有效运行。不符合项的责任部门必须于6月16前制订出纠正措施计划，确定完成整改纠正措施的时间，并交内审组。质量监督科做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。内审组于6月20日前发放内部审核报告。要求完成纠正措施跟踪验证的期限至201*年6月23日。质量经理：日期：备注
组长：XXX组员：XXX，XXX，XXX年月日~日编制人编制日期年月日批准意见审核报告分发至中心各有关部门，并提交本年度管理评审。内审不符合项分布表
部门要素4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4合同评审4.5分包4.6供应品的采购4.7服务客户4.8投诉4.9不符合控制4.10改进4.11纠正措施4.12预防措施4.13记录控制4.14内部审核4.15管理评审5.1总则5.2人员5.3设施与环境5.4方法选择与确认5.5设备5.6量值溯源5.7抽样5.8样品处置5.9结果质量保证5.10结果报告总计
领导层112办公室11质量监督科111115检验科11111117供应科受理科总计11112212112
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